Ogasun eta Finantza Saila Aurrekontu Orokorren Proiektua BIZKAIA 2012 Ogasun eta Finantza Saila Bizkaiko Batzar Nagusiak (2011ko azaroaren 7a)

Ogasun eta Finantza Saila SARRERAK Ogasun eta Finantza Saila 2

Ogasun eta Finantza Saila SARRERAK %-tan Ogasun eta Finantza Saila 3

Konpromisoak eta kudeaketa propioa Ogasun eta Finantza Saila GASTUA: Konpromisoak eta kudeaketa propioa Ogasun eta Finantza Saila 4

Ogasun eta Finantza Saila GASTUAK %-tan Ogasun eta Finantza Saila 5

Ogasun eta Finantza Saila GASTUAK, SAILKA Ogasun eta Finantza Saila 6

SAILEN GASTUAK (I. kap. barne) Ogasun eta Finantza Saila Milioi eurotan Ogasun eta Finantza Saila 7

SAILEN GASTUAK %-TAN (I. kap. gabe) Ogasun eta Finantza Saila 8

Ogasun eta Finantza Saila SAILKAPEN EKONOMIKOA Ogasun eta Finantza Saila 9

SAIL. EKONOMIKOA: AURREKONTU BATERATUA Ogasun eta Finantza Saila 10

AURREKONTU BATERATUA: Ogasun eta Finantza Saila FORU SEKTORE PUBLIKOA Ogasun eta Finantza Saila 11

Ogasun eta Finantza Saila Bizkaiko Foru Aldundiak 2012. urterako izango duen aurrekontua orokorrean aztertu eta gero, Ogasun eta Finantza Sailak ekitaldi horretan zein aurrekontu izango duen zehaztuko dut. Ogasun eta Finantza Saila 12

OGASUN ETA FINANTZA SAILAREN AURREKONTUA, KAPITULUKA   KAPITULUA 2011 2012 % I I- PERTSONAL-GASTUAK 64.080.670 62.354.381 -2,69% II II - ONDASUN KORRONTE ETA ZERBITZUEI DAGOKIEN GASTUA 37.429.200 38.603.148 3,14% III III - FINANTZA-GASTUAK 4.000 1.000 -75,00% IV IV - TRANSFERENTZIA KORRONTEAK 392.800 526.020 33,92% IV - ORDAINKETA GLOBALEKO KREDITUA 1.000.000 0,00% VI VI - INBERTSIO ERREALAK 21.854.000 18.689.932 -14,48% VII. VII - KAPITAL-TRANSFERENTZIAK 17.760.000 13.779.900 -22,41% VIII. VIII - FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKETA 5.000.000 7.000.000 40,00% GUZTIRA 147.520.670 141.954.381 -3,77% Ogasun Sailaren aurrekontua bost milioi bostehun eta hirurogeita sei mila euro txikiagoa da 2011n baino, hots, % 3,77 txikiagoa: inbertsio errealak txikiagoak dira, ez baitira egingo sailaren bulegoetan aurrez ikusita zeuden zaharberritze lanak. Gastu korrontea, aldiz, % 3,14 handiagoa da, KPI handitu delako eta Informazio Sistema berria garatzeak hainbat gastu eragiten duelako. Beste proiektu batzuk, ordea, berdin mantenduko dira: adibidez, EHUren campus berria eta San Mamés Barria. Ogasun eta Finantza Saila 13

OGASUN ETA FINANTZA SAILAREN AURREKONTUA, KAPITULUKA ZOR PUBLIKOA KAPITULUA 2011 2012 % III FINANTZA-GASTUAK 69.801.963 70.880.962 1,55% IX FINANTZA-PASIBOEN ALDAKETA 158.014.687 111.995.432 -29,12% GUZTIRA 227.816.650 182.876.394 -19,73% KONPROMISO INSTITUZIONALAK IV TRANSFERENTZIA KORRONTEAK 4.559.175.388 4.546.801.466 -0,27% Zor Publikoaren barruan, Aldundiak duen zor biziaren interesen ordainketa (III. kapitulua) sartzen da, bai eta ekitaldi honetan egin beharreko amortizazioa ere (IX. kapitulua). Konpromiso instituzionalak atalean, Eusko Jaurlaritzari egin beharreko ekarpena zein Estatuarentzako kupoa ordaintzeko egin beharreko transferentziak sartzen dira: Ekarpenak: 4.322.434.304 € Kupoa: 224.367.162 € Ogasun eta Finantza Saila 14

