Asistenţei Tehnice (AT) Stadiul utilizării Asistenţei Tehnice (AT) 31 august 2010

Obiectiv Convergenţă POS Transport POS Mediu POAT POR PO DCA POS CCE POS DRU POAT POR PO DCA POS CCE POS Transport

Stadiul utilizării AT POAT şi Axe AT 31 august 2010 31.05.2010 Stadiul utilizării AT POAT şi Axe AT 31 august 2010 21% 55% 24% 27% 50% 23% Total valoare contracte: 362,6 mil. LEI Categorii de acţiuni AT: V - informare şi publicitate IV - sisteme informatice III - evaluare PO, studii, analize II - sprijin pentru dezvoltarea capacităţii administrative a beneficiarilor I - sprijin pentru managementul PO şi structurile de coordonare a IS   Valoarea contractelor acrescut de la 31 mai la 31 august cu aprox. 100 milioane lei, astfel : finalizate a crescut cu 52,5 milioane lei în implementare a crescut cu 33,4 milioane lei În contractare (lansare SEAP) a crescut cu 14,8 milioane lei Pe site-ul www.poat.ro la butonul “Licitatii” au fost postate atat licitatiile nou lansate pe POAT cat si pe Axele Prioritare. in implementare aproape s-a dublat (de la 128,25 mi lei la 202,52 mil lei), in timp ce valorile contractelor finalizate si respectiv in contractare au ramas aproximativ aceleasi. Vom vedea în continuare evoluţiile. Total valoare contracte: 463,4 mil. LEI Notă: Sinteza a fost realizată pe baza datelor furnizate în formularul de analiza a utilizarii AT, precum şi a bazei de date cu contractele aflate în pregătire, completate pentru: PO AT, POR, PO DCA, POS T, POS Mediu, POS CCE, POS DRU. Pentru POR, întrucât la nivelul ADR-urilor numărul de contracte de achiziţii este foarte mare şi de valori relativ mici, au fost luate în calcul proiectele si nu contractele de achiziţie publică.

Stadiul utilizării POAT 31 august 2010 31.05.2010 10% 57% 33% 10% 67% 23% Total: 111,5 mil. LEI Categorii de acţiuni AT: V - informare şi publicitate IV - sisteme informatice III - evaluare PO, studii, analize II - sprijin pentru dezvoltarea capacităţii administrative a beneficiarilor I - sprijin pentru managementul PO şi structurile de coordonare a IS   Valorile au crescut de la 31 mai la 31 august cu aprox 60 mil pe toate cele 3 stadii: Foarte mult in implementare – datorita proiectelor pe salarii Total valoare contracte: 170,9 mil. LEI Nota: sinteza realizata pe baza datelor furnizate in Formularul de analiza a utilizarii AT completat pentru POAT

Stadiul utilizării AT Axele AT – Programe Operaţionale (exclusiv POAT) 31 august 2010 25% 55% 20% 37% 41% 23% 31.05.2010 Total: 251,1 mil. LEI Categorii de acţiuni AT: V - informare şi publicitate IV - sisteme informatice III - evaluare PO, studii, analize II - sprijin pentru dezvoltarea capacităţii administrative a beneficiarilor I - sprijin pentru managementul PO şi structurile de coordonare a IS   Valoarea contractelor acrescut de la 31 mai la 31 august cu aprox. 41 milioane lei, astfel : Creştere mare pe contracte finalizate Total valoare contracte: 292,5 mil. LEI Nota: sinteza realizata pe baza datelor furnizate in Formularul de analiza a utilizarii AT completat pentru: POR, PO DCA, POS T, POS Mediu, POS CCE, POS DRU

