Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2006 1 Planeación Operativa 2006 COLEGIO DE EDUCACIÓN.

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1 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2006 1 Planeación Operativa 2006 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SINALOA

2 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2006 2 ÍNDICE Pág.Contenido 3Presentación 5Misión y Visión de la Dependencia 7Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 12Identificación de Prioridades de la Dependencia 13Visión Táctica: Escenarios de la Dependencia 17Indicadores de Impacto y Meta anual de la Dependencia 22Análisis de las condiciones internas de la Dependencia 25Propuestas de Acciones de la Dependencia 29Estructura Programática de la Dependencia (2006) 30Información de Programas y Proyectos 31Información de Ingresos por Donaciones 32Información de Ingresos por Funciones de Derecho Privado 33Información de Ingresos Propios 34Información de Ingresos por transferencias o Aportaciones de Gobierno Federal y Municipal 35Información de Ingresos por Rendimientos Financieros 36Estructura Funcional 37Validación

3 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2006 3 PRESENTACIÓN En cumplimiento con lo estipulado en la Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa, la Ley de presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de Estado de Sinaloa, y el Reglamento Orgánico de la Administración Pública, se presenta el Programa Operativo Anual (POA) 2006 del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa (CONALEP SINALOA). Somos un Organismo Publico Descentralizado que opera bajo un esquema federalizado Ofrecemos servicios de Educación Profesional Técnico-Bachiller, Capacitación laboral y Certificación de Competencias, contando para ello con 12 Planteles y una Dirección General en el Estado. La puesta en marcha de la Reforma Académica en el 2004 y el Modelo Académico de Educación Basada en Normas de Competencias han modificado nuestro escenario de la siguiente manera:  Nuestras Carreras de Profesional técnico cambiaron su carácter Terminal a propedéutico  La Totalidad de nuestros Planteles fueron Acreditados como Centros de Evaluación  Permite el Ingreso en cualquier semestre a Asignaturas de Modulo ocupacional, lo que abre posibilidades de Educación Para el Trabajo al Público en General

4 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2006 4 Los principales retos del COLEGIO para el 2006 son: Incrementar nuestra Cobertura Educativa, Asegurar condiciones que garanticen la Calidad de los Servicios Ofertados e Implementar una estructura Administrativa Eficiente que garantice el éxito de las gestiones encomendadas Nuestro Programa Operativo Anual para el 2006 agrupa Estrategias, Líneas de Acción y Metas, en tres Ejes Básicos: 1.- COBERTURA Y EQUIDAD 2.- CALIDAD Y PERTINENCIA 3.- INNOVACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA El Monto Total Anual de Egresos en proyecto Operativo se estima en $ 110,348,475 pesos, que se piensa cubrir con recursos provenientes del Gobierno federal (Vía FAETA) de $ 99,089,491 pesos e Ingresos Propios de $11,258,984 Pesos. Además se presentan dos proyectos estratégicos : Mejoramiento de planta Física, con un monto $ 13,885,200 Actualización de Estructura Informática y de Comunicaciones, con un monto de $ 12,119,240 Los cuales consideramos de suma importancia para avanzar hacia la Calidad Total en nuestra Institución. Estamos convencidos de que al apegarnos al proceso de presupuesto establecido en el Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación implementado por la Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno Estatal, se contribuye a un objetivo importante “Elevar la Transparencia y Eficiencia en las Finanzas Públicas”.

5 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2006 5 FORMATO POA-01 Hoja 1 de 2 Misión y Visión de Gobierno y de la Dependencia Dependencia: 0901200601 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa (Conalep Sinaloa) MISIÓN Gobierno del EstadoConalep Sinaloa Somos una institución de excelencia dedicada a la formación de profesionales técnicos con nivel de competencia internacional, prestamos servicios de capacitación y de evaluación para la certificación de competencias laborales mediante la aplicación de un modelo educativo equitativo, flexible, pertinente y de calidad certificada. Sustentado en valores que promueven el desarrollo integral y armónico de sus alumnos con un alto concepto de si mismos, mantenemos una vinculación responsable y respetuosa con el mundo ocupacional que nos permita fortalecer las expectativas de desarrollo y de mejor calidad de vida de la sociedad sinaloense.