Ogasun eta Finantza Saila 15

Ogasun eta Finantza Saila PROGRAMA KAPITULUAK 2011 2012 % 110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA 25.730.628 16.267.867 -36,78%   I- LANGILEEN ORDAINSARIAK 5.718.128 5.281.867 -7,63% II - ONDASUN KORRONTE ETA ZERBITZUEI DAGOKIEN GASTUA 9.338.500 9.392.000 0,57% III - FINANTZA-GASTUAK IV - TRANSFERENTZIA KORRONTEAK 29.000 24.000 -17,24% VI - INBERTSIO ERREALAK 8.035.000 1.570.000 -80,46% VII - KAPITAL-TRANSFERENTZIAK 2.610.000 -100,00% 120202 FORU ALDUNDIAREN PLAN INFORMATIKOA 29.032.823 35.251.102 21,42% 1.277.823 1.251.102 -2,09% 14.881.000 16.995.168 14,21% 12.724.000 16.724.932 31,44% 150.000 279.900 86,60% ADMINISTRAZIO OROKORRA. II. kapituluan, 969.000 euro sartu dira mantentze-lanetarako (instalazioak, segurtasuna, komunitate-gastuak, etab.); 260.000 euro, bulego-materialerako; 222.000 euro, sail osoak prentsa, aldizkari eta harpidetzatan behar duenerako; 170.000 euro, alokairuetarako; 650.000 euro, elektrizitate eta gaserako; 350.000 euro, komunikazioetarako; 1.640.000 euro, garbitasunerako; 900.000 euro, segurtasunerako; 3.495.000 euro, grabazio, eskaneatze eta call center-erako (ZUGAZTELA); eta 190.000 euro, langileen trebakuntzarako (IVAP eta Administrazio Orokorreko langileen kanpoko trebakuntza; beste programetakoa deszentralizatuta dago). VI. kapituluari, inbertsioari, dagokionez, kapitulu hori % 80 baino gehiago txikitu dela nabarmendu behar da, sailaren bulego zentraletan aurrez ikusita zeuden lanak egingo ez direla eta. FORU ALDUNDIAREN PLAN INFORMATIKOA. II. kapituluan 16,9 milioi euro sartu dira ordenagailuaren (HOST) mantentze-lanetarako —Lantik sozietate publikoak egiten ditu—, eta Informazio Sistema berriei dagokien gastua ere bai. VI. kapituluan, Lantikek egiten dituen garapen informatikoei dagozkien orduak sartu dira: 16,7 milioi direla aurrez ikusi da; VII. kapituluan, berriz, 279.900 euro sartu dira, ekipamendu informatiko berriak erosteko. Ogasun eta Finantza Saila 16

Ogasun eta Finantza Saila PROGRAMA KAPITULUAK 2011 2012  % 120203 KOMUNIKAZIOA, KALITATEA ETA ANTOLAKETA 2.725.573 2.680.194 -1,66%   I- LANGILEEN ORDAINSARIAK 541.073 496.194 -8,29% II - ONDASUN KORRONTE ETA ZERBITZUEI DAGOKIEN GASTUA 2.184.500 2.184.000 -0,02% III - FINANTZA-GASTUAK IV - TRANSFERENTZIA KORRONTEAK VI - INBERTSIO ERREALAK VII - KAPITAL-TRANSFERENTZIAK 120302 ZERGADUNARENTZAKO INFORMAZIOA ETA LAGUNTZA 6.988.020 7.020.185 0,46% 4.990.020 5.022.185 0,64% 1.998.000 0,00% KOMUNIKAZIOA, KALITATEA ETA BARNE ANTOLAKETA. Programa honetako gastu korronteetan hauek nabarmentzen dira: Errenta kanpainako erakunde laguntzaileei (zazpi finantza-erakunde) egin beharreko ordainketari dagozkion 1.600.000 euroak; sailaren komunikazio- eta irudi-kanpainetarako bideratuko diren 250.000 euroak; sailaren argitalpenak editatzeko 182.000 euroak, eta bezeroen gogobetetzea neurtzeko erabiliko diren 70.000 euroak. ZERGADUNARENTZAKO INFORMAZIOA ETA LAGUNTZA: ZILA. Programa honetako gastu korronteetan bi kopuru nabarmentzen dira: batetik, posta-gastuetarako zuzenduko diren 1.700.000 euroak, eta bestetik, zerga-ereduak prestatzeko eta hornitzeko erabiliko diren 292.000 euroak. Ogasun eta Finantza Saila 17

