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1 PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES CABILDO INSULAR DE LANZAROTE EJERCICIO 2007 08/02/2014.

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2 1 PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES CABILDO INSULAR DE LANZAROTE EJERCICIO /02/2014

3 2 Integrados por: - Presupuesto de la Entidad - Presupuesto del Instituto I. de Atención Social - Presupuesto del Consejo Insular de Aguas - Previsiones de Gastos e Ingresos E.P.E.L. (Entidad Pública Empresarial Local C.Turísticos)

4 3 (Representan, respectivamente, un 17,28% y un 20,04% más en relación con el ejercicio anterior, una vez practicados los ajustes establecidos por la Ley) PRESUPUESTO CONSOLIDADO: 2007: ,27 PRESUPUESTO CONSOLIDADO: 2007: ,27 (2006: ,13 ) (2006: ,13 ) PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD: 2007: , : ,00 (2006: ,00 ) (2006: ,00 )

5 4 Representación gráfica: Representación gráfica:

6 5 ESTADO DE INGRESOS: ESTADO DE INGRESOS:

7 6 ESTADO DE GASTOS: ESTADO DE GASTOS:

8 7 Evolución del Presupuesto del Cabildo de Lanzarote (Últimos seis años):

9 8 NOVEDADES: Partidas mas significativas: (1) Plan de Carreteras Plan de Carreteras Deportes: Subvenciones y Plan de Inversiones Deportes: Subvenciones y Plan de Inversiones Centro Insular Deportes Náuticos Centro Insular Deportes Náuticos Plan de Dinamización Económica de Lanzarote Plan de Dinamización Económica de Lanzarote Plan de Acción Social Plan de Acción Social Plan de Obras (Picos) Plan de Obras (Picos) Programa Operativo Regional (Por) Programa Operativo Regional (Por) Centro Mayores Salud Mental Centro Mayores Salud Mental Equipamiento de la Casa Cabildo Equipamiento de la Casa Cabildo Plan territorial E. Telecomunicaciones Plan territorial E. Telecomunicaciones

10 9 Inversiones en La Graciosa (Consorcio) Inversiones en La Graciosa (Consorcio) Vehículos Servicio Seguridad y Emergencia Vehículos Servicio Seguridad y Emergencia Zonas Comerciales abiertas Zonas Comerciales abiertas Inversiones Medioambientales Inversiones Medioambientales Depuradora Centros Turísticos Depuradora Centros Turísticos Residuos: Plan Director y Campaña Residuos: Plan Director y Campaña Plan de Discapacidad Plan de Discapacidad Energías renovables Energías renovables Convenio industria Manipulación Pescado Convenio industria Manipulación Pescado Zona La Geria Lanzarote Zona La Geria Lanzarote Plan de Infraestructura Turística Plan de Infraestructura Turística Planeamiento Insular Planeamiento Insular..... ( 2)

11 ( 3 ) Adquisición del Complejo Agroindustrial Adquisición del Complejo Agroindustrial Actuaciones en los Jameos del Agua Actuaciones en los Jameos del Agua Centro de Transformación de Cochinilla Centro de Transformación de Cochinilla Inversiones en Pesca Inversiones en Pesca Programa de Transportes Programa de Transportes Eje Transinsular de Transportes Eje Transinsular de Transportes Inversiones en el Teatro Polivalente Inversiones en el Teatro Polivalente Planes sectoriales de Agricultura Planes sectoriales de Agricultura Infraestructura de Costas Infraestructura de Costas Planes Europeos Planes Europeos Inversión Bodega Insular Inversión Bodega Insular

12 11 SUBVENCIONES: Se recogen la práctica totalidad de las Subvenciones. En anteriores Presupuestos figuraban de forma global. En aras de la publicidad y transparencia las Subvenciones aparecen en el 2007 debidamente detalladas y nominadas, tanto en el Capítulo IV como en el VII.