6 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2006 6 FORMATO POA-01 Hoja 1 de 2 Misión y Visión de Gobierno y de la Dependencia Dependencia: 0901200601 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa (Conalep Sinaloa) VISIÓN Gobierno del EstadoConalep Sinaloa Construir un modelo de convivencia que garantice a todos sus ciudadanos el disfrute de los bienes básicos que distinguen a toda sociedad moderna: orden social, libertad, justicia social y bienestar. Ejes Estratégicos:  Desarrollo Social Incluyente y Solidario.  Crecimiento, Empleos y Oportunidades para Todos.  Abatir el Delito y Procurar la Justicia.  Gobierno de la Participación Ciudadana. El CONALEP Sinaloa es una institución educativa de excelencia, que cuenta con un modelo académico de nivel medio superior en el Estado, al brindar Formación Técnica Bachiller con un enfoque de educación basada en normas de competencias contextualizadas. Nuestro modelo educativo promueve las habilidades básicas y sociales, con énfasis en el desarrollo humano integral, a fin de garantizar que nuestros egresados respondan plenamente a las necesidades y exigencias de los sectores productivos de bienes y servicios, al incorporarse exitosamente al mercado laboral Aseguramos la calidad de nuestros servicios educativos y capital humano, a través de la acreditación y certificación con estándares nacionales e internacionales. Nuestro compromiso social con el Estado de Sinaloa nos distingue como una institución que contribuye significativamente con el desarrollo de programas de apoyo social y atención a la comunidad, mediante servicios que promueven el desarrollo y mejora de la calidad de vida de la sociedad, educando para todos.

7 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2006 7 VINCULACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO CON LA DEPENDENCIA (CONALEP SINALOA) 1.5 Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología. EJES Y ESTRATÉGIAS (P.E.D.) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (P.E.D.) LINEAS DE ACCIÓN (P.E.D.) METAS (DEPENDENCIA) IMPACTOS A LOGRAR 2006 (DEPENDE NCIA) EJE1.- DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE Y SOLIDARIO MARCO ESTRATÉGICO: Impulsar una política educativa incluyente y equitativa, que mejore los ambientes escolares, la calidad de la enseñanza y los resultados de los aprendizajes Ampliar las oportunidades educativas y de capacitación para el trabajo. Impulsar acciones para abatir el rezago educativo Incrementar la matrícula en un 1.8% anual 6,691 alumnos atendidos Fortalecer el sistema estatal de capacitación para el trabajo Incrementar el número de personas capacitadas en 3 % anual 3,700 personas capacitadas Brindar apoyo y estímulos económicos a estudiantes de bajo ingreso para garantizar su permanencia en los programas educativos Lograr que el 20% de nuestros alumnos tengan beca de colegiatura y/o de apoyo económico 2,676 becas repartidas en dos ciclos, beneficiando a 1,338 alumnos becados Diseñar programas compensatorios integrales para brindar servicio educativo a los sectores de la población mas vulnerable y en situación de riesgo educativo Incrementar el número de personas capacitadas gratuitamente en un 1%, dentro del programa de atención a la comunidad de Conalep 2,536 personas capacitadas en zonas marginadas Incrementar el número de personas beneficiadas en un 1%, con servicios comunitarios y de salud dentro del programa de atención a la comunidad de Conalep 11,360 personas beneficia- das

8 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2006 8 VINCULACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO CON LA DEPENDENCIA (CONALEP SINALOA) 1.5 Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología. EJES Y ESTRATÉGIAS (P.E.D.) OBJETIVOS ESTRATÉ GICOS (P.E.D.) LINEAS DE ACCIÓN (P.E.D.) METAS (DEPENDENCIA) IMPACTOS A LOGRAR 2006 (DEPENDEN CIA) EJE1.- DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE Y SOLIDARIO MARCO ESTRATÉGICO: Impulsar una política educativa incluyente y equitativa, que mejore los ambientes escolares, la calidad de la enseñanza y los resultados de los aprendizajes Ampliar las oportunidades educativas y de capacitación para el trabajo. Fortalecer el sistema estatal de capacitación para el trabajo Incrementar el número de personas evaluadas en competencia laborales en un 10% anual 238 personas evaluadas en competencias laborales Lograr que el 80% de las personas evaluadas en competencias laborales se certifiquen 190 personas certificadas en competencias laborales Elevar la calidad y pertinencia de la enseñanza y los aprendizajes Promover la innovación pedagógica en todo el sistema escolar, y fortalecer los programas de formación y actualización docente. Reforzar habilidades para impartir Educación Basada en Normas de Competencia Contextualizadas, en el 100% de nuestra planta docente.. 450 docentes habilitados en EBNCC Lograr que el 100% de nuestros docentes tengan al menos un curso de formación docente 450 docentes con curso de formación Disminuir la deserción escolar e incrementar la permanencia de los estudiantes de los niveles medio superior y superior Alcanzar un 67.8% de Eficiencia Terminal en la generación 2003- 2006 1850 Egresados de la generación 2003-2006 Alcanzar una eficacia de titulación del 100% para la Generación 2002-2005 1830 Titulados de la generación 2002-2005 Obtener un Índice de transición al segundo semestre del 85.2% 2,162 alumnos reinscritos en el 2do semestre

