Anteproyecto de Presupuesto 2013 POA Universidad Central de Venezuela.

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2 Anteproyecto de Presupuesto 2013 POA Universidad Central de Venezuela

3 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO POR PROYECTOS, ACCIONES Y PARTIDAS COMPARATIVO ENTRE ANTEPROYECTO 2012 Y 2013 ANTEPROYECTOASIGNACIONANTEPROYECTO CODIGOSDENOMINACION POR PROYECTOS2012 2013 PR2FORMACIÓN EN CARRERAS640.560.233237.388.784621.508.732 PR3FORMACION DE POSTGRADO O ESTUDIOS AVANZADOS47.729.85729.588.86249.226.528 PR4INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO195.586.20777.905.107181.104.343 PR5 SISTEMA DE RECURSOS PARA LA FORMACION E INTERCAMBIO ACADEMICO229.371.74050.025.674374.657.696 PR6SISTEMA DE APOYO AL DESARROLLO ESTUDIANTIL210.017.60470.066.825217.526.622 PR7INTERCAMBIO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD169.666.64054.976.784125.258.984 PR8DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA264.721.12615.219.95584.971.464 1.757.653.407535.171.9911.654.254.369 CODIGOSDENOMINACION POR ACCIONES CENTRALIZADAS AC1COORDINACION DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES542.151.689165.306.8551.307.526.224 AC2GESTION ADMINISTRATIVA293.464.244151.753.353405.258.472 AC3PREVISION Y PROTECCION SOCIAL1.168.209.615524.204.4901.240.034.582 2.003.825.548841.264.6982.952.819.278 3.761.478.9551.376.436.6894.607.073.647 CODIGOSDENOMINACION POR PARTIDAS 401GASTOS DE PERSONAL1.390.341.321531.274.9522.132.110.470 402MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS165.160.05768.188.634152.654.001 403SERVICIOS NO PERSONALES299.237.10496.271.037240.702.352 404ACTIVOS REALES492.152.55268.550.637409.856.624 407TRANSFERENCIAS1.321.241.982578.928.6041.392.850.726 408OTROS GASTOS40.50039.00063.608 411DISMINUCION DE PASIVOS93.305.43933.183.825278.835.866 3.761.478.9551.376.436.6894.607.073.647

4 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO POR PROYECTOS, ACCIONES Y PARTIDAS COMPARATIVO ENTRE ANTEPROYECTO 2012 Y 2013 ANTEPROYECTO VARIACION CODIGOSDENOMINACION POR PROYECTOS20122013ABSOLUTARELATIVA PR2FORMACIÓN EN CARRERAS640.560.233621.508.732-19.051.501-3 PR3FORMACION DE POSTGRADO O ESTUDIOS AVANZADOS47.729.85749.226.5281.496.6713 PR4INVESTIGACION, INNOVACION Y GESTION DEL CONOCIMIENTO195.586.207181.104.343-14.481.864-7 PR5 SISTEMA DE RECURSOS PARA LA FORMACION E INTERCAMBIO ACADEMICO229.371.740374.657.696145.285.95663 PR6SISTEMA DE APOYO AL DESARROLLO ESTUDIANTIL210.017.604217.526.6227.509.0184 PR7INTERCAMBIO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD169.666.640125.258.984-44.407.656-26 PR8DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA264.721.12684.971.464-179.749.662-68 1.757.653.4071.654.254.369-103.399.038-6 CODIGOSDENOMINACION POR ACCIONES CENTRALIZADAS AC1COORDINACION DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES542.151.6891.307.526.224765.374.535141 AC2GESTION ADMINISTRATIVA293.464.244405.258.472111.794.22838 AC3PREVISION Y PROTECCION SOCIAL1.168.209.6151.240.034.58271.824.9676 2.003.825.5482.952.819.278948.993.73047 3.761.478.9554.607.073.647845.594.69222 CODIGOSDENOMINACION POR PARTIDAS 401GASTOS DE PERSONAL1.390.341.3212.132.110.470741.769.14953 402MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS165.160.057152.654.001-12.506.056-8 403SERVICIOS NO PERSONALES299.237.104240.702.352-58.534.752-20 404ACTIVOS REALES492.152.552409.856.624-82.295.928-17 407TRANSFERENCIAS1.321.241.9821.392.850.72671.608.7445 408OTROS GASTOS40.50063.60823.10857 411DISMINUCION DE PASIVOS93.305.439278.835.866185.530.427199