Ogasun eta Finantza Saila PROGRAMA KAPITULUAK 2011 2012 % 120303 IDAZKARITZA OROKOR TEKNIKOA 2.454.918 2.266.241 -7,69%   I- LANGILEEN ORDAINSARIAK 2.322.018 2.139.141 -7,88% II - ONDASUN KORRONTE ETA ZERBITZUEI DAGOKIEN GASTUA 56.900 50.080 -11,99% III - FINANTZA-GASTUAK IV - TRANSFERENTZIA KORRONTEAK 76.000 77.020 1,34% VI - INBERTSIO ERREALAK VII - KAPITAL-TRANSFERENTZIAK 190101 ORDAINKETA GLOBALEKO KREDITUA 1.000.000 0,00% IDAZKARITZA OROKOR TEKNIKOA. Programa honetan (Ekonomia Ituna, politika fiskala eta aholkularitza fiskal eta ekonomikoa) 10.000 € sartu dira gastu korronte legez, Webean dagoen zerga-arautegiaren mantentze-lanak egiteko, eta beste 30.000 €, berriz, gastu juridikoetarako eta auzietarako. IV. kapituluan, 52.020 euroko zuzkidura bat dago Ekonomi Itunaren eta Foru Ogasunen Dokumentazio Zentroarentzat, eta 25.000 euroko beste bat ere bai, Ad Concordiam elkartearentzat. ORDAINKETA GLOBALEKO KREDITUA. 4. kapituluan partida bat sartu da, beste ordainketa-kreditu batzuen zuzkiduretan gerta daitezkeen gabeziei edo behar berriei aurre egiteko, bai eta kreditu zabalgarriak finantzatzeko ere (Aurrekontuei buruzko FAren 53. art.) Ogasun eta Finantza Saila 18

Ogasun eta Finantza Saila PROGRAMA KAPITULUAK 2011 2012 % 610201 AURREKONTUAK ETA EKONOMIA KONTROLA 3.538.656 3.311.633 -6,42%   I- LANGILEEN ORDAINSARIAK 3.344.656 3.177.633 -4,99% II - ONDASUN KORRONTE ETA ZERBITZUEI DAGOKIEN GASTUA 194.000 134.000 -30,93% III - FINANTZA-GASTUAK IV - TRANSFERENTZIA KORRONTEAK VI - INBERTSIO ERREALAK VII - KAPITAL-TRANSFERENTZIAK 610203 ONDAREAREN KUDEAKETA ETA ARRISKUEN PREBENTZIOA 26.643.923 26.625.436 -0,07% 2.572.223 2.658.736 3,36% 2.976.700 3.071.700 3,19% 1.095.000 395.000 -63,93% 15.000.000 13.500.000 -10,00% VIII - FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKETA 5.000.000 7.000.000 40,00% AURREKONTUAK ETA EKONOMIA KONTROLA. 130.000 euro sartu dira, sektore publikoaren kanpoko zein barneko auditoriak egiteko. ONDAREAREN KUDEAKETA ETA ARRISKUEN PREBENTZIOA. Programa honetan, honako hauek bezalako partidak sartu dira: 800.000 euro, foru titulartasuneko higiezinen OHZ ordaintzeko; 1.100.000 euro, Bizkaiko Foru Aldundian lan egiten duten pertsonen erantzukizun zibileko asegurua ordaintzeko; 350.000 euro, Aldundiaren ibilgailuen aseguruei aurre egiteko; 160.000 euro, Aldundiaren higiezinen aseguruetarako; 400.000 euro, Aldundiarenak diren baina sailei atxikita ez dauden higiezinak zaintzeko. VI. kapituluan 300.000 € sartu dira, Aldundiarenak diren baina sailei atxikita ez dauden higiezinetan hobekuntza-lanak egiteko. VII. kapitulua, osorik, EHUren campusa finantzatzeko da VIII. kapitulua San Mamés Barria proiektuari dagokio Ogasun eta Finantza Saila 19

Ogasun eta Finantza Saila PROGRAMA KAPITULUAK 2011 2012 % 610301 EBAZPENAK ETA ADMINISTRAZIOAREKIKO DIRU-ERREKLAMAZIOAK 2.694.462 2.680.815 -0,51%   I- LANGILEEN ORDAINSARIAK 2.685.462 2.671.815 II - ONDASUN KORRONTE ETA ZERBITZUEI DAGOKIEN GASTUA 9.000 0,00% III - FINANTZA-GASTUAK IV - TRANSFERENTZIA KORRONTEAK VI - INBERTSIO ERREALAK VII - KAPITAL-TRANSFERENTZIAK 610302 IKUSKAPENA ETA KLTZ 10.925.954 10.148.423 -7,12% 10.842.954 10.065.423 -7,17% 83.000 EBAZPENAK ETA ADMINISTRAZIOAREKIKO DIRU-ERREKLAMAZIOAK (FAEA). 1.000 €, komunikazio informatikoetarako; 4.000 €, FAEAri lotutako azterketarako, eta beste 4.000 €, kanpoko trebakuntzarako. IKUSKAPENA ETA KLTZ . Programa honek 75.000 € izango ditu auditoria informatikoari buruzko aholkularitza-zerbitzuak kontratatzeko, eta beste 7.000 €, berriz, kanpoko trebakuntzarako. Ogasun eta Finantza Saila 20