9 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2006 9 VINCULACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO CON LA DEPENDENCIA (CONALEP SINALOA) 1.5 Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología. EJES Y ESTRATÉGIAS (P.E.D.) OBJETIVOS ESTRATÉ GICOS (P.E.D.) LINEAS DE ACCIÓN (P.E.D.) METAS (DEPENDENCIA) IMPACTOS A LOGRAR 2006 (DEPENDEN CIA) EJE1.- DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE Y SOLIDARIO MARCO ESTRATÉGICO: Impulsar una política educativa incluyente y equitativa, que mejore los ambientes escolares, la calidad de la enseñanza y los resultados de los aprendizajes Modernizar la gestión educativa Promover una nueva cultura de la gestión escolar Implementar el proceso de acreditación en la Norma ISO 9001-2000, en el 100% de unidades administrativas de la dependencia 12 planteles y Dirección General en proceso de acreditación en la Norma ISO 9001- 2000 Impulsar la cultura de Calidad total en la dependencia, impartiendo cursos al 100% de la planta administrativa 421 personas de administración capacitadas Promover la participación ciudadana en el diseño e implementación de políticas educativas Constituir modelos de participación social en escuelas donde los actores asumen la corresponsabili- dad de contribuir a la formación de los futuros ciudadanos Fortalecer la Vinculación con los sectores productivo y social, operando el 100% de los comités 13 comités de Vinculación operando Colocar por Bolsa de trabajo de plantel al 21.6% de egresados 395 egresados colocados por la Bolsa de Trabajo durante el 2006

10 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2006 10 VINCULACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO CON LA DEPENDENCIA (CONALEP SINALOA) 1.5 Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología. EJES Y ESTRATÉGIAS (P.E.D.) OBJETIVOS ESTRATÉ GICOS (P.E.D.) LINEAS DE ACCIÓN (P.E.D.) METAS (DEPENDEN CIA) IMPACTOS A LOGRAR 2006 (DEPENDEN CIA) EJE1.- DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE Y SOLIDARIO MARCO ESTRATÉGICO: Impulsar una política educativa incluyente y equitativa, que mejore los ambientes escolares, la calidad de la enseñanza y los resultados de los aprendizajes Elevar la calidad y pertinencia de la enseñanza y los aprendizajes Impulsar la mejora del ambiente escolar y el trabajo en el aula: Implementar un amplio programa de construcción, rehabilitación y mantenimiento de los edificios escolares Mejorar la planta física de planteles, resolviendo el 100% de situaciones problemáticas detectadas. Construcción de 3,000 m lineales de barda perimetral Reposición de 150 unidades de A.A. de 2 toneladas Construcción canchas deportivas en 7 planteles Rehabilitación de calle de acceso a 2 planteles Impermeabilización de 7,480 m2 Construcción de escalera de emergencia en el plantel Mazatlán II Rehabilitación de 17 módulos de servicios sanitarios Construcción de Cafetería en 2 planteles Mantenimiento a cancelarías Rehabilitación de pasillos y andadores Construcción de caseta de vigilancia en 7 planteles

11 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2006 11 VINCULACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO CON LA DEPENDENCIA (CONALEP SINALOA) 1.5 Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología. EJES Y ESTRATÉGIAS (P.E.D.) OBJETIVOS ESTRATÉ GICOS (P.E.D.) LINEAS DE ACCIÓN (P.E.D.) METAS (DEPENDEN CIA) IMPACTOS A LOGRAR 2006 (DEPENDEN CIA) EJE1.- DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE Y SOLIDARIO MARCO ESTRATÉGICO: Impulsar una política educativa incluyente y equitativa, que mejore los ambientes escolares, la calidad de la enseñanza y los resultados de los aprendizajes Elevar la calidad y pertinencia de la enseñanza y los aprendizajes Fomentar el uso de las tecnologías de la informática y las telecomunica - ciones en todos los niveles educativos, e impulsar la investigación educativa en todos los niveles Actualizar el 100% de la estructura informática y de telecomuni- caciones 141 aulas modernas, equipadas con computadora Pentium IV, cañón proyector, pantalla manual y conexión a Internet 12 Laboratorios de Informática con equipo de computo actualizado, impresoras, cañón proyector y conexión a Internet Biblioteca Virtual de CONALEP Sinaloa Página Web de Planteles y Dirección general Modernizar la gestión educativa Modernizar los procesos administrativos y hacer mas eficiente el uso de recursos económicos destinados a la educación Implementar sistema de comunicación integral en todas las unidades administrativas de la Dependencia Información confiable y oportuna del 100% de las unidades administrativas

