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DISEÑO Y COMERCIALIZACIÓN DE PAQUETES INFORMÁTICOS DE CRM CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT PARA PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS DISEÑO Y COMERCIALIZACIÓN.

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1 DISEÑO Y COMERCIALIZACIÓN DE PAQUETES INFORMÁTICOS DE CRM CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT PARA PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS DISEÑO Y COMERCIALIZACIÓN DE PAQUETES INFORMÁTICOS DE CRM CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE LA CIUDAD DE QUITO Autoras: ING. EVELINA FERNANDA CARRERA CARRERA LCDA. XIMENA ALEXANDRA JAYA QUISHPE Director: ECO. JAIME PÉREZ

2 DISEÑO Y COMERCIALIZACIÓN DE PAQUETES INFORMÁTICOS DE CRM CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT PARA PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS INTRODUCCIÓN El presente trabajo tiene como finalidad presentar la viabilidad financiera y técnica que confirme la factibilidad de la inversión para El diseño del CRM para pequeñas y medianas empresas; esto se consigue a través del estudio del potencial mercado objetivo, estudio técnico y estudio financiero del proyecto

3 DISEÑO Y COMERCIALIZACIÓN DE PAQUETES INFORMÁTICOS DE CRM CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT PARA PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS ESTUDIO DE MERCADO Mercado Objetivo Universo = empresas afiliadas a la CAPEIPI Cámara de la Pequeña y Mediana Industria de Pichincha Muestra = 157 empresas SECTOR # Afiliados % # Encuestas UNIVERSO MUESTRA Alimenticio40916% 25 Gráfico2058% 12 Maderero1586% 9 Materiales de la Construcción1255% 8 Metal Mecánico47319% 30 Otros27311% 17 Químico46218% 28 Tics914% 6 Textil35114% 22 TOTAL % 157

4 DISEÑO Y COMERCIALIZACIÓN DE PAQUETES INFORMÁTICOS DE CRM CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT PARA PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS ESTUDIO DE MERCADO Principales Preguntas ¿Cuenta su empresa con una base de datos de sus clientes actuales y potenciales? ¿Tiene su empresa un plan comercial, de ventas, publicidad, comunicación y/ó marketing??

5 DISEÑO Y COMERCIALIZACIÓN DE PAQUETES INFORMÁTICOS DE CRM CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT PARA PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS ESTUDIO DE MERCADO ¿Cuenta su empresa con un sistema informático de soporte para estrategias comerciales? ¿Qué tipo de sistema informático utiliza?

6 DISEÑO Y COMERCIALIZACIÓN DE PAQUETES INFORMÁTICOS DE CRM CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT PARA PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS ESTUDIO DE MERCADO ¿Qué tan importante para usted es que todos en su empresa cuenten con la misma información actualizada de sus clientes? ¿Le gustaría que su empresa cuente con un sistema informático donde se pueda mantener la base de datos actualizada al detalle por cliente y que a la vez le asista en la planeación de estrategias comerciales? DEMANDA POTENCIAL Frecuenci a Porcentaj e SI 14190% NO 1610% TOTAL %

7 DISEÑO Y COMERCIALIZACIÓN DE PAQUETES INFORMÁTICOS DE CRM CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT PARA PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS ESTUDIO DE MERCADO ¿Cuáles de las siguientes funcionalidades debería tener un sistema comercial informático?

8 DISEÑO Y COMERCIALIZACIÓN DE PAQUETES INFORMÁTICOS DE CRM CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT PARA PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS ESTUDIO DE MERCADO DESCRIPCIÓN PRONÓSTICO DE DEMANDA PRONÓSTICO DE OFERTA DEMANDA INSATISFECHA Año 12, ,155 Año 22, ,280 Año 32, ,412 Año 42, ,552 Año 52, ,700 Demanda Insatisfecha = Demanda – Oferta

9 DISEÑO Y COMERCIALIZACIÓN DE PAQUETES INFORMÁTICOS DE CRM CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT PARA PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS ESTUDIO TÉCNICO Localización del Proyecto

10 DISEÑO Y COMERCIALIZACIÓN DE PAQUETES INFORMÁTICOS DE CRM CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT PARA PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS ESTUDIO TÉCNICO Tamaño del Proyecto DESCRIPCIÓN PRONÓSTICO DE MERCADO PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓNMERCADO OBJETIVO Año 12,2920.5%12 Año 22,4250.5%13 Año 32,5660.5%14 Año 42,7150.5%14 Año 52,8720.5%15