5 ESTRUCTURA POR PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 ANTEPROYECTO DE INGRESOS Y GASTOS PROYECTOSDESCRIPCIONMONTO PR2FORMACIÓN EN CARRERAS621.508.732 PR3FORMACION DE POSTGRADO O ESTUDIOS AVANZADOS49.226.528 PR4INVESTIGACION, INNOVACION Y GESTION DEL CONOCIMIENTO181.104.343 PR5SISTEMA DE RECURSOS PARA LA FORMACIÓN E INTERCAMBIO ACADÉMICO374.657.696 PR6SISTEMA DE APOYO AL DESARROLLO ESTUDIANTIL217.526.622 PR7INTERCAMBIO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD125.258.984 PR8DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA84.971.464 TOTAL PROYECTOS1.654.254.369 ESTRUCTURA POR ACCIONES CENTRALIZADAS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 ANTEPROYECTO DE INGRESOS Y GASTOS ACCIONESDESCRIPCIONMONTO AC1COORDINACION DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES1.307.526.224 AC2GESTION ADMINISTRATIVA405.258.472 AC3PREVISIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL1.240.034.582 TOTAL ACCIONES CENTRALIZADAS2.952.819.278 TOTAL ANTEPROYECTO POA 20134.607.073.647

6 ESTRUCTURA POR PARTIDAS DE GASTOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 ANTEPROYECTO DE INGRESOS Y GASTOS MONTO PARTIDASDESCRIPCIONPROYECTOSACCIONESTOTAL 401GASTOS DE PERSONAL825.860.3521.306.250.1182.132.110.470 402MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS125.112.86327.541.138152.654.001 403SERVICIOS NO PERSONALES148.729.71591.972.637240.702.352 404ACTIVOS REALES383.579.02826.277.596409.856.624 407TRANSFERENCIAS76.213.7731.316.636.9531.392.850.726 408OTROS GASTOS34.60829.00063.608 411DISMINUCION DE PASIVOS94.724.030184.111.836278.835.866 TOTAL PARTIDAS DE GASTOS1.654.254.3692.952.819.2784.607.073.647

7 PLAN OPERATIVO 2013 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO SERVICIOS ESTUDIANTILES CARACAS COMEDOR32.631.563 TRANSPORTE3.257.765 SERVICIO DE PSICOLOGIA205.471 SERVICIO ODONTOLOGICO374.917 TRABAJO SOCIAL222.222 SERVICIO MÉDICO379.380 AYUDAS ECONOMICAS313.202 AYUDAS MEDICAS144.459 LIBRERÍA CARACAS186.647 BECAS- AYUDANTÍAS43.876.200 AYUDAS ESTUDIANTILES100.000 Total Caracas81.691.826 MARACAY COMEDOR3.000.000 TRANSPORTE300.000 SERVICIO MEDICO36.000 SERVICIO ODONTOLOGICO36.000 MEDICINAS Y MATERIALES10.000 TRABAJO SOCIAL36.000 AYUDAS MEDICAS271.680 PREVENCION137.320 Total Maracay3.827.000 TOTAL GENERAL85.518.826

8 PLAN OPERATIVO 2013 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO SERVICIOS BASICOS Dirección de Mantenimiento SERVICIOS BASICOS CENTRALIZADOS13.734.494 Total Mantenimiento13.734.494 Dirección de Tecnología, Información y Comunicaciones SERVICIOS BASICOS CENTRALIZADOS8.853.600 Total DTIC8.853.600 TOTAL GENERAL22.588.094

