7º Informe de Gestión Septiembre 2015

Presentación del tema: "7º Informe de Gestión Septiembre 2015"— Transcripción de la presentación:

1 7º Informe de Gestión Septiembre 2015
CONTROL DE GESTIÓN Fondo de Solidaridad e Inversión Social Región de Valparaíso 7º Informe de Gestión Septiembre 2015

2 Ingresar a Base de Datos Proyectos 2014
Alcance El presente informe considera como alcance las siguientes materias: Indicadores Desempeño Colectivo Regional. Estado de Proyectos. Cierre de Proyectos. Rendiciones Ingresar a Base de Datos Proyectos 2014 Ingresar a Base de Datos Proyectos 2015 Información descargada de los Sistemas el día 09 de Septiembre 2015.

3 Responsable de Gestión
Indicadores CDC 2015 N° Responsable de Gestión Indicador Meta % Pond. Avance al 30 Abril Avance al 31 Mayo Avance al 30 Junio Avance al 31 Julio Avance al 31 Agosto Estado 1 Marina Pinto Porcentaje de usuarios del programa Yo Emprendo que aumentan sus ingresos en a lo menos 5% de sus ingresos iniciales, del total de usuarios que terminan su intervención en el año t. 70% 10% 81,6% 87,18% 86,53% 82,07% 86,60% 2 Porcentaje de proyectos supervisados en el año t. 95% 20% 100,0% 100% 3 Porcentaje de proyectos terminados en el plazo planificado 75% 15% 87,9% 91,14% 78,21% 82,14% 92,17% 4 Maritza López Porcentaje del Presupuesto asignado al Centro de Responsabilidad, ejecutado al 31 de octubre año t. 19,76% 22,70% 25,36% 30,43% 58,27% 5 Astrid Olsen Porcentaje de requerimientos SIAC respondidos en plazo. 25% 99,62% 99,38 99,80% 99,39% 99,65% 6 Lorena Monardes Porcentaje de cumplimiento de Gestión de Personas. 90% 81,82% 98,68% 97,00%

4 Sin Resolución de Término
Estado de Proyectos 2014 PROGRAMA ACTIVO EN CIERRE TERMINO NORMAL Total general ACCIÓN 4 14 23 41 AUTOCONSUMO - VIVE TU HUERTO 1 EDUCACIÓN FINANCIERA 2 POR UN CHILE SIN POBREZA YO EMPRENDO 42 45 YO EMPRENDO SEMILLA 8 YO EMPRENDO SEMILLA, CHISOL – IEF YO TRABAJO YO TRABAJO IEF - Apoyo a tu Plan Laboral 5 YO TRABAJO JÓVENES 6 YO TRABAJO JÓVENES - CHISOL – IEF 15 116 139 Término de Contrato Etiquetas de fila septiembre 2015 octubre 2015 noviembre 2015 diciembre 2015 enero 2016 Total general ACCIÓN 16 1 18 POR UN CHILE SIN POBREZA 2 YO EMPRENDO 22 Año Cumple Plazo No cumple plazo Sin Resolución de Término Cumplimiento Proyectos 2014 108 9 22 92,31%

5 Estado de Proyectos 2015 PROGRAMA ACTIVO EN TRAMITE POR INICIAR
Total general ACCIÓN 10 1 11 EDUCACIÓN FINANCIERA 3 YO EMPRENDO 22 23 YO EMPRENDO SEMILLA 9 YO EMPRENDO SEMILLA, CHISOL – IEF YO TRABAJO IEF - Apoyo a tu Plan Laboral 8 YO TRABAJO JÓVENES 5 6 YO TRABAJO JÓVENES - CHISOL – IEF 4 84 2 87

6 Planificación Pagos Pagos Realizados Programa mayo junio julio agosto
septiembre octubre total ACCIÓN $ $ $ $ $ EDUCACIÓN FINANCIERA $ HABITABILIDAD COMUNITARIA $ HUERTOS COMUNITARIOS $ YO EMPRENDO $ $ $ $ $ $ YO EMPRENDO SEMILLA $ $ $ $ YO EMPRENDO SEMILLA, IEF $ $ $ $ YO TRABAJO $ YO TRABAJO IEF – APL $ $ $ YO TRABAJO JÓVENES $ $ $ YO TRABAJO JÓVENES, IEF $ $ $ Total general $ $ $ $ $ Pagos Realizados Programa mayo 2015 junio 2015 julio 2015 agosto 2015 Remesa Sept. Remesa Oct. ACCIÓN $ $ $ $ EDUCACIÓN FINANCIERA $ $ HABITABILIDAD COMUNITARIA $ HUERTOS COMUNITARIOS YO EMPRENDO $ $ $ $ YO EMPRENDO SEMILLA $ $ $ 0 $ YO EMPRENDO SEMILLA, CHISOL – IEF $ $ YO TRABAJO $ YO TRABAJO IEF – APL $ $ YO TRABAJO JÓVENES $ $ $ YO TRABAJO JÓVENES - CHISOL – IEF $ $ $ FONDO IDEA $ MÁS CAPAZ $ Total general $ $ $ $ $