Distribuţia utilizării AT pe categorii de cheltuieli - POAT şi Axe AT - 31 august 2010 Categoria I - sprijin pentru management PO, OI, ACIS, ACP, AA: 374,5 mil lei (↑107,8 mil. lei) reuniuni comitete şi grupuri de lucru – toate PO asistenţă pentru pregătire portofoliu şi/sau evaluare, selecţie şi contractare proiecte: POS Mediu, POS CCE, PO DCA, POS DRU asistenţă pentru verificări la faţa locului, monitorizare proiecte: POS CCE instruire personal structuri de gestionare: POAT, POR, POS DRU evenimente axate pe schimbul de experienţă: POAT, POS Mediu cheltuieli de personal ADR-uri, coordonatori Poli de Creştere şi echipele acestora finanţarea parţială (75%) a cheltuielilor de personal pentru personalul implicat în coordonarea, managementul şi controlul IS (5 proiecte sunt în contractare: Min. Transporturilor, Min.Comunicaţiilor, Min.Economiei, Min.Educaţiei şi Min.Muncii, OIR POS DRU NV trebuie să redepună proiectul, restul de 23 de proiecte sunt în implementare) chirii, întreţinere sedii: POS Mediu, POS DRU, POS CCE, POAT Altele: servicii de contabilitate, dotări, consultanţă juridică, consultanta in domeniul achiziţiilor publice, servicii pt. managementul documentelor, pregătire portofoliu proiecte

Distribuţia utilizării AT pe categorii de cheltuieli - POAT şi Axe AT - 31 august 2010 Categ. II – sprijin beneficiari: 8,7 mil. lei (↑ 3,6 mil. lei)  POR (OI/ADR), POS Mediu, POAT, POS DRU (training beneficiari şi potenţiali beneficiari) Categ. III - evaluare PO, studii, analize: 11,8 mil. lei  POS DRU, POS T, POS CCE, PO DCA, POAT, POR (evaluare intermediară) Categ. IV - sisteme informatice: 34,4 mil lei (↓13,3 mil. lei)  POAT, POR, POS CCE, POS DRU (corecţie POR şi mutarea training SMIS pe categoria I) Categ. V - informare şi publicitate: 32,6 mil. lei (↑ 1,3 mil. lei)  POR, POS Mediu, POS T, POAT (campanii de informare/ promovare, materiale informative, seminarii)

Contracte AT finalizate/în implementare/în contractare 31 august 2010 Categoria III Categoria II Categorii de acţiuni AT: V - informare şi publicitate IV - sisteme informatice III - evaluare PO, studii, analize II - sprijin pentru dezvoltarea capacităţii administrative a beneficiarilor I - sprijin pentru managementul PO şi structurile de coordonare a IS   Total: 463,4 mil lei

Stadiu contracte AT Contracte care au intrat în implementare în perioada iunie – august 2010 POAT Finanţare parţială a cheltuielilor de personal 75%: Min. Dezvoltării, Min. Mediului, Autoritatea de Audit, OIR POS DRU Sud Muntenia, Vest, Sud Est, SV Oltenia Sprijin pentru coordonarea implementării planului integrat de dezvoltare al polului de creştere Cluj-Napoca Implementarea nevoilor imediate de dezvoltare si mentenanţa pentru SMIS-CSNR Servicii de comunicaţii necesare SMIS-CSNR PO DCA Evaluarea intermediară a PO DCA pentru perioada 1 ianuarie 2007 – 30 iunie 2009 Asigurarea unui proces transparent de evaluare şi selecţie a solicitărilor de finanţare din PO DCA POS Transport Consultantă pentru realizarea unei campanii nationale de informare  