12 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2006 12 PRIORIDADES DE DEPENDENCIA 2006 FORMATO POA- 02 Hoja 1 de 1 Identificación de Prioridades de la Dependencia 2006 Dependencia: 0901200601 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa (CONALEP) Prioridades de la Dependencia  Promover los servicios de Educación, Capacitación y Certificación de Competencias Laborales que Oferta el Colegio.  Fortalecer la Vinculación con Autoridades y con los Sectores Productivo y Social  Mejorar la Infraestructura Física de Planteles  Actualizar Equipamiento de Carreras Profesional Técnico Ballicher  Asegurar la Calidad de los servicios mediante la acreditación de programas educativos  Modernizar la estructura informática y de comunicaciones para uso educativo y administrativo  Cambiar estructuras administrativas adecuándolas a las necesidades del Colegio  Certificar procesos administrativos bajo la norma ISO 9001-2000  Implementar sistema de Evaluación de los procesos administrativos y académicos  Regularizar la contratación de la Estructura Docente

13 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2006 13 FORMATO POA – 03 Hoja 1 de 4 Visión Táctica de la Dependencia Dependencia: 0901200601 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa (CONALEP) Situación Actual 2005 De: Situación deseada 2006 Hasta: Por requerimientos de nuestro modelo académico, la planta docente debe estar habilitada para impartir EBNC, por lo que se ha capacitado al 100% de los Docentes Para asegurar la correcta aplicación de nuestro modelo académico, es deseable que el 100% de la planta Docente participe en cursos de EBNC, reforzando sus habilidades. En los periodos ínter semestrales se programaron cursos de formación docente con la participación del 100% de la Planta Docente Mantener la cobertura del 100% de los cursos de formación docente La matrícula inicial semestral en el ciclo 2005-2006 fue de 6,573 alumnos. Estadísticamente no hemos tenido incremento en los últimos años, debido a múltiples factores externos e internos. Alcanzar una matrícula inicial semestral para el ciclo 2006-2007 de 6,691 alumnos, teniendo un incremento del 1.8% anual El monto de colegiatura por semestre en Conalep oscila entre $754.80 y $1,019.10 pesos por semestre (dependiendo de la carrera y semestre). Para disminuir los efectos que este costo representa en alumnos provenientes de familias de escasos recursos, beneficiamos en promedio al 18% de nuestro alumnado con algún tipo de beca. Incrementar la cobertura de becas a un 20%, beneficiando en promedio a 1,338 alumnos por semestre escolar.

14 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2006 14 FORMATO POA – 03 Hoja 2 de 4 Visión Táctica de la Dependencia Dependencia: 0901200601 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa (CONALEP) Situación Actual 2005 De: Situación deseada 2006 Hasta: Tenemos cuatro planteles en proceso de acreditación en la Norma ISO 9001- 2000 Lograr que la Dirección General y 8 planteles restantes, inicien el Proceso de Certificación bajo la Norma ISO 9001-2000 Nuestro servicio de Capacitación Laboral atendió a 3,592 trabajadores de los Sectores Productivo y Social Incrementar el número de personas capacitadas en el Trabajo en un 3% anual, lo que significa atender a 3,700 trabajadores Mantenemos un Programa de Atención a la Comunidad que aparte de fomentar valores en nuestros educandos, beneficia a población económicamente vulnerable. En este año capacitamos para el trabajo, en forma gratuita a 2,511 personas. Así mismo beneficiamos con servicios comunitarios y de salud a 11,248 personas Coordinarnos con autoridades Estatales, Municipales y de las localidades, para que nuestra contribución sea mas eficaz, incrementando en un 1%, tanto el número de personas capacitadas como el número de personas beneficiadas. La Certificación de Competencias Laborales, ha tenido poco impacto en nuestra Entidad. En el presente año, se evaluaron a 216 personas, de las cuales 172 lograron la Certificación. De estas evaluaciones, la mayoría fueron financiadas con recursos federales Lograr acuerdos con Empresas e Instituciones Sociales, sobre la Certificación de Competencias Laborales, incrementando en un 10% anual el número de personas evaluadas y certificando al 80% de ellas.

15 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2006 15 FORMATO POA – 03 Hoja 3 de 4 Visión Táctica de la Dependencia Dependencia: 0901200601 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa (CONALEP) Situación Actual 2005 De: Situación deseada 2006 Hasta: Egresaron 1830 alumnos, significando una Eficiencia Terminal del 65.8%. La mayor deserción se da en el paso del primer semestre al segundo, donde el porcentaje de transición fue de 83.5% Alcanzar una Eficiencia Terminal del 67.8% Implementar estrategias para retener alumnos del primer semestre de manera que alcancemos una transición al segundo semestre del 85.2% Se Titularon el 98.1% de los alumnos egresados de la generación 2004 Esperamos tener una eficacia de titulación del 100% para la generación 2005 Están constituidos los Comités de Vinculación en Planteles y Dirección General Mantener en operación al 100% de los comités de vinculación La bolsa de trabajo CONALEP colocó a 372 egresados Colocar mediante la Bolsa de trabajo CONALEP a 395 egresados (21.6%) La implementación de un Cultura de calidad total esta en una etapa incipiente solo se ha dado información en 4 planteles que han iniciado su proceso de Acreditación Impartir cursos de calidad total al 100% de la Planta administrativa

