AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Presentación del tema: "AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL"— Transcripción de la presentación:

1 AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
AUDITORIA GUBERNAMENTAL A RTVC VIGENCIA 2014

2 SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO
VIGENCIA CORTE 31/01/2016 RTVC VIGENCIA AUDITADA No. HALLAZGOS ACCIONES PACTADAS ACTIVIDADES PLANEADAS DESARROLLADAS ACCIONES VENCIDAS %AVANCE DEL PLAN 2014 32 42 63 10 15.87%

3 ACTIVIDADES POR ÁREAS

4 ACTIVIDADES CUMPLIDAS POR ÁREAS

5 AVANCE POR AREAS Y SUBGERENCIAS Plan de Acción Indicadores
No. HALLAZGOS ACCIONES PACTADAS ACTIVIDADES PLANEADAS DESARROLLADAS ACCIONES VENCIDAS OFICINA DE PLANEACION 1 5 No. HALLAZGO DESCRIPCION H:1 Administrativo Plan de Acción Indicadores

6 AVANCE POR AREAS Y SUBGERENCIAS
No. HALLAZGOS ACCIONES PACTADAS ACTIVIDADES PLANEADAS DESARROLLADAS ACCIONES VENCIDAS OFICINA JURIDICA 12 13 17 6 HALLAZGOS CON AVANCE DESCRIPCION H:7 Administrativo Designación de Supervisión Contrato 483/2014 H:10 Administrativo PQR H:13 Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria Proceso Contractual H:19 Administrativo Seguimiento a las Labores de los Apoderados H:20 Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria Aplicación Normas de Archivo H: 21 Administrativo Inconsistencias en las Bases de Datos Reportadas por RTVC

7 AVANCE POR AREAS Y SUBGERENCIAS DIRECCION TECNOLOGIAS CONVERGENTES
No. HALLAZGOS ACCIONES PACTADAS ACTIVIDADES PLANEADAS DESARROLLADAS ACCIONES VENCIDAS DIRECCION TECNOLOGIAS CONVERGENTES 7 19 2 HALLAZGOS CON AVANCE DESCRIPCION H:5 Administrativo Contrato No. 838 de 2014 Proyecto patrimonio Digital H:12 Administrativo con Presunta Incidencia Fiscal Contrato 838/2014

8 AVANCE POR AREAS Y SUBGERENCIAS SUBGERENCIA SOPORTE CORP.
No. HALLAZGOS ACCIONES PACTADAS ACTIVIDADES PLANEADAS DESARROLLADAS ACCIONES VENCIDAS SUBGERENCIA SOPORTE CORP. 8 10 15 1 No. HALLAZGO DESCRIPCION H: 31 Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria Vigencias Expiradas Vigencias 2006, 2007, 2009, 2011, 2013, y 2014

9 OFICINA DE CONTROL INTERNO