Stadiu contracte AT Contracte care au intrat în implementare în perioada iunie – august 2010 POS DRU Închiriere imobil necesar funcţionării DG AMPOSDRU şi DCFSE din cadrul MMFPS POR PRO REGIO Bucuresti-Ilfov 2010   Servicii de instruire specializată pentru dezvoltarea abilităţilor tehnice şi generale pentru personalul din cadrul AMPOR, OI POR şi instituţiilor beneficiare ale POR POS Mediu Cheltuieli cu asigurarea mijloacelor de transport aflate în dotarea celor 8 OI POS Mediu Asigurarea cheltuielilor cu reparaţiile şi întreţinerea mijloacelor de transport aflate în dotarea celor 8 OI POS Mediu POS CCE Sprijinirea activitatii AM POS CCE pentru organizarea a doua reuniuni ale comitetului de monitorizare ale POS CCE in anul 2010 Sprijinirea OIE POS CCE pentru organizarea de evenimente, si elaborarea si achizitionarea de produse informative si de promovare - MECMA OIE Servicii de campanie de informare in cadrul unor evenimente seminarii si conferinte - ANCS - OI Cercetare Total contracte intrate în implementare: 15

Contracte lansate în SEAP în perioada Stadiu contracte AT Contracte lansate în SEAP în perioada iunie – august 2010 POAT Dezvoltarea capacităţii de evaluare Achiziţia materialelor consumabile pentru buna desfăşurare a activităţii ACP Consultanţă tehnică pentru definitivarea documentaţiei de atribuire "Dezvoltarea MySMIS“ – cumpărare directă   POS Transport Consultanţă pentru susţinerea AM POS-T în desfăşurarea acitivităţii de monitorizare a implementării proiectelor POS-T Achiziţia de echipamente specifice activităţii de comunicare Achiziţia de cărţi de specialitate în domeniul financiar-contabil, managementul contractelor şi alte domenii aferente derulării contractelor privind infrastructura de transport, pentru personalul AM POST Asistenta Tehnica pentru elaborarea, cuantificarea si organizarea urmaririi indicatorilor POS Transport 2007-2013 -

Contracte lansate în SEAP în perioada Stadiu contracte AT Contracte lansate în SEAP în perioada iunie – august 2010  POS Mediu Cheltuieli cu asigurarea mijloacelor de transport aflate în dotarea celor 8 OI POS Mediu Asigurarea cheltuielilor cu reparaţiile şi întreţinerea mijloacelor de transport aflate în dotarea celor 8 OI POS Mediu Achiziţia de materiale promoţionale pentru POS Mediu Organizare evenimente cu privire la implementarea POS Mediu POS CCE Închiriere sediu AM POS CCE, OIE si OI IMM Achiziţia de servicii suplimentare de asistenţă tehnică de specialitate în procesul de evaluare a propunerilor de proiecte depuse în cadrul operaţiunilor din domeniile majore de intervenţie ale Axei prioritare 4 POS CCE – OI Energie Sprijinirea activitatilor de comunicare/publicitate pentru Axa prioritara 2 din POS-CCE – OI Cercetare Le-am introdus dupa transmiterea catre dvs. si printare: Achiziţia de materiale promoţionale pentru POS Mediu Organizare evenimente cu privire la implementarea POS Mediu

Contracte lansate în SEAP în perioada Stadiu contracte AT Contracte lansate în SEAP în perioada iunie – august 2010 POS DRU Asigurarea materialelor şi componentelor necesare bunei funcţionări a copiatoarelor, imprimantelor şi multifuncţionalelor de reţea din cadrul AMPOSDRU - intrat şi în implementare PO DCA Materiale consumabile pentru susţinerea activităţii AM PO DCA Sprijinirea funcţionării AM PO DCA prin dotarea cu materiale de comunicaţii şi IT Total contracte lansate în licitaţie: 18 contracte Contractele anulate si care se vor relansa sunt acum in baza Excel Contractele retrase nu au mai fost reintroduse baza de date  

Indicatori AT - contracte finalizate, în implementare şi în contractare – 31 august 2010 Studii, analize, rapoarte, strategii: Ghiduri şi alte documente metodologice: Reuniuni ale comitetelor şi grupurilor de lucru:

Indicatori AT - contracte finalizate, în implementare şi în contractare – 31 august 2010 Instruire structuri de gestionare: Instruire beneficiari / potenţiali beneficiari: Instruire beneficiari / potenţiali beneficiari: Obs.: În cazurile în care s-a indicat “nr participanţi” şi nu “zile-participant” , s-a calculat pentru un număr mediu de 1 zi instruire, pentru o analiză uniformă a datelor. În plus, mai sunt 25 sesiuni de instruire şi 30 şedinţe de lucru cu beneficiarii POR, pentru care nu se specifică nr. persoane instruite. Evenimente axate pe schimb de experienţă:

Indicatori AT - contracte finalizate, în implementare şi în contractare – 31 august 2010 Evenimente de comunicare şi promovare: Materiale de informare şi publicitate: Obs.: modalităţi neuniforme de prezentare (nr titluri şi/sau nr materiale) Campanii mass-media:

Indicatori AT - contracte finalizate, în implementare şi în contractare – 31 august 2010 Alţi indicatori la nivel de proiect: nr proiecte evaluate - PO DCA: 534, POS CCE: 1684 nr. contracte pregătite – POS DRU: 1200 nr proiecte monitorizate/controale efectuate - POS CCE: 550/350 nr solicitări de AT - POAT: 40 nr birouri informare - POS DRU: 2 nr anchete sociale / sondaje de opinie - POS T: 2, POAT: 2 nr. deplasări decontate – POS M: 60 nr. de consultanţă – POAT: 921, POS CCE: 180 etc

Contracte AT noi intrate în pregătire - fişe de contract - iunie – august 2010 POAT (16 contracte în baza de date din care 3 nou identificate) Închiriere sediu ACIS, ACP şi Centrului de Informare IS (3ani) Dezvoltarea Centrului de Informare pentru Instrumente Structurale Sprijin pentru funcţionarea ACIS, inclusiv a AM POAT (II) PO DCA (4 contracte în baza de date din care 2 nou identificate) Servicii în vederea asigurării organizării de reuniuni ale CM a PO DCA Achiziţie servicii de auditare a proiectelor de AT ale PO DCA – a fost lansat şi în SEAP POS CCE (12 contracte în baza de date din care 3 nou identificate) Sprijin acordat OI IMM in realizarea activităţii de verificare administrativă a Cererilor de Rambursare Sprijin pentru achiziţia de aplicaţii informatice pentru management, monitorizare, control şi evaluare Asistenţă tehnică/consultanţă pentru eficientizarea îndeplinirii atribuţiilor OI Cercetare privind activitatea de monitorizare

Contracte AT noi intrate în pregătire - fişe de contract - iunie – august 2010 POS Transport (15 contracte în baza de date din care 0 nou identificat) POR (2 contracte în baza de date din care 0 nou identificat) POS DRU (2 contracte în baza de date din care 2 nou identificate) Servicii specializate de arhivare documente AM POS DRU Servicii juridice specializate pentru AM POS DRU POS Mediu (18 contracte în baza de date din care 2 nou identificate) Cheltuieli cu asigurarea mijloacelor de transport aflate în dotarea celor 8 OI POS Mediu – a fost lansat şi în SEAP Asigurarea cheltuielilor cu reparaţiile şi întreţinerea mijloacelor de transport aflate în dotarea celor 8 OI POS Mediu – a fost lansat şi în SEAP

Contracte AT aflate în pregătire 31 august 2010 Categoria III Categoria II Categorii de acţiuni AT: V - informare şi publicitate IV - sisteme informatice III - evaluare PO, studii, analize II - sprijin pentru dezvoltarea capacităţii administrative a beneficiarilor I - sprijin pentru managementul PO şi structurile de coordonare a IS   Total: 150 mil lei 64 contracte

Contracte Asistenţă Tehnică 31 august 2010 31 mai 2010 21% 38% 17% 24% 15% 42% 18% 25% Total: 482,7 mil lei (17%) Total: 613 mil lei (21% din alocare) Alocare 2007-2013: 2.921 mil lei

Evolutii Asistenta Tehnica (POAT si Axe AT) Contracte achizitie publică/cheltueli directe aprilie 2009- august 2010 Notă: Scăderea dintre dec şi aug 2009 s-a datorat diminuării valorilor în contractare şi în pregătire.

