Ingresar a MYAVNET y pulsar aquí

Pulsar aquí

Anotar numero de empleado, Y contraseña es la que usan Para entrar a la red. Enter en login. Anotar numero de empleado, Y contraseña es la que usan Para entrar a la red. Enter en login.

Pulsar nuevo informe De gastos

Anotar el concepto Del viaje, y quien lo Realizo Anotar la fecha Del informe de gastos Esta por default Anotar el proposito Del viaje o gasto Por default será Standar Report El código de La Cía será MX29 E c.costo será de Acuerdo a la Brand Anotar algo relevante Del gasto En AP Vendor ID Aparecerá por default Pulsar siguiente

Para gastos de Taxis pulsar

El tipo de gasto que Seleccionamos, aparecerá aquí Fecha del recibo de taxi Describir brevemente el gasto Anotar razón social Del proveedor de servicios Ciudad motivo Del viaje Anotar origen y Destino del viaje En taxi Invariablemente En efectivo Breve descripción Del viaje en taxi Anotar si tienen recibo o factura o Sin recibo Enter en adjuntar recibo Anotar importe De la factura

En esta parte seguir las indicaciones Sobre la ruta donde se encuentran los Recibos escaneados

Una vez seleccionado el archivo requerido Se le da enter en open, para adjuntar el archivo

Una vez seleccionado el archivo de carga Se le da click en adjuntar

Enter en guardar

Como se vera, en la parte Izquierda superior ya esta cargado el gasto del taxi Seleccionamos invitación Clientes / proveedores

Describir brevemente el gasto El tipo de gasto que Seleccionamos, aparecerá aquí Fecha del la factura Anotar razón social Del proveedor de servicios Invariablemente En efectivo Anotar importe De la factura Ciudad motivo Del viaje Anotar si tienen recibo o factura o sin recibo Anotar que tipo De comida es, break, Dinner o lunch Breve descripción Motivo de la comida

Seleccionar >> y después Nuevo asistente

Seleccionar el tipo de asistente Anotar apellido Anotar el nombre De la empresa Si desea agregar mas Asistentes teclear guardar y añadir otro En caso contrario teclear guardar

AL ESCRIBIR EL APELLIDO DEL O LOS ASISTENTES APARECERA EL NOMBRE COMPLETO Y SE ADICIONARA AL GRUPO DE ASISTENTES AL TERMINAR DE INGRESAR A LOS ASISTENTES, NUEVAMENTE TECLEAR ADJUNTAR RECIBO, Y SELECCIONAR LA FACTURA CORRESPONDIENTE.

En esta parte seguir las indicaciones Sobre la ruta donde se encuentran los Recibos escaneados

Una vez seleccionado el archivo requerido Se le da enter en open, para adjuntar el archivo

Una vez seleccionado el archivo de carga Se le da click en adjuntar

Enter en guardar

Ahora seleccionaremos una comida Realizada en el área metropolitana Seleccionaremos nuevamente Invitación-clientes/proveedor

Describir brevemente el gasto El tipo de gasto que Seleccionamos, aparecerá aquí Fecha del la factura Anotar razón social Del proveedor de servicios Invariablemente En efectivo Aquí se anotara el importe De la factura en su parte deducible Es decir, solo el 12.5% del importe total De la factura. Ciudad motivo Del viaje Seleccionar recibo de impuesto Anotar que tipo De comida es, break, Dinner o lunch Breve descripción Motivo de la comida Para este tipo de gasto se tiene la particularidad de que solo podemos deducir el 12.5% sobre la factura total, por lo que se hará en 2 partes la deducible y la no Deducible. Esta parte es la deducible Adjuntar recibo, es la misma mecánica del gasto de comida anterior Click en Guardar

Describir brevemente el gasto El tipo de gasto que Seleccionamos, aparecerá aquí Fecha del la factura Anotar razón social Del proveedor de servicios Invariablemente En efectivo Aquí se anotara el importe De la factura en su parte no deducible Es decir, solo el 87.5% del importe total De la factura. Ciudad motivo Del viaje Seleccionar recibo Anotar que tipo De comida es, break, Dinner o lunch Breve descripción Motivo de la comida Esta parte es la no deducible Adjuntar recibo, es la misma mecánica del gasto de comida anterior Click en Guardar

Seleccionar alojamiento / hotel

El tipo de gasto que seleccionamos Aparece aquí Fecha de la factura Describir brevemente el gasto Ciudad motivo Del viaje Anotar el importe de la (s) habitación Mas el IVA Anotar el nombre fiscal del proveedor Invariablemente En efectivo Seleccionar Adjuntar recibo

En esta parte seguir las indicaciones Sobre la ruta donde se encuentran los Recibos escaneados

Una vez seleccionado el archivo requerido Se le da enter en open, para adjuntar el archivo

Una vez seleccionado el archivo de carga Se le da click en adjuntar

Al terminar de seleccionar las facturas Teclear Añadir desglose.

Anotar la fecha de entrada al hotel Anotar la fecha de salida al hotel Anotar los días hospedado en el hotel Anotar la tarifa de cuarto con IVA por día Estos 3 conceptos no se usan En caso de que en la factura se incluyan Comidas, llamadas, internet etc. Se usaran Estos tipos de gasto, uno por cada concepto Adicional al alojamiento. Terminando teclear Guardar desglose

Seleccionar alojamiento / hotel En gastos de hotel hay un impuesto sobre hotelería del 2% Este gasto deberá registrarse en otra partida por no llevar IVA. En todos los conceptos deberá ir como el gasto de alojamiento.

El tipo de gasto que seleccionamos Aparece aquí Fecha de la factura Describir brevemente el gasto Ciudad motivo Del viaje Anotar el importe del impuesto del 2% sobre hotelería. Anotar el nombre fiscal del proveedor Invariablemente En efectivo Seleccionar Adjuntar recibo Seleccionar con recibo

Anotar la fecha de entrada al hotel Anotar la fecha de salida al hotel Anotar los días hospedado en el hotel Anotar la tarifa del 2% s / hotelería Estos 3 conceptos no se usan Terminando teclear Guardar desglose Estos conceptos no se usan

Al cargar todo el informe de gastos los movimientos aparecen al lado izquierdo, es importante que impriman su reporte para que chequen si están todos los movimientos requeridos, presionar en Avnet Detailed Report e imprimir el reporte, de ser correcto se le da clic en Enviar informe, al gerente correspondiente le llegara Un correo indicando que tal empleado acaba de enviar su reporte de gastos para su aprobación

Clic en Imprimir