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1 EXCMO. CABILDO DE LANZAROTE PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES EJERCICIO 2008 28/12/2013.

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2 1 EXCMO. CABILDO DE LANZAROTE PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES EJERCICIO /12/2013

3 2 Integrados por: - Presupuesto de la Entidad - Presupuesto del Instituto I. de Atención Social - Presupuesto del Consejo Insular de Aguas - Previsiones de Gastos e Ingresos E.P.E.L. (Entidad Pública Empresarial Local C.Turísticos)

4 3 (Representan, respectivamente, un -2,13% y -2,03% en relación con el ejercicio anterior, una vez practicados los ajustes establecidos por la Ley) PRESUPUESTO CONSOLIDADO: 2008: ,83 PRESUPUESTO CONSOLIDADO: 2008: ,83 (2007: ,27 ) (2007: ,27 ) PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD: 2008: , : ,00 (2007: ,00 ) (2007: ,00 )

5 4 Representación gráfica: Representación gráfica:

6 5 ESTADO DE INGRESOS: ESTADO DE INGRESOS:

7 6 ESTADO DE GASTOS: ESTADO DE GASTOS:

8 7 Evolución del Presupuesto del Cabildo de Lanzarote (Últimos siete años):

9 8 NOVEDADES: Plan Cuatrienal de Inversiones Plan Cuatrienal de Inversiones Partidas de Desarrollo Sostenible Partidas de Desarrollo Sostenible Dotaciones en Servicios Sociosanitarios Dotaciones en Servicios Sociosanitarios Energías renovables, industria y comercio Energías renovables, industria y comercio Medioambiente, residuos y Aguas (Planta Desaladora) Medioambiente, residuos y Aguas (Planta Desaladora)

10 9 Partidas mas significativas: (1) Planes de Carreteras Planes de Carreteras Planta Desaladora de m/3 Planta Desaladora de m/3 Vehículo contra Incendios Vehículo contra Incendios Plan de Acción Social Plan de Acción Social Plan de Obras (Picos) Plan de Obras (Picos) Programa Operativo Regional (Por) Programa Operativo Regional (Por) Centro Mayores Salud Mental Centro Mayores Salud Mental Equipamiento de la Casa Cabildo Equipamiento de la Casa Cabildo Plan territorial E. Telecomunicaciones Plan territorial E. Telecomunicaciones Edificio P.I.F. Edificio P.I.F.

11 10 Inversiones en La Graciosa Inversiones en La Graciosa Ampliaciones del Hospital Ampliaciones del Hospital Zonas Comerciales abiertas Zonas Comerciales abiertas Inversiones Medioambientales Inversiones Medioambientales Residuos: Plan Director y Campaña Residuos: Plan Director y Campaña Planes de Discapacidad Planes de Discapacidad Energías renovables Energías renovables Proyectos de Acuicultura Proyectos de Acuicultura Plan de Infraestructura Turística Plan de Infraestructura Turística Planeamiento Insular y P.T.E. Planeamiento Insular y P.T.E ( 2)

12 ( 3 ) Actuaciones en los Jameos del Agua Actuaciones en los Jameos del Agua Inversiones en Pesca Inversiones en Pesca Programa de Transportes Programa de Transportes Eje Transinsular de Transportes Eje Transinsular de Transportes Planes sectoriales de Agricultura Planes sectoriales de Agricultura Infraestructura de Costas Infraestructura de Costas Planes Europeos Planes Europeos Infraestructura Ganadera Infraestructura Ganadera Inversiones en Juventud y Deportes Inversiones en Juventud y Deportes

13 12 SUBVENCIONES: En aras de la publicidad y transparencia las Subvenciones aparecen en el 2008 debidamente detalladas y nominadas, tanto en el Capítulo IV como en el VII, superando los de Euros, una vez deducidos los recursos del REF de los Ayuntamientos.

14 13 Partidas de Subvenciones mas significativas: Becas y ayudas Becas y ayudas Desplazamiento de estudiantes Desplazamiento de estudiantes Deportes y Juventud Deportes y Juventud Atenciones benéficas y asistenciales Atenciones benéficas y asistenciales Escuela de Hostelería Escuela de Hostelería Subvenciones en materia de Agricultura Subvenciones en materia de Agricultura Subvención a ganaderos Subvención a ganaderos Subvenciones en materia de Pesca Subvenciones en materia de Pesca Subvenciones a la Cruz Roja y Emerlan Subvenciones a la Cruz Roja y Emerlan Ayudas a la pequeña y mediana empresa Ayudas a la pequeña y mediana empresa Aportación a la Sociedad Promoción E.Lanzarote Aportación a la Sociedad Promoción E.Lanzarote

15 14 Las Áreas Sociales experimentan un importante incremento respecto al ejercicio anterior:

16 15 SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN CIUDADANA y DESARROLLO SOSTENIBLE: Se incluyen sendas partidas para el Servicio de Atención Ciudadana; Participación Ciudadana y Plan Insular de Desarrollo Sostenible, a fín de potenciar estos Servicios tan demandados por los ciudadanos. Se incluyen sendas partidas para el Servicio de Atención Ciudadana; Participación Ciudadana y Plan Insular de Desarrollo Sostenible, a fín de potenciar estos Servicios tan demandados por los ciudadanos.