16 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2006 16 FORMATO POA – 03 Hoja 4 de 4 Visión Táctica de la Dependencia Dependencia: 0901200601 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa (CONALEP) Situación Actual 2005 De: Situación deseada 2006 Hasta: Tenemos un índice de 11 alumnos por computadora, aunado a que solo el 30.5% de nuestras computadoras son actualizadas (Pentium IV). Solo contamos con 8 aulas equipadas con computadora, cañón proyector y pantalla. Alcanzar un Índice de 8 alumnos por computadora adquiriendo 400 equipos de computo Pentium IV, además de dotar a 141 aulas con computadora, cañón proyector y pantalla Ninguna de nuestras aulas tienen conexión a Internet Adquirir servicios de Red LAN para conectar Internet en aulas La atención a solicitudes de información del público en general, alumnos y docentes, se realiza en forma personal. Asimismo la información administrativa entre las diferentes áreas internas del colegio se lleva a cabo a través de sistemas que operan en forma intermitente. Incorporar los avances tecnológicos en telecomunicaciones para facilitar el acceso a la información del Colegio, instalando red de datos a todos los planteles en un sistema de comunicaciones integral. Nuestro acervo bibliográfico es limitado y con algunos títulos obsoletos Crear un biblioteca virtual que permita un fácil acceso a través de la red.

17 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2006 17 FORMATO POA-04 Hoja 1 de 5 Indicadores de Impacto de la Dependencia Dependencia: 0901200601 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa (CONALEP) Programa: 18 SERVICIOS DE EDUCACIÓN Indicadores de Impacto de la Dependencia Meta Anual Alcance al término del año 2006 Tasa de crecimiento anual de la Matrícula: = {[matrícula año n / matricula Año n-1]-1}*100 Crecer en un 1.8% anual, alcanzando una matrícula inicial semestral 2006-2007 de 6,691 alumnos Eficiencia Terminal: = (alumnos que egresan de una generación/alumnos que ingresaron de dicha generación) *100 Obtener una Eficiencia Terminal del 67.8% para la generación 2006 (1,850 egresados) Eficacia de Titulación: = ( alumnos que se titulan de una generación / alumnos que egresan de dicha generación) * 100 Alcanzar durante en 2006 el 100% de Eficacia de Titulación para la Generación 2005 ( 1830 egresados titulados ) Tasa de crecimiento de la Capacitación En el Trabajo: = [(total de personas capacitadas año n / total de personas capacitadas año n-1) – 1]*100 Incrementar en un 3% el número de personas capacitadas (3,700 capacitados en el trabajo)

18 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2006 18 FORMATO POA-04 Hoja 2 de 5 Indicadores de Impacto de la Dependencia Dependencia: 0901200601 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa (CONALEP) Programa: 18 SERVICIOS DE EDUCACIÓN Indicadores de Impacto de la Dependencia Meta Anual Alcance al término del año 2006 Tasa de crecimiento en competencias laborales evaluadas: = [( evaluaciones realizadas año n / evaluaciones realizadas año n-1) -1]*100 Incrementar en un 10% el número de personas evaluadas ( 238 personas evaluadas en competencias laborales ) Porcentaje de Evaluados en Competencias Laborales Certificados: = ( Personas Certificadas / personas Evaluadas )*100 Lograr que el 80% de las personas Evaluadas se Certifiquen ( 190 personas Evaluadas Certificadas ) Cobertura de Becas: = ( alumnos becados / Total de alumnos) *100 Tener una cobertura de becas del 20%, lo que significa en promedio ( 1,338 alumnos becados en promedio por ciclo) Cobertura de Formación Docente: = ( Docentes participantes en cursos de Formación Docente / Total de Docentes) *100 Alcanzar una cobertura del 100% ( 450 Docentes en cursos )