13 12 Partidas de Subvenciones mas significativas: Becas y ayudas Becas y ayudas Desplazamiento de estudiantes Desplazamiento de estudiantes Deportes y Juventud Deportes y Juventud Atenciones benéficas y asistenciales Atenciones benéficas y asistenciales Escuela de Hostelería Escuela de Hostelería Subvenciones en materia de Agricultura Subvenciones en materia de Agricultura Subvención a ganaderos Subvención a ganaderos Subvención a viticultores Subvención a viticultores Subvenciones en materia de Pesca Subvenciones en materia de Pesca Subvenciones a la Cruz Roja y Emerlan Subvenciones a la Cruz Roja y Emerlan Ayudas a la pequeña y mediana empresa Ayudas a la pequeña y mediana empresa Subvención a la Sociedad Promoción E.Lanzarote Subvención a la Sociedad Promoción E.Lanzarote Subvenciones eventos de interés turístico Subvenciones eventos de interés turístico

14 13 SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN CIUDADANA : Se incluyen dos partidas con una dotación total de , como un primer paso para la implantación de este Servicio tan demandado por los ciudadanos. Se incluyen dos partidas con una dotación total de , como un primer paso para la implantación de este Servicio tan demandado por los ciudadanos.

15 14 PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD COMPARATIVA DE INGRESOS:

16 15 Estado de Ingresos

17 16 ( Datos obtenidos de la Ley 12/2006, de 28 de Diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el 2007 ).

18 17 Evolución de los recursos de la Comunidad Autónoma por los Servicios Transferidos al Cabildo de Lanzarote:

19 18 PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD COMPARATIVA DE GASTOS :

20 19 Estado de Gastos

21 20 Magnitudes de Ahorro y Endeudamiento: Recursos Ordinarios Ingresos ,91 Recursos Ordinarios Ingresos ,91 Recursos Ordinarios Gastos ,89 Recursos Ordinarios Gastos ,89 Ahorro Bruto ,02 Ahorro Bruto ,02 Ahorro Neto ,97 Ahorro Neto ,97 Carga financiera ( Con nueva Operación ). 63,54% Carga financiera ( Con nueva Operación ). 63,54% Límite establecido por la Ley % Límite establecido por la Ley % (Art de la Ley de Haciendas Locales) (Art de la Ley de Haciendas Locales)

22 21 Evolución de la Deuda con la nueva Operación prevista:

23 22 ANEXO DE LAS INVERSIONES : (Art Ley R.H.L.) (1)

24 23 ANEXO DE LAS INVERSIONES: (2)

25 24 ANEXO DE LAS INVERSIONES: (3)

26 25 ANEXO DE LAS INVERSIONES: (4)

27 26 FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES: Recursos Propios ,45% Recursos Propios ,45% Recursos Comunidad Autónoma Canarias. 41,44% Recursos Comunidad Autónoma Canarias. 41,44% Recursos del Estado ,57% Recursos del Estado ,57% Recursos de los Ayuntamientos ,54% Recursos de los Ayuntamientos ,54% Incremento con respecto al año anterior : 50,25% Incremento con respecto al año anterior : 50,25%

28 27 Evolución de las Inversiones:

29 28 PORCENTAJES POR FUNCIONES:

30 29 Representación gráfica por Funciones:

31 30

32 31

33 32 ORGANISMOS AUTÓNOMOS * Consejo Insular de Aguas:

34 33 * Instituto de Atención Social:

35 34 * Ente Público Empresarial Local Centros Turísticos: Previsión de Ingresos y Gastos

36 35 Normativa aplicada: Real Decreto 500/199, de 20 de Abril. Real Decreto 500/199, de 20 de Abril. Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local (LBRL). Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local (LBRL). Orden EHA/ 4041/2004 de 23 de noviembre de 2004, por al cual se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local. Orden EHA/ 4041/2004 de 23 de noviembre de 2004, por al cual se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Ley 18/2001, de 12 de Diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria. Ley 18/2001, de 12 de Diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria. Bases aprobadas por el Pleno de la Corporación. Bases aprobadas por el Pleno de la Corporación.

37 36 Párrafos extraídos de la Memoria de la Presidencia:.....Nos encontramos ante un Presupuesto que podemos calificar de histórico a tenor de su cuantía y contenido......Se ha realizado un esfuerzo en inversiones jamás conocido en la historia del Cabildo......Se ha realizado un esfuerzo en inversiones jamás conocido en la historia del Cabildo......En definitiva, unos Presupuestos que pretenden mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

38 37 Cabildo de Lanzarote - Presidenta: Dª Inés Nieves Rojas de León Dª Inés Nieves Rojas de León - Vicepresidente 1º: D. Mario Pérez Hernández D. Mario Pérez Hernández - Vicepresidente 2º y Consejero de Economía, Hacienda y Contratación: Hacienda y Contratación: D. Luís Celestino Arráez Guadalupe D. Luís Celestino Arráez Guadalupe - Responsable de la Oficina Presupuestaria: Técnico: Rafael Acuña Morales Técnico: Rafael Acuña Morales - 08/02/2014


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