11 DISEÑO Y COMERCIALIZACIÓN DE PAQUETES INFORMÁTICOS DE CRM CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT PARA PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS ESTUDIO TÉCNICO Diagrama de Flujo

12 DISEÑO Y COMERCIALIZACIÓN DE PAQUETES INFORMÁTICOS DE CRM CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT PARA PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN DIRECTOR GENERAL DIRECCION ADMINISGTRATIVA FINANCIERA DISENO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS CONTROL DE CALIDAD INFRAESTRUCTURA AUDITORIA ASESORIA LEGAL

13 DISEÑO Y COMERCIALIZACIÓN DE PAQUETES INFORMÁTICOS DE CRM CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT PARA PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS ESTUDIO FINANCIERO Inversión ACTIVOS FIJOS ConceptoPrecio Total Maquinaria y Equipo $ 9, Muebles y enseres $ 1, Activos intangibles - Licencias y Gtos. Pre operativos $ 4, Total Activos Fijos $ 15, CAPITAL DE TRABAJO ConceptoPrecio Total Materia Prima $ - Mano de obra directa $ 8, Mano de obra indirecta $ 2, Sueldos y Salarios $ 5, Insumos de Oficina $ Insumos de Limpieza $ Servicios Básicos $ Manteamiento de Equipo $ Arriendo Oficinas $ 1, Imprevistos $ Total Activos Fijos $ 19, Total Inversión $ 34,795.16

14 DISEÑO Y COMERCIALIZACIÓN DE PAQUETES INFORMÁTICOS DE CRM CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT PARA PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS ESTUDIO FINANCIERO Ingresos PRESUPUESTO DE INGRESO ANUAL ConceptoAÑOS Ventas $ 108, $ 117, $ 126, $ 135, Venta de equipo de computo $ 4, TOTAL INGRESOS $ 108, $ 117, $ 130, $ 126, $ 135,000.00

15 DISEÑO Y COMERCIALIZACIÓN DE PAQUETES INFORMÁTICOS DE CRM CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT PARA PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS ESTUDIO FINANCIERO Egresos DETALLEAÑO 1AÑO 2AÑO 3AÑO 4AÑO 5 COSTO DE PRODUCCIÓN 45, Materia Prima Mano de obra directa 34, Mano de obra indirecta 10, Mantenimiento de Maq y Equip GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS 25, , , , , Sueldos y Salarios 23, Insumo de Oficina Insumos de Limpieza Servicios Básicos Gastos de Arriendo 6, , , Gastos de Constitución Imprevistos GASTO FINANCIERO 1, Intereses 1, GASTO TOTAL 72, , , , ,975.56

16 DISEÑO Y COMERCIALIZACIÓN DE PAQUETES INFORMÁTICOS DE CRM CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT PARA PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS ESTUDIO FINANCIERO Punto de Equilibrio AÑO 1 AÑO 2AÑO 3AÑO 4AÑO 5 FIJOVARIABLEFIJOVARIABLEFIJOVARIABLEFIJOVARIABLEFIJOVARIABLE COSTO DE PRODUCCIÓN Materia Prima Mano de obra directa $34, Mano de obra indirecta $ 10, Mantenimiento de Maq y Equip. $ GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS Sueldos y Salarios $23, Insumo de Oficina $ Insumos de Limpieza $ Servicios Básicos $ $ $ $ $ Imprevistos $ $ $ $ $ GASTO FINANCIERO Intereses $ 1, $ $ $ $ TOTAL $ 69, $ 1, $ 69, $ 1, $ 69, $ 1, $ 69, $ 1, $ 69, $ 1,118.02

17 DISEÑO Y COMERCIALIZACIÓN DE PAQUETES INFORMÁTICOS DE CRM CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT PARA PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS ESTUDIO FINANCIERO Punto de Equilibrio Punto de Equilibrio en Unidades PE Unidades = 69, / 9, – PE Unidades = 7.91 Punto de Equilibrio en Dinero PE Dinero = 69, / 1 – (1, / 108,000.00) PE Dinero = 69,857.52