19 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2006 19 FORMATO POA-04 Hoja 3 de 5 Indicadores de Impacto de la Dependencia Dependencia: 0901200601 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa (CONALEP) Programa: 18 SERVICIOS DE EDUCACIÓN Indicadores de Impacto de la Dependencia Meta Anual Alcance al término del año 2006 Porcentaje de personal Administrativo Capacitado: =(Número de personal administrativo capacitado / total de personal administrativo)*100 Lograr que el 100% de la planta administrativa participe en al menos un curso de capacitación (421 administrativos capacitados) Índice de transición al segundo semestre: = (alumnos reinscritos al segundo semestre/ alumnos inscritos al 1er semestre del ciclo anterior)*100 Obtener un Índice de Transición al segundo semestre del 85.2% ( 2,162 alumnos reinscritos al 2do semestre en Marzo 2006) Tasa de crecimiento en capacitación en Zonas marginadas: = [ (personas capacitadas en ZM/ personas capacitadas en ZM año anterior) – 1]*100 Incrementar en un 1% el número de personas capacitadas en zonas marginadas (2,536 personas capacitadas en ZM) Tasa de crecimiento en personas beneficiadas en Zonas marginadas: = [ (personas beneficiadas en ZM/ personas beneficiadas en ZM año anterior) – 1]*100 Incrementar en un 1% el número de personas beneficiadas en zonas marginadas (11,360 personas beneficiadas en ZM)

20 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2006 20 FORMATO POA-04 Hoja 4 de 5 Indicadores de Impacto de la Dependencia Dependencia: 0901200601 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa (CONALEP) Programa: 18 SERVICIOS DE EDUCACIÓN Indicadores de Impacto de la Dependencia Meta Anual Alcance al término del año 2006 Cobertura de cursos de EBNC: = docentes que participaron en cursos de EBNC*100/Total de Docentes Logra que el 100% de nuestros Docentes se habiliten en EBNC ( 450 Docentes habilitados en EBNC ) Porcentaje de Comités de vinculación en operación: = Comités de vinculación en operación*100/ total de comités de vinculación El 100% de Comités operando ( 13 comités operando ) Porcentaje de Unidades administrativas en Proceso de Acreditación de la norma ISO 9001- 2000 = U. Admvas. En Proceso de Acreditación de la Norma ISO 9001- 2000/ Total de Unidades Admvas. 100% de Unidades administrativas en Proceso de Acreditación de la Norma ISO 9001-2000 Porcentaje de egresados colocados por Bolsa de trabajo: = egresados colocados por bolsa de trabajo*100/ total de egresados Colocar por bolsa de trabajo al 21.6% de egresados 2005 ( 395 egresados colocados por bolsa de trabajo )

21 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2006 21 FORMATO POA-04 Hoja 5 de 5 Indicadores de Impacto de la Dependencia Dependencia: 0901200601 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa (CONALEP) Programa: 18 SERVICIOS DE EDUCACIÓN Indicadores de Impacto de la Dependencia Meta Anual Alcance al término del año 2006 Alumnos por computadora: = Total de Alumnos / total de computadoras en uso educativo 8 alumnos por computadora Porcentaje de mejoramientos a la planta física realizados: = Mejoramientos a la planta física realizados*100/ Total de mejoras programadas Lograr el 100% de las mejoras a la planta física programadas

22 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2006 22 FORMATO POA-2005 Hoja 1 de 3 Análisis de las Condiciones Internas de la Dependencia Dependencia: 0901200601 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa (CONALEP) Fuerzas que Impulsan la actividad de la Dependencia Factores internos:  El 100% de nuestros planteles están acreditados como Centros de Evaluación  Alto Índice de Titulación  Eficiencia Terminal Alta  Modelo académico basado en Competencias Contextualizadas  Infraestructura de aulas, talleres y laboratorios en buen estado  Contamos con un Sistema de Indicadores para la Evaluación  Están Integrados Comités de Vinculación en todos los planteles y Dirección General  Prestadores de servicios académicos formados  Presupuesto Federal (RAMO XI) para el programa de becas.  Ser Evaluados por una institución externa en los procesos académicos  Personal administrativo con experiencia  Experiencia en la operación del programa de atención comunitaria Factores externos:  Apoyo Federal a los programas de Certificación de Competencias  Actualización de la oferta educativa en el Estado  Ser pioneros en Educación Basada en Competencias Contextualizadas

23 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2006 23 FORMATO POA-2005 Hoja 2 de 3 Análisis de las Condiciones Internas de la Dependencia Dependencia: 0901200601 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa (CONALEP) Fuerzas que Impulsan la actividad de la Dependencia Factores externos:  Modelo académico flexible que permite entradas y salidas intermedias  Nueva administración Pública Estatal y Municipal  Buena aceptación de nuestros egresados en el mercado Laboral  Amplio Impacto de la capacitación Laboral en el Estado Fuerzas que restringen la Actividad de la Dependencia Factores Internos:  El 70% de la Matrícula se concentra en las carreras de servicios  En el 50% de los planteles no se aprovecha la capacidad instalada  Recursos didácticos y académicos obsoletos  Biblioteca con poco acervo bibliográfico y falta de vigencia  Falta de un programa de actualización y desarrollo a Prestadores de servicios académicos  Normatividad y lineamientos obsoletos e inadecuados para la contratación de Prestadores de Servicios Académicos  Obsolescencia del equipamiento de talleres y laboratorios  Falta de orientación para la formación de Emprendedores  Falta capacitación al personal responsable de los programas de capacitación

