7º Informe de Gestión Septiembre 2015 CONTROL DE GESTIÓN Fondo de Solidaridad e Inversión Social Región de Valparaíso 7º Informe de Gestión Septiembre 2015

Ingresar a Base de Datos Proyectos 2014 Alcance El presente informe considera como alcance las siguientes materias: Indicadores Desempeño Colectivo Regional. Estado de Proyectos. Cierre de Proyectos. Rendiciones Ingresar a Base de Datos Proyectos 2014 Ingresar a Base de Datos Proyectos 2015 Información descargada de los Sistemas el día 09 de Septiembre 2015.

Responsable de Gestión Indicadores CDC 2015 N° Responsable de Gestión Indicador Meta % Pond. Avance al 30 Abril Avance al 31 Mayo Avance al 30 Junio Avance al 31 Julio Avance al 31 Agosto Estado 1 Marina Pinto Porcentaje de usuarios del programa Yo Emprendo que aumentan sus ingresos en a lo menos 5% de sus ingresos iniciales, del total de usuarios que terminan su intervención en el año t. 70% 10% 81,6% 87,18% 86,53% 82,07% 86,60%   2 Porcentaje de proyectos supervisados en el año t. 95% 20% 100,0% 100% 3 Porcentaje de proyectos terminados en el plazo planificado 75% 15% 87,9% 91,14% 78,21% 82,14% 92,17% 4 Maritza López Porcentaje del Presupuesto asignado al Centro de Responsabilidad, ejecutado al 31 de octubre año t. 19,76% 22,70% 25,36% 30,43% 58,27% 5 Astrid Olsen Porcentaje de requerimientos SIAC respondidos en plazo. 25% 99,62% 99,38 99,80% 99,39% 99,65% 6 Lorena Monardes Porcentaje de cumplimiento de Gestión de Personas. 90% 81,82% 98,68% 97,00%

Sin Resolución de Término Estado de Proyectos 2014 PROGRAMA ACTIVO EN CIERRE TERMINO NORMAL Total general ACCIÓN 4 14 23 41 AUTOCONSUMO - VIVE TU HUERTO   1 EDUCACIÓN FINANCIERA 2 POR UN CHILE SIN POBREZA YO EMPRENDO 42 45 YO EMPRENDO SEMILLA 8 YO EMPRENDO SEMILLA, CHISOL – IEF YO TRABAJO YO TRABAJO IEF - Apoyo a tu Plan Laboral 5 YO TRABAJO JÓVENES 6 YO TRABAJO JÓVENES - CHISOL – IEF 15 116 139 Término de Contrato Etiquetas de fila septiembre 2015 octubre 2015 noviembre 2015 diciembre 2015 enero 2016 Total general ACCIÓN 16 1   18 POR UN CHILE SIN POBREZA 2 YO EMPRENDO 22 Año Cumple Plazo No cumple plazo Sin Resolución de Término Cumplimiento Proyectos 2014 108 9 22 92,31%

Estado de Proyectos 2015 PROGRAMA ACTIVO EN TRAMITE POR INICIAR Total general ACCIÓN 10 1   11 EDUCACIÓN FINANCIERA 3 YO EMPRENDO 22 23 YO EMPRENDO SEMILLA 9 YO EMPRENDO SEMILLA, CHISOL – IEF YO TRABAJO IEF - Apoyo a tu Plan Laboral 8 YO TRABAJO JÓVENES 5 6 YO TRABAJO JÓVENES - CHISOL – IEF 4 84 2 87

Planificación Pagos Pagos Realizados Programa mayo junio julio agosto septiembre octubre total ACCIÓN $ 25.000.000 $ 23.386.799 $ 25.500.000   $ 210.481.194 $ 284.367.993 EDUCACIÓN FINANCIERA $ 48.300.000 HABITABILIDAD COMUNITARIA $ 26.219.680 HUERTOS COMUNITARIOS $ 23.220.320 YO EMPRENDO $ 23.544.000 $ 132.462.000 $ 160.320.000 $ 277.696.000 $ 483.278.000 $ 1.077.300.000 YO EMPRENDO SEMILLA $ 23.870.000 $ 44.000.000 $ 214.830.000 $ 282.700.000 YO EMPRENDO SEMILLA, IEF $ 56.601.000 $ 243.390.000 $ 509.409.000 $ 809.400.000 YO TRABAJO $ 18.720.000 YO TRABAJO IEF – APL $ 28.100.000 $ 252.900.000 $ 281.000.000 YO TRABAJO JÓVENES $ 24.856.000 $ 59.904.000 $ 84.760.000 YO TRABAJO JÓVENES, IEF $ 5.616.000 $ 50.544.000 $ 56.160.000 Total general $ 185.973.799 $ 318.422.000 $ 403.710.000 $ 1.575.764.194 $ 2.992.147.993   Pagos Realizados Programa mayo 2015 junio 2015 julio 2015 agosto 2015 Remesa Sept. Remesa Oct. ACCIÓN $ 25.000.000   $ 92.600.000 $ 75.000.000 $ 116.754.806 EDUCACIÓN FINANCIERA $ 36.800.000 $ 11.500.000 HABITABILIDAD COMUNITARIA $ 26.219.680 HUERTOS COMUNITARIOS YO EMPRENDO $ 21.780.000 $ 626.900.000 $ 246.480.000 $ 182.140.000 YO EMPRENDO SEMILLA $ 23.870.000 $ 19.250.000 $ 0 $ 24.750.000 YO EMPRENDO SEMILLA, CHISOL – IEF $ 56.601.000 $ 209.190.000 YO TRABAJO $ 18.720.000 YO TRABAJO IEF – APL $ 46.550.000 $ 234.450.000 YO TRABAJO JÓVENES $ 5.096.000 $ 33.696.000 $ 48.568.000 YO TRABAJO JÓVENES - CHISOL – IEF $ 4.576.000 $ 33.800.000 $ 17.784.000 FONDO IDEA $ 18.000.000 MÁS CAPAZ $ 48.132.000 Total general $ 80.471.000 $ 160.852.000 $ 1.055.886.000 $ 660.624.486 $ 255.022.000