Universidad de Guadalajara DÉFICIT PRESUPUESTAL DEL AMPLIADO 2007.

Presentación del tema: "Universidad de Guadalajara DÉFICIT PRESUPUESTAL DEL AMPLIADO 2007."— Transcripción de la presentación:

1 Universidad de Guadalajara DÉFICIT PRESUPUESTAL DEL AMPLIADO 2007

2 Incrementos de Subsidio 2007 Subsidio Estatal$123,456,800 Subsidio Federal$324,373,254 Saldos no comprometidos$37,346,319 $485,176,373

3 Aplicaciones 2007 $683,729,533 $30,216,000 $20,000,000 $60,000,000 $29,100,000 $189,610,128 $1,012,655,661

4 Déficit Presupuesto Ampliado Déficit 2007 $526,337,058.53 9.4%

5 Tabla Orígenes del Déficit AñoPresupuestado Incremento respecto año anterior Porcentaje 2005 $ 2,982,007,279.89$210,835,913.897.61% 2006 $ 3,232,446,363.00$250,439,083.118.40% 2007 $ 3,632,286,938.30$399,840,575.3012.37% Crecimiento en Plantilla Fuente: Presupuestos Ampliados

6 Crecimiento en Plantilla

7 Tabla Orígenes del Déficit Jubilados y Pensionados AñoPresupuestadoPagadoDiferenciaPorcentaje 2005 $ 299,438,814.87$329,931,491.31$30,492,676.4410.18% 2006 $ 294,073,725.00$369,348,472.25$75,274,747.2525.60% 2007 $ 140,814,847.00$398,863,947.16$258,049,100.16183.25% Nota: El monto presupuestado de 2007 se tomó del Presupuesto Inicial y el pagado en base a una estimación de la CGRH Fuente: Presupuestos Ampliados y CGRH

8 Jubilados y Pensionados

9 Tabla Orígenes del Déficit Comisión Federal de Electricidad AñoPresupuestadoPagadoDiferenciaPorcentaje 2005 $ 32,604,856.85$44,685,312.00$12,080,455.1537.05% 2006 $ 33,625,199.00$55,404,389.85$21,779,190.8564.77% 2007 $ 20,418,506.00$26,754,346.00$6,335,840.0031.03% Nota: El importe pagado en 2007 corresponde al período de enero a junio. Fuente: Presupuestos Ampliados y Dirección de Finanzas

10 Comisión Federal de Electricidad