18 DISEÑO Y COMERCIALIZACIÓN DE PAQUETES INFORMÁTICOS DE CRM CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT PARA PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS ESTUDIO FINANCIERO Estado de Resultados ESTADO DE RESULTADOS DEL PROYECTO ConceptoAños Ingresos $ 108, $ 117, $ 126, $ 135, Costo de Producción $ 45, Utilidad bruta en Ventas $ 62, $ 71, $ 80, $ 89, Gastos de administración y ventas-$ 25, $ 25, $ 25, $ 25, $ 25, Gastos Financieros-$ 1, $ $ $ $ Utilidad antes de participación e impuestos $ 35, $ 45, $ 54, $ 54, $ 64, Participación de Trabajadores-$ 5, $ 6, $ 8, $ 8, $ 9, Utilidad antes de impuestos $ 30, $ 38, $ 46, $ 46, $ 54, Impuesto a la renta-$ 7, $ 9, $ 11, $ 11, $ 13, = UTILIDAD NETA $ 22, $ 28, $ 34, $ 34, $ 40,815.58

19 DISEÑO Y COMERCIALIZACIÓN DE PAQUETES INFORMÁTICOS DE CRM CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT PARA PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS ESTUDIO FINANCIERO Flujo de Efectivo FLUJO DE EFECTIVO DEL PROYECTO Concepto AÑOS Ingresos $ 108, $ 117, $ 126, $ 135, Venta de Activo $ 4, Costos Variable -$ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, Costos Fijos -$ 69, Gasto Administrativo y Ventas -$ 25, $ 25, $ 25, $ 25, $ 25, Depreciación -$ 2, $ 4, $ 2, Amortización -$ Utilidad antes de participación $ 7, $ 17,130.46$ 28, $ 26, $ 35, % Trabajadores -$ 1, $ 2, $ 4, $ 3, $ 5, Utilidad antes de impuestos $ 6, $ 14, $ 23, $ 22, $ 30, % Impuesto a la renta -$ 1, $ 3, $ 5, $ 5, $ 7, Utilidad Neta $ 4, $ 10, $ 17, $ 16, $ 22, Inversión Inicial-$ 34, Inversión de Reemplazo -$ 8, = FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO-$ 34, $ 4, $ 10, $ 9, $ 16, $ 22,734.92

20 DISEÑO Y COMERCIALIZACIÓN DE PAQUETES INFORMÁTICOS DE CRM CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT PARA PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS ESTUDIO FINANCIERO Valor Actual Neto INVERSIÓN INICIAL-$ 34, FLUJO DE FONDOS AÑO 1 $ 4, AÑO 2 $ 10, AÑO 3 $ 9, AÑO 4 $ 16, AÑO 5 $ 22, TASA ACTIVA BANCO CENTRAL A FEB % VAN $14,095.91

21 DISEÑO Y COMERCIALIZACIÓN DE PAQUETES INFORMÁTICOS DE CRM CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT PARA PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS ESTUDIO FINANCIERO Tasa Interna de Retorno CALCULO DE LA TIR DEL PROYECTO - $ 34, $ 4, $ 10, $ 9,501.19$ 16, $ 22, %

22 DISEÑO Y COMERCIALIZACIÓN DE PAQUETES INFORMÁTICOS DE CRM CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT PARA PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Existe demanda insatisfecha para productos de CRM en el mercado de pequeñas y medianas empresas, esto garantiza la existencia de un amplio mercado potencial con la intención y el poder adquisitivo para acceder a este tipo de software Consultoría Organizacional AJEC Compañía Ltda., según el instructivo societario en vigor, y dado que se trata de una compañía categorizada como consultora, deberá adoptar exclusivamente el régimen jurídico de la Compañía de Responsabilidad Limitada. La infraestructura utilizada en el proyecto no es muy amplia porque el éxito de la compañía se basa en su fuerza de trabajo. La ubicación del proyecto, sin embargo facilita un servicio más personalizado con la mayor cantidad de clientes que se ubican en el sector centro-norte de Quito. Luego de haber desarrollado el Estudio Financiero, y haber obtenido los resultados de los principales indicadores de evaluación, como VAN y TIR, se determinó que el proyecto es factible y viable.

23 DISEÑO Y COMERCIALIZACIÓN DE PAQUETES INFORMÁTICOS DE CRM CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT PARA PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS GRACIAS


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