Ogasun eta Finantza Saila PROGRAMA KAPITULUAK 2011 2012 % 610303 ZERGEN KUDEAKETA 18.733.625 18.397.203 -1,80%   I- LANGILEEN ORDAINSARIAK 18.187.625 17.965.203 -1,22% II - ONDASUN KORRONTE ETA ZERBITZUEI DAGOKIEN GASTUA 546.000 432.000 -20,88% III - FINANTZA-GASTUAK IV - TRANSFERENTZIA KORRONTEAK VI - INBERTSIO ERREALAK VII - KAPITAL-TRANSFERENTZIAK 610305 KATASTROA ETA BALORAZIOA 7.443.213 6.407.169 -13,92% 3.569.613 3.576.169 0,18% 3.723.600 2.781.000 -25,31% 150.000 50.000 -66,67% ZERGEN KUDEAKETA. Programa honen gastu korronteen barruan bi nabarmentzen dira: batetik, dohaintzen eta ondare eskualdaketen likidazioak direla-eta jabetza-erregistratzaileei ordaindu beharreko ordainsariengatiko 200.000 euroak; bestetik, Bizkaiko Foru Aldundiaren efektu tinbredunak prestatzeko 220.000 euroak. KATASTROA ETA BALORAZIOA. Honetan, 2,7 milioi euro aurrez ikusi dira, Katastroa mantentzeko eta udalerrien zonifikazio-azterketei eta higiezinen merkatuko laginei buruzko azterketak egiteko. IV. kapituluan, 50.000 euro sartu dira, Bilboko Katastroaren mantentze-lanak direla-eta Aldundiak Bilboko Udalarekin duen hitzarmena ordaintzeko. Ogasun eta Finantza Saila 21

Ogasun eta Finantza Saila PROGRAMA KAPITULUAK 2011 2012 % 630101 ZERGA-BILKETA 7.606.362 7.631.763 0,33%   I- LANGILEEN ORDAINSARIAK 7.056.362 7.069.763 0,19% II - ONDASUN KORRONTE ETA ZERBITZUEI DAGOKIEN GASTUA 546.000 561.000 2,75% III - FINANTZA-GASTUAK 4.000 1.000 -75,00% IV - TRANSFERENTZIA KORRONTEAK VI - INBERTSIO ERREALAK VII - KAPITAL-TRANSFERENTZIAK 630102 FINANTZAK 583.804 585.518 0,29% 448.804 450.518 0,38% 135.000 0,00% ZERGA-BILKETA. Programa honetan, 515.000 € sartu dira, bingoko kartoiez hornitzeko; 30.000 euro, Interneteko datu-baseen kontsultak egiteko, eta beste 10.000 euro, berriz, enkanteen kudeaketa-gastuak ordaintzeko. FINANTZAK. Gastu ia osoa —132.000 euro— Foru Aldundiaren eta beraren zorraren kalifikazioa (RATING) dela-eta hirugarrenei egin beharreko ordainketetan egingo da. Ogasun eta Finantza Saila 22

OGASUN ETA FINANTZA SAILA, GUZTIRA Ogasun eta Finantza Saila PROGRAMA KAPITULUAK 2011 2012 % 720101 EUROPAKO GAIAK 1.418.709 1.680.832 18,48%   I- LANGILEEN ORDAINSARIAK 523.909 528.632 0,90% II - ONDASUN KORRONTE ETA ZERBITZUEI DAGOKIEN GASTUA 757.000 777.200 2,67% III - FINANTZA-GASTUAK IV - TRANSFERENTZIA KORRONTEAK 137.800 375.000 172,13% VI - INBERTSIO ERREALAK VII - KAPITAL-TRANSFERENTZIAK OGASUN ETA FINANTZA SAILA, GUZTIRA 147.520.670 141.954.381 -3,77% EUROPAKO GAIAK. EGEF programa eta Kohesio Funtsa kudeatzeko laguntza teknikoko lanak direla-eta 222.000 euroko gastua aurrez ikusi da; Europako gaiei buruzko jardunaldiak eta hitzaldiak egiteko, berriz, 300.000 euro aurrez ikusi dira, eta, azkenik, beste 217.000 euro sartu dira, hainbat hitzarmen burutzeko —Instituto de Estudios Europeos delakoarena azpimarratu behara da— eta Europako Eguna ospatzeko. IV. kapituluan, 86.000 euro sartu dira beste hitzarmen batzuk izenpetzeko, batez ere Merkataritza Ganberarekin. Europako gaien espezializazioko beken deialdirako, berriz, 284.000 euro gorde dira. Ogasun eta Finantza Saila 23

www.bizkaia.net