17 16 PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD COMPARATIVA DE INGRESOS:

18 17 Estado de Ingresos

19 18 ( Datos obtenidos de la Ley 14/2007, de 27 de Diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el 2008 ).

20 19 Evolución de los recursos de la Comunidad Autónoma por los Servicios Transferidos al Cabildo de Lanzarote (Cap. IV y VII):

21 20 PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD COMPARATIVA DE GASTOS :

22 21 Estado de Gastos

23 22 Magnitudes de Ahorro y Endeudamiento: Recursos Ordinarios Ingresos ,46 Recursos Ordinarios Ingresos ,46 Recursos Ordinarios Gastos ,71 Recursos Ordinarios Gastos ,71 Ahorro Bruto ,074,75 Ahorro Bruto ,074,75 Ahorro Neto ,87 Ahorro Neto ,87 Carga financiera ( Con nueva Operación ). 72,25% Carga financiera ( Con nueva Operación ). 72,25% Límite establecido por la Ley % Límite establecido por la Ley % (Art de la Ley de Haciendas Locales) (Art de la Ley de Haciendas Locales)

24 23 Evolución de la Deuda con la nueva Operación prevista:

25 24 PLAN DE INVERSIONES GASTOS DE CARÁCTER PLURIANAL : PLAN DE INVERSIONES GASTOS DE CARÁCTER PLURIANAL :

26 25 PLAN DE INVERSIONES: (2)

27 26 PLAN DE INVERSIONES: (3)

28 27 PLAN DE INVERSIONES: (4)

29 28 FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES: ( EJERCICIO 2008) Recursos Propios ,89% Recursos Propios ,89% Recursos Comunidad Autónoma Canarias. 19,15% Recursos Comunidad Autónoma Canarias. 19,15% Recursos del Estado ,46% Recursos del Estado ,46% Recursos de los Ayuntamientos ,49% Recursos de los Ayuntamientos ,49%

30 29 FINANCIACION DE LAS INVERSIONES COMPARATIVA CON EL EJERCICIO ANTERIOR FINANCIACION DE LAS INVERSIONES COMPARATIVA CON EL EJERCICIO ANTERIOR

31 30 Evolución de las Inversiones:

32 31 Representación gráfica por Funciones:

33 32

34 33 ORGANISMOS AUTÓNOMOS * Consejo Insular de Aguas:

35 34 * Instituto de Atención Social:

36 35 * Ente Público Empresarial Local Centros Turísticos: Previsión de Ingresos y Gastos

37 36 Normativa aplicada: Real Decreto 500/199, de 20 de Abril. Real Decreto 500/199, de 20 de Abril. Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local (LBRL). Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local (LBRL). Orden EHA/ 4041/2004 de 23 de noviembre de 2004, por al cual se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local. Orden EHA/ 4041/2004 de 23 de noviembre de 2004, por al cual se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Ley 18/2001, de 12 de Diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria y su Reglamento. Ley 18/2001, de 12 de Diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria y su Reglamento. Bases aprobadas por el Pleno de la Corporación. Bases aprobadas por el Pleno de la Corporación.

38 37 Párrafos extraídos de la Memoria de la Presidencia:.....debe existir un compromiso no solo del Cabildo de Lanzarote sino del Gobierno de Canarias, Estado, Unión Europea y la Sociedad en general que permita un modelo de desarrollo sostenible en Canarias......Entendemos que es necesario un cambio drástico para hacer frente a los retos que se avecinan sobre todo en materia energética y medio ambiental acabando con las políticas continuístas......Entendemos que es necesario un cambio drástico para hacer frente a los retos que se avecinan sobre todo en materia energética y medio ambiental acabando con las políticas continuístas. ….Con estos Presupuestos plantamos cara al futuro y a las consecuencias de la pésima gestión política durante el ciclo que dejamos. ….Con estos Presupuestos plantamos cara al futuro y a las consecuencias de la pésima gestión política durante el ciclo que dejamos.

39 38 Cabildo de Lanzarote - Presidenta: Dª Manuela Armas Rodríguez Dª Manuela Armas Rodríguez - Vicepresidente 1º: D. Fabian Atamán Martín Martín D. Fabian Atamán Martín Martín - Vicepresidente 2º y Consejero de Economía, Hacienda y Contratación: Hacienda y Contratación: D. Juan Felix Eugenio Rodríguez D. Juan Felix Eugenio Rodríguez - Responsable de la Oficina Presupuestaria: Técnico: Rafael Acuña Morales Técnico: Rafael Acuña Morales - 28/12/2013


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