Stadiul implementării AT 31 august 2010 Mil. lei PO Alocări UE* 2007-2013 POAT şi Axe AT Proiecte AT depuse aprobate contractate Nr. Valoare UE % Valoare UE POAT 720.854.898 69 267.156.187 37% 54 210.585.946 29% 47 180.599.060 25% POS Mediu 552.336.927 155.764.383 28% 53 100.203.758 18% POS DRU 519.594.412 21 36.619.440 7% 12 15.667.517 3% POR 417.638.821 38 141.615.383 34% 138.361.337 33% POS T 389.688.864 15 8.307.211 2% 9 3.864.534 1% 3.803.343 POS CCE 285.950.002 29 47.829.856 17% 25 45.504.628 16% 14 40.155.331 14% PO DCA 35.230.648 22.167.973 63% 14.004.171 40% 13 13.798.760 TOTAL 2.921.294.572 240 679.460.433 23% 206 583.752.516 20% 186 492.589.106 - Cursul Inforeuro sept 2010: 1 euro= 4,2344 lei

Stadiul implementării AT 31 august 2010 Mil. lei PO Alocări 2007-2013 POAT şi Axe AT Plăţi Asistenţă Tehnică Prefinanţare Contr. UE Buget de Stat Total plăţi % 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7=[(3+4)/2]*100 POAT 720.854.898 4.349.198 11.564.640 262.044 16.175.882 2,21% POS Mediu 552.336.927 11.565.667 2,09% POS DRU 519.594.412 1.566.989 467.730 2.034.719 0,30% POR 417.638.821 26.138.883 41.764.087 17.274.329 85.177.299 16,26% POS T 389.688.864 220.574 0,06% POS CCE 285.950.002 0,00% PO DCA 35.230.648 924.425 2,62% TOTAL 2.921.294.572 30.488.081 67.606.382 18.004.103 116.098.566 3,36%

Evoluţia AT în perioada iunie – august 2010 Nr. proiecte depuse:  49 Valoare UE proiecte depuse : 92,9 mil lei (21,9 mil euro) Nr. proiecte aprobate:  47 Valoare UE proiecte aprobate : 87,4 mil lei (20,6 mil euro) Nr. proiecte semnate cu beneficiarii:  59 Valoare UE proiecte contractate: 124,5 mil lei (29,4 mil euro) Plăţi către beneficiari (prefinanţare+UE):  19,3 mil lei (4,6 mil euro) Total alocare: 2.921,3 mil lei (689,9 mil euro) Cursul Inforeuro sept 2010: 1 euro= 4,2344 lei

Stadiul absorbţiei IS – pentru informare 31 august 2010 Nr. proiecte depuse: 19.371 Valoare UE proiecte depuse : 26,7 miliarde euro Nr. proiecte aprobate: 4.878 Valoare UE proiecte aprobate : 7,36 miliarde euro Nr. contracte semnate cu beneficiarii: 3.507 Valoare UE contracte semnate cu beneficiarii: 5,6 miliarde euro Plăţi către beneficiari (prefinanţare+UE): 1.062 mil. euro Pre-finanţări: 746 milioane euro Rambursări: 316 milioane euro Procent plăţi din alocare UE 2007 – 2013: 6% Total alocare UE 2007-2013: 19.213 mil. euro Cursul Inforeuro septembrie 2010: 1 euro= 4,2344 lei

Vă mulţumesc pentru atenţie! Cristina Pătrăşcoiu Consilier Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică www.poat.ro Ministerul Finanţelor Publice