24 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2006 24 FORMATO POA-2005 Hoja 3 de 3 Análisis de las Condiciones Internas de la Dependencia Dependencia: 0901200601 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa (CONALEP) Fuerzas que restringen la Actividad de la Dependencia Factores internos:  Escaso presupuesto para difundir y promover los programas de capacitación  Dos planteles en condiciones críticas  Incipientes acciones orientadas para la certificación de las unidades administrativas Factores externos:  Disminución de egresados de secundaria  Incremento en el costo de los servicios básicos  Recortes presupuestales  Poca valoración de la formación profesional técnica  Programas de estudio no actualizados de acuerdo a las necesidades del sector productivo  Inadecuada política de crecimiento de la infraestructura educativa de otros subsistemas

25 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2006 25 PROPUESTAS DE ACCIONES PARA LOGRAR LA VISIÓN TÁCTICA 2006 FORMATO POA – 06 Hoja 1 de 4 Propuestas de Acciones de la Dependencia Dependencia: 0901200601 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa (CONALEP) Programa: 18 SERVICIOS DE EDUCACIÓN Propuestas de Acciones de la Dependencia Justificación Promover los Servicios de educación Profesional Técnica Ballicher, entre los alumnos de Secundaria y Público en General. Contribuir a la atención de la demanda de EMS en el Estado, atendiendo a 6,691 alumnos Ofertar los servicios de Capacitación laboral, a Empresas del Sector Productivo e Instituciones del Sector Social. Impartir capacitación en el Trabajo a 3,700 trabajadores Promover los Servicios de Certificación de Competencias Laborales, asegurando que se cuente con información sobre los beneficios de la Certificación Lograr que 238 personas participen en el Proceso de Certificación de Competencias Laborales, procurando que el 80% se Certifiquen Fortalecer la coordinación con autoridades, a fin de que los servicios gratuitos que presta el Colegio en Zonas marginadas, sean mas eficaces Capacitar para el trabajo, en forma gratuita, a 2,536 personas. Beneficiar con acciones comunitarias o de salud a 11,360 personas

26 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2006 26 PROPUESTAS DE ACCIONES PARA LOGRAR LA VISIÓN TÁCTICA 2006 FORMATO POA – 06 Hoja 2 de 4 Propuestas de Acciones de la Dependencia Dependencia: 0901200601 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa (CONALEP) Programa: 18 SERVICIOS DE EDUCACIÓN Propuestas de Acciones de la Dependencia Justificación Distribuir las becas de ayuda económica provenientes de fondos federales (RAMO XI) a través de un comité de becas apegado a principios de equidad y justicia. Exentar de pago de Colegiatura al 5% de la matrícula Recabar Fondos del sector productivo para Becas de Colegiatura y Ayuda Económica. Beneficiar con beca al 20% de la población escolar Conalep, ayudando a que alumnos provenientes de familias con economía vulnerable, permanezcan en sus estudios. Impartir cursos de Formación Docente y de Educación Basada en Competencias Contextualizadas a la planta Docente del Colegio Asegurar la calidad y aplicación del modelo educativo, beneficiando a 450 Docentes. Fomentar la Cultura de Calidad Total en la Institución, Impartiendo al personal administrativo cursos de Calidad Total. Mejorar la calidad de la gestión administrativa, beneficiando a 421 personas administrativas

27 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2006 27 PROPUESTAS DE ACCIONES PARA LOGRAR LA VISIÓN TÁCTICA 2006 FORMATO POA – 06 Hoja 3 de 4 Propuestas de Acciones de la Dependencia Dependencia: 0901200601 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa (CONALEP) Programa: 18 SERVICIOS DE EDUCACIÓN Propuestas de Acciones de la Dependencia Justificación Dar asesoría a alumnos de 5to y 6to semestre para asegurarles el transito a la egresión. Así como implementar acciones para disminuir la deserción escolar Elevar la Eficiencia Terminal al 67.8% Revisar casos de egresados generación 2005 que aún no se han titulado, tratando de solucionar sus impedimentos Alcanzar que el 100% de egresados del 2005, se Titulen Asegurar condiciones para que los comités de Vinculación se reúnan con una mayor frecuencia y buscar convenios, preferentemente de colocación de egresados y becas. Colocar en el mercado laboral a 395 egresados. Mantener en operación al 100% de los comités de Vinculación Implementar acciones con el fin de aumentar la transición al segundo semestre La mayor deserción se da en el transito de primero a segundo semestre ( alrededor del 15%)

