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Noviembre 2013 Delegación Benito Juárez Análisis del POA 2013.

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Presentación del tema: "Noviembre 2013 Delegación Benito Juárez Análisis del POA 2013."— Transcripción de la presentación:

1 Noviembre 2013 Delegación Benito Juárez Análisis del POA 2013

2 DELEGACIÓN BENITO JUAREZ POA 2013 DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA META FÍSICAMETA FINANCIERA SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES TRANSF, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES INVERSIÓN PÚBLICA Delegación 1,356,256, ,023,071 59,395, ,894,531 1,996,000 1,096, ,589, %60%4%16%0.15%0.08%20% Servicios de Apoyo AdministrativoACCIÓN 73,000517,132,275202,031,10820,949,359104,090, ,061,76469% Mejora Deleg. De Infra comercial públicaINMUEBLE 166,609, % Mtto. A edificios en DelegINMUEBLE 539,540,5702,739,580 3,507,747003,293,2431% Prog Deleg. de mtto. Infra Agua PotablePROYECTO 567,728,142307,98201,357,102006,063,0582% Mtto. Deleg espacios deportivosINMUEBLE 6150,098,603102,225,8933,100,00031,600, ,172,7105% Prog. Integral de Mtto. EscuelasINMUEBLE 5026,523,776503,97003,161, ,858,1858% Mtto. Infra Social en delegacionesINMUEBLE 132,530, %

3 ¿Con cuánto personal cuenta la DBJ? La delegación Benito Juárez cuenta con un total de 4,744 servidores públicos, los cuales se distribuyen de la siguiente manera: Estructura: 148 Técnico Operativo: 3,632 Honorarios: 975

4 ¿ Cuál es el costo mensual que representa el personal de la Delegación Benito Juárez ? Los costos mensuales netos que representan los servidores públicos de la Delegación Benito Juárez son los siguientes: Estructura: $3,819, Técnico Operativo: $21,274, Honorarios: $ 7,187,800 Total mensual neto: $32,281, Costo total anual Total anual neto: $ 387,372, $811,023, Costo prestaciones $423,650,869.64

5 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EN EL POA SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES DESCRIPCIÓN AÑO AREA FUNCIONAL UNIDAD DE MEDIDA ACCIÓN META FÍSICA 73, , , META FINANCIERA 517,132, ,023, ,667, ,929, ,797, SERVICIOS PERSONALES 202,031, ,774, ,975, ,739, ,782, MATERIALES Y SUMINISTROS 20,949, ,116, ,998, ,550, ,540, SERVICIOS GENERALES 104,090, ,351, ,014, ,525, ,892, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS , BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES , ,679, ,650, INVERSIÓN PÚBLICA 190,061, ,880, ,465, ,283, INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 0.00 DEUDA PUBLICA 00000

6 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EN EL POA CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA DESCRIPCIÓN AÑO AREA FUNCIONAL UNIDAD DE MEDIDA ACCIÓN META FÍSICA 260, , , , , META FINANCIERA 129,117, ,717, ,922, ,574, ,251, SERVICIOS PERSONALES 127,569, ,591, ,279, ,645, ,811, MATERIALES Y SUMINISTROS 0.002,090, ,100, SERVICIOS GENERALES 1,547, , ,542, ,744, ,312, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00 INVERSIÓN PÚBLICA ,185, ,127, INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 0.00 DEUDA PUBLICA 0.00

7 ¿Qué estrategia han diseñado para enfrentar este claro problema de eficiencia y racionalidad por lo que hace a los Servicios Personales? La respuesta que dio el delegado fue correr a 100 personas que estando en nómina no se presentaban a laborar ¿Con base en qué criterio se orienta el 69% de la inversión pública a servicios de apoyo administrativo en delegaciones? ¿A qué tipo de obra se orientan los poco más de 190 millones de pesos que representan ese 69%? Como Ciudadanos estamos interesados en dar seguimiento puntual al ejercicio y utilidad de esta obra. ¿En qué consiste la actividad Imagen urbana? ¿Cómo una actividad que no implica inversión puede gastar hasta millones de pesos en servicios personales? Interrogantes

8 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EN EL POA RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DESCRIPCIÓN AÑO AREA FUNCIONAL UNIDAD DE MEDIDA TONELADA META FÍSICA 242, , , , , META FINANCIERA 180,530, ,752, ,602, ,536, ,889, SERVICIOS PERSONALES 137,257, ,771, ,502, ,511, ,325, MATERIALES Y SUMINISTROS 28,240, ,350, ,500, ,580, , SERVICIOS GENERALES 15,032, ,631, ,600, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES ,000, ,800, INVERSIÓN PÚBLICA ,445, ,683, INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 0.00 DEUDA PUBLICA Anexo

9 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EN EL POA MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES DESCRIPCIÓN AÑO AREA FUNCIONAL UNIDAD DE MEDIDA m2 META FÍSICA 795, META FINANCIERA 2,332, ,654, ,321, ,725, ,392, SERVICIOS PERSONALES 1,644, ,861, ,826, MATERIALES Y SUMINISTROS 0.002,500, ,800, ,000, SERVICIOS GENERALES 687, ,500, ,745, ,300, ,289, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES ,950, ,200, ,150, INVERSIÓN PÚBLICA ,225, ,952, INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 0.00 DEUDA PUBLICA 0.00

10 Anexo DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EN EL POA PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS DESCRIPCIÓN AÑO AREA FUNCIONAL UNIDAD DE MEDIDA METRO CUADRADO META FÍSICA 8, , , , META FINANCIERA 4,060, ,810, ,940, ,170, ,706, SERVICIOS PERSONALES 0.00 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.003,750, ,690, SERVICIOS GENERALES 4,060, ,279, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES , INVERSIÓN PÚBLICA ,000, ,170, ,427, INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 0.00 DEUDA PUBLICA 00000


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