INSTRUCTIVO PARA EL ACCESO A GESTION DE FACTURAS DE PROVEEDORES

INSTRUCTIVO PARA EL ACCESO A GESTION DE FACTURAS DE PROVEEDORES Seleccione una opción Acceso al aplicativo Ingreso de facturas Crear factura manualmente Subir factura desde archivo Crear ND/NC por Diferencia de Cambio manualmente Subir ND/NC por Diferencia de Cambio desde archivo Consulta de estado de Comprobantes, Pagos y Diferencias de Cambio Consulta Pagos Pendientes Diferencias de Cambio Enviar correo

2°.- Hacer “click” en la solapa Empresas 1°.- Ingrese a la web corporativa del Grupo Telecom: http://grupotelecom.telecom.com.ar//Home.htm 2°.- Hacer “click” en la solapa Empresas Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar

3°.- Hacer “click” en la opción Proveedores 4°.- Ingrese a Gestión de Facturas para el ingreso de las facturas o para realizar consultas sobre el estado de las mismas . Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar

5°.- Requisitos y pasos necesarios para operar a través de la web. 6°.- Para ingresar a nuestro link de Gestión y comenzar con el lngreso de Facturas o Consulta de Facturas IMPORTANTE: Si usted es un proveedor que aún no posee los datos de Código de Usuario y Clave de Acceso para ingresar a la web, por favor solicítelo a través de la casilla info.impositiva.CAP@ta.telecom.com.ar. Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar

El código de seguridad es su número de proveedor. Realice la solicitud del Código de Usuario y Clave de Acceso a esta dirección de correo electrónico con el asunto enunciado. Los datos requeridos son: número de CUIT y/o número de proveedor , razón social y dirección de correo electrónico donde llegarán el usuario, la contraseña y los avisos de ingreso de facturas y de pagos Luego de procesar su solicitud se le enviará un mail con los siguientes datos necesarios para que pueda operar: Identificación de usuario (código de 7 caracteres que comienza con Z…) y la clave de acceso (contraseña). El código de seguridad es su número de proveedor. Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar

Recuerde que su contraseña caducará a los 30 días y Para poder ingresar debe completar los siguientes campos. Si en algún momento el sistema le impide el acceso porque su usuario o contraseña están bloqueados o simplemente porque no las recuerda, la recuperación de los datos la puede hacer a través uno de estos links. Recuerde que su contraseña caducará a los 30 días y debe recuperarla desde la opción Recordar Contraseña Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar

Para recuperar su código de usuario debe ingresar por Recordar Usuario y colocar el Código de Seguridad, o sea su número de proveedor, al hacer “click” sobre Obtener Usuario el sistema le enviará un mail con el dato requerido. Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar

Para recuperar su contraseña debe ingresar por Recordar Contraseña y colocar su Identificación de Usuario (código Z…) y el Código de Seguridad, o sea su número de proveedor, al hacer “click” sobre Obtener Contraseña el sistema le enviará un mail con el dato requerido. Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar

Ingrese a Gestión de Facturas para ver las alternativas de la aplicación. 1° Ingrese su Código de usuario (Z….) 2° Ingrese su Clave de Acceso o Password 3° Ingrese su Código de Seguridad correspondiente al número de proveedor (número de 7 dígitos) 4° Acceda al sistema Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar

Ir a Crear factura manualmente Ya ha ingresado a la página de Gestión de Facturas, las opciones que se le presentan son dos: Ingreso de facturas, para Facturas comerciales y/o ND/NC por Diferencia de cambio, o Consulta de estado de comprobantes y pagos, seleccione con un “click” la acción que desea realizar Volver al inicio Ir a Crear factura manualmente Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar

Instructivo para el Ingreso de facturas Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar

Aquí la aplicación ofrece dos alternativas, Crear factura manualmente o Subir factura desde archivo. Para ingresar sus facturas en forma manual seleccione Crear factura manualmente Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar

Usted puede elegir el orden de los campos a completar. Se debe completar la totalidad de los campos no grisados a excepción del campo anticipo que solo se debe utilizar si su factura es por ese concepto, en cuyo caso debe ingresar el número de documento de compras (NP u OE). Usted puede elegir el orden de los campos a completar. La falta de algún dato o de la imagen de la factura no le permitirá realizar el ingreso. Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar

Varios de los campos a completar tienen opciones para seleccionar y otros deben ser ingresados manualmente; todos los datos serán validados por nuestra web. Telecom Argentina S.A. Telecom Argentina S.A - EX Telecom Personal S.A. Factura Nota de débito Nota de crédito A E M C Otros ARS (pesos) USD (dólares) CHF (franco suizo) EUR (euros) 1 - Buenos Aires 2 - Litoral - Rosario 3 - Litoral - Resistencia 4 - Mediterránea - Córdoba 5 - Mediterránea - Tucumán 6 - Mediterránea - Salta 7 - Mediterránea - Sgo del Estero 1 – CAE 2 – CAI 3 - Otro Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar

Siempre tener presente estas observaciones, le permitirá ingresar las facturas sin generarle errores. Solo marcar este campo cuando se trate de un pago por anticipo, en ese caso colocar el número de documento de compra (NP u OE) Automático de los datos para ingresar a la aplicación El tipo de cambio de su factura será obligatorio cuando se trate de documentos de compra en moneda extranjera. Numérico de 12 dígitos. Se validará que el CUIT ingresado corresponda al proveedor que debe facturar según lo indicado en la orden de compra y que también corresponda al proveedor que ingresó a la aplicación. La fecha de emisión de la factura no debe superar los 60 días al momento del ingreso de la misma. La moneda seleccionada debe ser la del documento de compra, al igual que los valores de los campos Impuesto e Importe Total. Explicación en página siguiente El valor del Impuesto corresponde a todos los detallados en la factura (IVA, percepción de IIBB, etc.), con excepción de los impuestos internos. Este campo siempre debe estar completo, si su factura no posee CAE ni CAI utilizar la opción 3-Otro Fecha de vto. CAE/CAI indicado en la factura. N° de CAE/CAI indicado en la factura Si no desea seguir adelante con el ingreso opte por la opción Cancelar Monto total de la factura con la totalidad de impuestos facturados. Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar

Haciendo “click” en Volver seleccionará los datos. Para la carga de una factura puede seleccionar varios documentos de recepción WE que correspondan a un mismo contrato. Presionando Intro/Enter habilitará más líneas para indicar otros números de WE Haciendo “click” en Volver seleccionará los datos. Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar

Por último debe adjuntar la imagen de la factura que está ingresando Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar

Haga “click” en Examinar para poder seleccionar el archivo Se abre una ventana que le permitirá buscar el archivo con la imagen de la factura Haga “click” en Examinar para poder seleccionar el archivo Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar

Al hacer “click” sobre Abrir toma la factura seleccionada El archivo con la imagen de la factura debe ser preferentemente en formato .tif en escala de grises o sino en formato.pdf ; en cualquiera de los casos el tamaño no puede superar los 3 Mb. Seleccione la imagen de la factura que corresponde a los datos que ingresó. Al hacer “click” sobre Abrir toma la factura seleccionada Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar

Si la imagen que seleccionó no es la correcta, búsquela presionando Examinar Si no quiere continuar con la acción presione Volver Si la imagen es la correcta presione Cargar imagen Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar

Si no desea continuar con la carga de la factura haga “click” en Cancelar Si todos los datos están completos y la imagen se encuentra anexada, haga “click” en Guardar para que el sistema tome los datos e imagen ingresados . Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar

La aplicación ya ha validado los datos ingresados en cuanto a totalidad y formato. La opción Ver/Modificar le permitirá volver a la pantalla de ingreso de datos y realizar modificaciones Con Borrar cancelará los datos ingresados La marca verde indica que los datos han sido validados en cuanto a totalidad y formato. Si la marca es roja debe hacer “click” en Ver/Modificar. Con Enviar finalizará el procesamiento del comprobante Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar

La marca verde indica que los datos ingresados han sido validados y procesados correctamente. En el campo Observaciones /Errores se muestra el número de documento interno de la factura pre-registrada en el Grupo Telecom. Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar

El sistema le enviará un correo electrónico con los datos del documento pre-registrado y los pasos que debe seguir para continuar con el seguimiento hasta el pago. Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar

Ir a Subir factura desde archivo Esta es la lista con los posibles errores que pueden aparecer durante el ingreso y validación de facturas. LISTA DE POSIBLES ERRORES: Seleccione la empresa destino. Debe elegir, de la empresa que el sistema le propone como opciones, la empresa a la cual le emitió su factura, Telecom Arg. S.A. o Telecom Arg. S.A. (Ex Telecom Personal S.A.). Complete el CUIT de proveedor. Ingrese su número de CUIT, debe coincidir con el del proveedor que debe facturar según lo indicado en la orden de compra y también con el proveedor que ingresó a la aplicación. Debe seleccionar la clase del comprobante. Seleccione una de las opciones que el sistema propone (Factura, Nota de débito o Nota de crédito), debe coincidir con el formulario que emitió. Debe seleccionar el tipo del comprobante. Corresponde a la letra de su factura (A, E, M, C u Otros si no es uno de los anteriores pero están dentro de la RG 1415 y 3419), debe coincidir con la del formulario que emitió. Debe ingresar el número de factura. Es un campo numérico de 12 dígitos (no considerar la letra que identifica el tipo de comprobante ). Complete la fecha de factura. Es la fecha de emisión de su factura (no debe superar los 60 días desde su emisión hasta la fecha de ingreso a la web). Debe seleccionar el lugar de liquidación de factura. Corresponde a la oficina de Cuentas a Pagar que debe liquidar su factura, según lo que acordó en la orden de compra. Debe seleccionar la moneda del documento de compras. Es la moneda indicada en el documento de compra (NP/NPA). Debe ingresar el importe total. Corresponde al valor total de su factura incluyendo todos los impuestos facturados. Debe ingresar el monto de impuesto total ( IVA + percepción de IIBB, etc.), no incluir impuestos internos. Es el valor de todos los impuestos incluidos en su factura con excepción de los impuestos internos. Seleccione el código de autorización AFIP (CAE/CAI u otro). Pueden ser CAE, CAI u Otro si no es uno de los anteriores. Debe ingresar los números de recepción de mercadería. Son los números de Recepción de Mercadería/Servicios (WE) que corresponden a la factura que está ingresando. La suma de los montos de estas WE debe coincidir con el valor total facturado neto de impuestos. Volver al inicio Ir a Subir factura desde archivo Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar

Instructivo para el Ingreso de facturas Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar

Aquí la aplicación ofrece dos alternativas, Crear factura manualmente o Subir factura desde archivo Para ingresar su factura desde un archivo seleccione Subir factura desde archivo. Previamente tuvo que haber armado y completado los campos del archivo adjunto a esta presentación. Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar

Armado de archivo paso 1. Arme el archivo excel con los datos requeridos para la carga de sus facturas (corresponden a los mismos datos ingresados en la carga manual) respetando el formado y valores de cada campo indicado en los comentarios de los mismos. Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar

Armado de archivo paso 2. Guarde el archivo como .xls y posteriormente como .txt en la opción “delimitado por tabulaciones”. Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar

Armado de archivo paso 3. Editar el archivo .txt y borrar los títulos y espacios en blanco que pudieron quedar al final del archivo. Si usted lo desea puede armar directamente su archivo en el formato .txt. Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar

Con el archivo .txt armado haga “click” en Subir factura desde archivo Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar

Seleccione el archivo que corresponda a las facturas que quiere ingresar Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar

Elija el archivo en formato .txt. Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar

Si el archivo que seleccionó no es el correcto, búsquelo presionado Examinar. Si no quiere continuar con la acción presione Volver Si el archivo es el correcto presione Cargar factura Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar

Lo primero que observa es que todos los documentos fueron leídos del archivo pero la marca roja indica que contienen errores que deben corregirse antes de hacer “click” en Enviar. En principio para estos comprobantes está faltando anexar la imagen de cada factura Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar

Seleccione para cada línea la imagen que corresponda. Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar

Cargue las imágenes de todas las facturas una a una. El archivo con la imagen de la factura debe ser preferentemente en formato .tif en escala de grises o sino en formato.pdf ; en cualquiera de los casos el tamaño no puede superar los 3 Mb. Cargue las imágenes de todas las facturas una a una. Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar

Si tiene dudas con la imagen anexada a cada factura la puede verificar haciendo “click” sobre el ícono. Si ya están todas las imágenes adjuntas a las facturas, haga “click” en Enviar. Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar

Si la marca es roja debe hacerse “click” en Ver/Modificar. La marca en color verde indica que los datos ingresados se han validado y procesado correctamente En el campo Observaciones/Errores se muestra el número de documento interno de la factura pre-registrada en el Grupo Telecom. La marca de color verde indica que los datos han sido validados en cuanto a la totalidad y formato y que están listos para ser procesados. Si la marca es roja debe hacerse “click” en Ver/Modificar. Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar

Posteriormente el sistema le enviará un correo electrónico con los datos de los documentos pre-registrados y los pasos que debe seguir para continuar con el seguimiento hasta el pago Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar

Esta es la lista con los posibles errores que pueden aparecer durante el ingreso y validación de facturas. LISTA DE POSIBLES ERRORES: Seleccione la empresa destino. Debe elegir, de la empresa que el sistema le propone como opciones, la empresa a la cual le emitió su factura, Telecom Arg. S.A. o Telecom Arg. S.A. (Ex Telecom Personal S.A.). Complete el CUIT de proveedor. Ingrese su número de CUIT, debe coincidir con el del proveedor que debe facturar según lo indicado en la orden de compra y también con el proveedor que ingresó a la aplicación. Debe seleccionar la clase del comprobante. Seleccione una de las opciones que el sistema propone (Factura, Nota de débito o Nota de crédito), debe coincidir con el formulario que emitió. Debe seleccionar el tipo del comprobante. Corresponde a la letra de su factura (A, E, M, C u Otros si no es uno de los anteriores pero están dentro de la RG 1415 y 3419), debe coincidir con la del formulario que emitió. Debe ingresar el número de factura. Es un campo numérico de 12 dígitos (no considerar la letra que identifica el tipo de comprobante ). Complete la fecha de factura. Es la fecha de emisión de su factura (no debe superar los 60 días desde su emisión hasta la fecha de ingreso a la web). Debe seleccionar el lugar de liquidación de factura. Corresponde a la oficina de Cuentas a Pagar que debe liquidar su factura, según lo que acordó en la orden de compra. Debe seleccionar la moneda del documento de compras. Es la moneda indicada en el documento de compra (NP/NPA). Debe ingresar el importe total. Corresponde al valor total de su factura incluyendo todos los impuestos facturados. Debe ingresar el monto de impuesto total ( IVA + percepción de IIBB, etc.), no incluir impuestos internos. Es el valor de todos los impuestos incluidos en su factura con excepción de los impuestos internos. Seleccione el código de autorización AFIP (CAE/CAI u otro). Pueden ser CAE, CAI u Otro si no es uno de los anteriores. Debe ingresar los números de recepción de mercadería. Son los números de Recepción de Mercadería/Servicios (WE) que corresponden a la factura que está ingresando. La suma de los montos de estas WE debe coincidir con el valor total facturado neto de impuestos. Volver al inicio Crear ND/NC por Diferencia de Cambio manualmente Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar

Instructivo para el Ingreso de ND y NC por Diferencia de Cambio. Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar

Siempre tener presente estas observaciones, le permitirá ingresar las facturas, ND o NC sin generarle errores. Solo marcar este campo cuando desee ingresar una ND y NC por Dif. de Cambio Se validará que el CUIT ingresado corresponda al proveedor que debe facturar según lo indicado en la orden de compra y que también corresponda al proveedor que ingresó a la aplicación. Marcar el tipo de relación que utilizara (datos de sus facturas u orden de pago) Conforme a su comprobante emitido elija Nota de Débito o Nota de Crédito. Hacer “click” para ingresar los datos de relación Seleccione Lugar de liquidación de Factura: Rosario Seleccione Empresa destino: Telecom Argentina S.A. Telecom Argentina S.A - EX Telecom Personal S.A. Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar

Seleccione la Clase de comprobante (factura u orden de pago) Hacer “click” en Buscar y Seleccionar línea Colocar Tipo de comprobante Colocar Número legal de la factura paga o el número de la orden de pago Hacer ”click” para volver a pantalla de carga Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar

Continue ingresando los datos solicitados en la pantalla. La fecha de emisión de la factura no debe superar los 60 días al momento de ingreso de la misma. Numérico de 12 dígitos. El valor del Impuesto corresponde a todos los detallados en el comprobante (IVA, percepción de IIBB, etc.), con excepción de los impuestos internos. Por último debe adjuntar la imagen de la ND/NC que está ingresando Este campo siempre debe estar completo, si su comprobante no posee CAE ni CAI utilizar la opción 3-Otro N° de CAE/CAI indicado en su comprobante Fecha de vto. CAE/CAI indicado en el comprobante. Monto total del comprobante con la totalidad de impuestos facturados. Si no desea seguir adelante con el ingreso opte por la opción Cancelar Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar

Si no quiere continuar con la acción presione Volver Se abre una ventana que le permitirá buscar el archivo con la imagen del comprobante Si la imagen es la correcta presione Cargar imagen Haga “click” en Examinar para poder seleccionar el archivo Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar

La opción Ver/Modificar le permitirá volver a la pantalla de ingreso de datos y realizar modificaciones Con Borrar cancelará los datos ingresados La marca verde indica que los datos han sido validados en cuanto a totalidad y formato. Si la marca es roja debe hacer “click” en Ver/Modificar. Con Enviar finalizará el procesamiento del comprobante Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar

Ir a Subir ND/NC por Dif. de Cambio desde archivo La marca verde indica que los datos ingresados han sido validados y procesados correctamente. En el campo Observaciones /Errores se muestra el número de documento interno de la factura pre-registrada en el Grupo Telecom. Volver al inicio Ir a Subir ND/NC por Dif. de Cambio desde archivo Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar

Instructivo para el Ingreso de ND y NC por Diferencia de Cambio. Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar

Para ingresar su factura desde un archivo seleccione Subir factura desde archivo. Previamente tuvo que haber armado y completado los campos del archivo adjunto a esta presentación. Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar

Armado de archivo paso 1. Arme el archivo excel con los datos requeridos para la carga de sus facturas (corresponden a los mismos datos ingresados en la carga manual) respetando el formado y valores de cada campo indicado en los comentarios de los mismos. Guarde el archivo como .xls y posteriormente como .txt en la opción “delimitado por tabulaciones”. Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar

Armado de archivo paso 2. Editar el archivo .txt y borrar los títulos y espacios en blanco que pudieron quedar al final del archivo. Si usted lo desea puede armar directamente su archivo en el formato .txt. Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar

Con el archivo .txt armado haga “click” en Subir factura desde archivo Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar

Si el archivo que seleccionó no es el correcto, búsquelo presionado Examinar. Si no quiere continuar con la acción presione Volver Si el archivo es el correcto presione Cargar factura Seleccione el archivo que corresponda a las facturas que quiere ingresar Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar

Cargue las imágenes de todas las facturas una a una. Lo primero que observa es que todos los documentos fueron leídos del archivo pero la marca roja indica que contienen errores que deben corregirse antes de hacer “click” en Enviar. Cargue las imágenes de todas las facturas una a una. En principio para estos comprobantes está faltando anexar la imagen de cada factura Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar

Si la marca es roja debe hacerse “click” en Ver/Modificar. Si tiene dudas con la imagen anexada a cada factura la puede verificar haciendo “click” sobre el ícono. La marca en color verde indica que los datos ingresados se han validado y procesado correctamente La marca de color verde indica que los datos han sido validados en cuanto a la totalidad y formato y que están listos para ser procesados. Si la marca es roja debe hacerse “click” en Ver/Modificar. En el campo Observaciones/Errores se muestra el número de documento interno de la factura pre-registrada en el Grupo Telecom. Si ya están todas las imágenes adjuntas a las facturas, haga “click” en Enviar. Volver al inicio Ir a Consulta Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar

Instructivo para la Consulta de estado de comprobantes y pagos y Diferencias de Cambio adeudadas por el proveedor. Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar

Volver al inicio Ir a Pagas Puede seleccionar la empresa del Grupo Telecom que desea consultar o ver todos sus comprobantes desde una vista unificada en Grupo Telecom Podrá ver los pagos emitidos, el estado de sus comprobantes pendientes y diferencia de cambio adeudadas por el proveedor; además podrá enviar un correo electrónico para realizar gestiones puntuales por esta vía. Volver al inicio Ir a Pagas Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar

Ingrese por Pagas para verificar los pagos disponibles. Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar

Aparece la lista los pagos emitidos La aplicación le ofrece distintas variantes: mostrar un gráfico con los pagos, generar un reporte o visualizar el detalle de cada pago. En la cabecera de la pantalla se ven los datos de su empresa, la cía. del Grupo Telecom que seleccionó y la fecha y hora de la actualización de la información que está visualizando. Aparece la lista los pagos emitidos Ingresar a Ver Gráfico Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar

En un eje de tiempo se grafican los pagos emitidos que se detallaron en la consulta. Importe de pago Fechas de pago Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar

Ingresar a Ver Reporte Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar

La aplicación realiza una presentación en excel. Al abrir el programa excel se arma una planilla. Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar

Se arma una planilla con datos de cabecera y todos los campos de las órdenes de pago que se visualizan desde la consulta Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar

Ingresar a Ver Detalle Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar

Desde esta presentación se puede ver el detalle de cabecera y los datos correspondiente al pago (generales y detalle). Datos generales del pago. Datos del proveedor y de la empresa que realizó el pago Lugar de pago (sucursal bancaria, datos de transferencia) Recordar que haciendo “click” en Volver regresa a la pantalla anterior. Detalle del pago: facturas y retenciones impositivas . Volver al inicio Ir a Pendientes Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar

Ingrese por Pendientes para verificar el estado de las facturas en proceso de liquidación. Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar

Aparece la lista con las facturas en proceso de liquidación. En la cabecera de la pantalla se ven los datos de su empresa, la cía. del Grupo Telecom que seleccionó y la fecha y hora de la actualización de la información que está visualizando. Aparece la lista con las facturas en proceso de liquidación. El Estado identifica la situación de la factura dentro del proceso de liquidación. La aplicación le ofrece generar un reporte con los datos de las facturas pendientes de pago. Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar

La aplicación realiza una presentación en excel. Al abrir el programa excel se arma una planilla. Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar

Ir a Diferencias de Cambio Se arma una planilla con datos de cabecera y todos los campos de las facturas en proceso de liquidación que se visualizan desde la consulta. Volver al inicio Ir a Diferencias de Cambio Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar

Ingresar a la consulta de Diferencia de Cambio Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar

En la cabecera de la pantalla observen los datos de su empresa, la cía En la cabecera de la pantalla observen los datos de su empresa, la cía. del Grupo Telecom que seleccionó y la fecha y hora de la actualización de la información que está visualizando. La aplicación le ofrece generar un reporte con los datos de las diferencias de Cambio producidas en los pagos de facturas en moneda extranjera. La lista contiene las Ordenes de Pago recibidas y las facturas emitidas por su empresa, los importes, los tipos de cambio (emisión de factura y pago) y la diferencia de cambio. Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar

La aplicación realiza una presentación en excel. Al abrir el programa excel se arma una planilla. Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar

Se arma una planilla con datos de cabecera y los siguientes campos: las ordenes de pago, los comprobantes emitidos por su empresa, los tipos de cambio (emisión de factura y pago) y la diferencia de cambio por la que debe presentar las ND y NC para su regularización. Volver al inicio Ir a Enviar Correo Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar

Ingrese por Enviar Correo para realizar gestiones puntuales ante Tesorería o Cuentas a Pagar. Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar

Seleccione la gestión que desea realizar. Se ofrece una lista de posibles gestiones que usted puede solicitar a través de un correo electrónico. Seleccione la gestión que desea realizar. Haciendo “click” en Enviar Mail el sistema le propone generar un correo electrónico desde su gestor de correos. Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar

Para cada opción seleccionada se podrá generar un correo electrónico con el destinatario del sector que corresponda (dirección automática según el asunto) . Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar

FIN DE LA PRESENTACIÓN GRACIAS Volver al inicio