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Noviembre 2013 Delegación Benito Juárez Análisis del POA 2013.

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Presentación del tema: "Noviembre 2013 Delegación Benito Juárez Análisis del POA 2013."— Transcripción de la presentación:

1 Noviembre 2013 Delegación Benito Juárez Análisis del POA 2013

2 DELEGACIÓN BENITO JUAREZ POA 2013 DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA META FÍSICAMETA FINANCIERA SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES TRANSF, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES INVERSIÓN PÚBLICA Delegación 1,356,256,380 811,023,071 59,395,835 210,894,531 1,996,000 1,096,734 274,589,789 100%60%4%16%0.15%0.08%20% Servicios de Apoyo AdministrativoACCIÓN 73,000517,132,275202,031,10820,949,359104,090,04400190,061,76469% Mejora Deleg. De Infra comercial públicaINMUEBLE 166,609,91500000 2% Mtto. A edificios en DelegINMUEBLE 539,540,5702,739,580 3,507,747003,293,2431% Prog Deleg. de mtto. Infra Agua PotablePROYECTO 567,728,142307,98201,357,102006,063,0582% Mtto. Deleg espacios deportivosINMUEBLE 6150,098,603102,225,8933,100,00031,600,0000013,172,7105% Prog. Integral de Mtto. EscuelasINMUEBLE 5026,523,776503,97003,161,6210022,858,1858% Mtto. Infra Social en delegacionesINMUEBLE 132,530,91400000 12%

3 ¿Con cuánto personal cuenta la DBJ? La delegación Benito Juárez cuenta con un total de 4,744 servidores públicos, los cuales se distribuyen de la siguiente manera: Estructura: 148 Técnico Operativo: 3,632 Honorarios: 975

4 ¿ Cuál es el costo mensual que representa el personal de la Delegación Benito Juárez ? Los costos mensuales netos que representan los servidores públicos de la Delegación Benito Juárez son los siguientes: Estructura: $3,819,117.13 Técnico Operativo: $21,274,099.65 Honorarios: $ 7,187,800 Total mensual neto: $32,281,016.78 Costo total anual Total anual neto: $ 387,372,201.00 $811,023,071.00 Costo prestaciones $423,650,869.64

5 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EN EL POA 2009-2013 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES DESCRIPCIÓN AÑO 20132012201120102009 AREA FUNCIONAL 185103 030171 UNIDAD DE MEDIDA ACCIÓN META FÍSICA 73,000.00 72,478.0070,427.00 META FINANCIERA 517,132,275.00324,023,372.00267,667,671.00225,929,328.00241,797,974.00 SERVICIOS PERSONALES 202,031,108.00175,774,874.00148,975,880.0067,739,173.0062,782,118.00 MATERIALES Y SUMINISTROS 20,949,359.0022,116,677.0031,998,551.0025,550,000.0028,540,000.00 SERVICIOS GENERALES 104,090,044.0092,351,229.0080,014,211.0048,525,013.0065,892,566.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0.00 650,000.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00900,000.006,679,029.000.003,650,000.00 INVERSIÓN PÚBLICA 190,061,764.0032,880,592.000.0083,465,142.0080,283,290.00 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 0.00 DEUDA PUBLICA 00000

6 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EN EL POA 2009-2013 CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA DESCRIPCIÓN AÑO 20132012201120102009 AREA FUNCIONAL 221104 250471 UNIDAD DE MEDIDA ACCIÓN META FÍSICA 260,000.00310,000.00290,000.00257,801.00136,000.00 META FINANCIERA 129,117,294.00117,717,157.00173,922,769.00164,574,863.00140,251,294.00 SERVICIOS PERSONALES 127,569,604.00115,591,015.00114,279,978.0070,645,039.0068,811,084.00 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.002,090,000.001,100,000.000.00 SERVICIOS GENERALES 1,547,690.0036,142.0058,542,791.004,744,708.0021,312,846.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00 INVERSIÓN PÚBLICA 0.00 89,185,116.0050,127,364.00 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 0.00 DEUDA PUBLICA 0.00

7 ¿Qué estrategia han diseñado para enfrentar este claro problema de eficiencia y racionalidad por lo que hace a los Servicios Personales? La respuesta que dio el delegado fue correr a 100 personas que estando en nómina no se presentaban a laborar ¿Con base en qué criterio se orienta el 69% de la inversión pública a servicios de apoyo administrativo en delegaciones? ¿A qué tipo de obra se orientan los poco más de 190 millones de pesos que representan ese 69%? Como Ciudadanos estamos interesados en dar seguimiento puntual al ejercicio y utilidad de esta obra. ¿En qué consiste la actividad Imagen urbana? ¿Cómo una actividad que no implica inversión puede gastar hasta 127.6 millones de pesos en servicios personales? Interrogantes

8 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EN EL POA 2009-2013 RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DESCRIPCIÓN AÑO 20132012201120102009 AREA FUNCIONAL 211101 310371 UNIDAD DE MEDIDA TONELADA META FÍSICA 242,802.00269,780.00299,755.00303,848.00286,656.00 META FINANCIERA 180,530,939.00169,752,843.00170,602,694.00148,536,135.00148,889,776.00 SERVICIOS PERSONALES 137,257,171.00125,771,063.00120,502,694.0073,511,024.0071,325,846.00 MATERIALES Y SUMINISTROS 28,240,842.0028,350,000.0033,500,000.004,580,000.0080,000.00 SERVICIOS GENERALES 15,032,926.0015,631,780.006,600,000.000.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00 10,000,000.000.003,800,000.00 INVERSIÓN PÚBLICA 0.00 70,445,111.0073,683,930.00 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 0.00 DEUDA PUBLICA 00000 Anexo

9 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EN EL POA 2009-2013 MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES DESCRIPCIÓN AÑO 20132012201120102009 AREA FUNCIONAL 215104 250371 UNIDAD DE MEDIDA m2 META FÍSICA 795,000.00 META FINANCIERA 2,332,220.005,654,771.0011,321,902.0018,725,902.0019,392,419.00 SERVICIOS PERSONALES 1,644,304.001,861,650.001,826,902.000.00 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.002,500,000.002,800,000.003,000,000.000.00 SERVICIOS GENERALES 687,916.002,500,000.004,745,000.003,300,000.003,289,923.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00 1,950,000.003,200,000.008,150,000.00 INVERSIÓN PÚBLICA 0.00 9,225,902.007,952,496.00 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 0.00 DEUDA PUBLICA 0.00

10 Anexo DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EN EL POA 2009-2013 PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS DESCRIPCIÓN AÑO 20132012201120102009 AREA FUNCIONAL 221118 250876 UNIDAD DE MEDIDA METRO CUADRADO META FÍSICA 8,500.00 28,500.0017,000.0015,000.00 META FINANCIERA 4,060,000.007,810,000.0011,940,000.008,170,899.0021,706,740.00 SERVICIOS PERSONALES 0.00 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.003,750,000.002,690,000.000.00 SERVICIOS GENERALES 4,060,000.00 0.00 1,279,412.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00 250,000.000.00 INVERSIÓN PÚBLICA 0.00 9,000,000.008,170,899.0020,427,328.00 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 0.00 DEUDA PUBLICA 00000


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