28 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2006 28 PROPUESTAS DE ACCIONES PARA LOGRAR LA VISIÓN TÁCTICA 2006 FORMATO POA – 06 Hoja 4 de 4 Propuestas de Acciones de la Dependencia Dependencia: 0901200601 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa (CONALEP) Programa: 18 SERVICIOS DE EDUCACIÓN Propuestas de Acciones de la Dependencia Justificación Plantear como proyectos estratégicos la actualización de la infraestructura informática y de comunicaciones; así como el Mejoramiento a la Planta Física La concreción de estas estrategias requieren Inversión, cuyo monto no alcanzamos a cubrir con Ingresos Propios

29 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2006 29 FORMATO POA – 07 Hoja 1 de 1 Estructura Programática de Dependencia 2006 Dependencia : 0901200601 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa ( CONALEP ) Función: 07 Educación, Cultura y Deporte Subfunción: 01 Otorgar, regular y promover la educación Clave del Progra ma Denominación del Programa Clave del ProyectoDenominación del Proyecto 18SERVICIOS DE EDUCACIÓN 09012006011801 (OPERATIVO) Educación Profesional Técnica 09012006011802 (ESTRATÉGICO) Mejoramiento a la planta física 09012006011803 (ESTRATÉGICO) Actualización de la Infraestructura Informática y de Comunica- ciones

30 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2006 30 FORMATO POA-08 Hoja 1 de 1 Información de Programas y Proyectos 2006 Dependencia : 0901200601 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa ( CONALEP ) ClaveProgramas y Proyectos Costo ($) 18SERVICIOS DE EDUCACIÓN Educación Profesional Técnica $110,348,475 18SERVICIOS DE EDUCACIÓN Mejoramiento a la planta física$13,885,200 18SERVICIOS DE EDUCACIÓN Actualización de la Infraestructura Informática y de Comunicaciones Suma Total $12,119,240 $136,352,915

31 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2006 31 FORMATO POA-09 Hoja 1 de 1 Información de Ingresos por Donaciones Dependencia : 0901200601 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa ( CONALEP ) Programa: 18 SERVICIOS DE EDUCACIÓN ClaveDenominación del Proyecto Monto ($) 09012006011801Educación Profesional Técnica Total: $482,330

32 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2006 32 FORMATO POA-10 Hoja 1 de 1 Información de Ingresos por Funciones de Derecho Privado Dependencia : 0901200601 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa ( CONALEP ) Programa: 18 SERVICIOS DE EDUCACIÓN Proyecto: 09012006011801 Educación Profesional Técnica Concepto de Ingresos Monto ($) NO APLICA Total:

33 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2006 33 FORMATO POA-11 Hoja 1 de 1 Información de Ingresos Propios Dependencia : 0901200601 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa ( CONALEP ) Programa: 18 SERVICIOS DE EDUCACIÓN Proyecto: 09012006011801 Educación Profesional Técnica Concepto de Ingresos Monto ($) SERVICIOS ESCOLARES SERVICIOS DE CAPACITACIÓN OTROS Total: $ 9,692,641 $ 898,530 $ 185,482 $ 10, 776,653

34 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2006 34 FORMATO POA-12 Hoja 1 de 1 Información de Ingresos Por Transferencias o Aportaciones de Gobierno Federal y Municipal Dependencia : 0901200601 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa ( CONALEP ) Programa: 18 SERVICIOS DE EDUCACIÓN Proyecto: 09012006011801 Educación Profesional Técnica Concepto de Ingresos Monto ($) SUBSIDIO FEDERAL FAETA ( RAMO 33 ) Total: $ 99,089,491

35 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2006 35 FORMATO POA-13 Hoja 1 de 1 Información de Ingresos por Rendimientos Financieros Dependencia : 0901200601 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa ( CONALEP ) Programa: 18 SERVICIOS DE EDUCACIÓN Proyecto: 09012006011801 Educación Profesional Técnica Concepto de Ingresos Monto ($) NO APLICA Total:

36 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2006 36 FORMATO POA-14 Hoja 1 de 1 Estructura Funcional Dependencia : 0901200601 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa ( CONALEP ) Programa: 18 SERVICIOS DE EDUCACIÓN ClaveFunción / Subfunción Monto ($) 07 01 Función: Educación, Cultura y Deportes Subfunción: Otorgar, Regular y Promover la Educación $ 110,348,475 Proyecto estratégico: Actualización de la estructura informática y de comunicaciones $ 12,119,240 (sujeto a aprobación) Proyecto estratégico: Mejoramiento a la planta física $ 13,885,200 (sujeto a aprobación) TOTAL$ 136,352,915

37 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2006 37 VALIDACION ANTEPROYECTO POA 2006 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉNICA DEL ESTADO DE SINALOA _____________________________ C. JAVIER ROMERO RODRÍGUEZ DIRECTOR GENERAL Septiembre de 2005