9 PLAN OPERATIVO 2013 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO BENEFICIOS SOCIO-ECONOMICOS PERSONAL DOCENTE DESCRIPCION DE LAS CLAUSULASMONTO ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES80.260.000 BONO DOCTORAL19.398.965 BONO DE APOYO DIDACTICO: (Clausula Nº 67)821.814 BONO DE RECONOCIMIENTO: (Clausula Nº 68)24.859 BONO DE RENDIMIENTO: (Clausula Nº 69)18.705.120 SUPLENCIAS7.037.098 SERVICIOS DE SALUD: (Clausula No. 49)26.475.669 HIJOS EXCEPCIONALES837.767 PREVISION SOCIAL (ACUERDO FEDERATIVO)32.960.147 APORTES PARA CENTROS EDUCATIVOS, BECAS Y AYUDAS ESPECIALES (Clausula No. 80)17.885.402 AYUDAS ECONÓMICAS A DOCENTES POR VIA DE EXCEPCIÓN89.784 APORTES PARA ADQUISICIÓN DE LENTES : (Clausula N° 50)101.340 EXÁMEN MÉDICO INTEGRAL: (Clausula Nº 54)6.250.410 ACTIVIDADES DEPORTIVAS859.027 TOTALES211.707.401

10 PLAN OPERATIVO 2013 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO BENEFICIOS SOCIO-ECONOMICOS PERSONAL PROFESIONAL DESCRIPCION DE LAS CLAUSULASMONTO ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES58.992.000 COMPLEMENTO POR HORAS EXTRAORDINARIAS POR SOBRE TIEMPO27.614 COMPLEMENTO POR TRABAJO NOCTURNO4.982.864 OTRAS AYUDAS ECONOMICAS3.143.597 SUPLENCIAS1.443.893 PRIMA DE JERARQUÍA Y PRIMA RANGO V3.125.572 OTRAS AYUDAS ECONOMICAS8.758.526 DOTACIÓN DE UNIFORMES1.200.000 APORTE PARA HIJOS EXCEPCIONALES306.637 JUGUETES840.000 SERVICIO MEDICO1.017.245 INSTITUCIONES EDUCATIVAS1.036.993 TOTALES84.874.941

11 PLAN OPERATIVO 2013 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO BENEFICIOS SOCIO-ECONOMICOS PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNICO Y DE SERVICIOS DESCRIPCION DE LAS CLAUSULASMONTO ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES12.696.000 COMPLEMENTO POR HORAS EXTRAORDINARIAS POR SOBRE TIEMPO148.339 COMPLEMENTO POR TRABAJO NOCTURNO84.605 OTRAS AYUDAS ECONOMICAS51.636.272 SUPLENCIAS1.245.629 DOTACIÓN DE UNIFORMES7.630.350 APORTE PARA HIJOS EXCEPCIONALES862.415 JUGUETES1.240.525 PRIMAS POR MERITO A EMPLEADOS1.820.000 SERVICIO MEDICO4.068.979 INSTITUCIONES EDUCATIVAS4.147.972 85.581.086

12 PLAN OPERATIVO 2013 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO BENEFICIOS SOCIO-ECONOMICOS PERSONAL OBRERO DESCRIPCION DE LAS CLAUSULASMONTO ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES 58.710.000 COMPLEMENTO A OBREROS POR HORAS EXTRAORDINARIAS O POR SOBRE TIEMPO 3.362.073 COMPLEMENTO A OBREROS POR TRABAJO O JORNADA NOCTURNA 2.265.221 OTRAS AYUDAS ECONÓMICAS 1.472.921 CLAUSULA Nro.(32B,46C,21D,20E,46F,21H) 360.000 PRIMAS POR MERITO A OBREROS 130.912 SUPLENCIAS567.185 DOTACION DE UNIFORMES A PERSONALOBRERO 18.000.000 APORTE PARA HIJOS EXCEPCIONALES DEL PERSONAL OBRERO 1.149.887 JUGUETES PARA HIJOS DEL PERSONAL OBRERO 746.910 OTRAS AYUDAS ECONOMICAS6.312.660 CLAUSULA Nro. 52 " CONVENCIÓN COLECTIVA DEL SECTOR OBRERO"230.000 CLAUSULAS Nro. 35, 47 "CONVENCION COLECTIVA DEL SECTOR OBRERO"1.622.500 CLAUSULA Nro. 20 "1 NORMATIVA"1.764.710 CLAUSULA Nro. (20D, 39F, 35E, 24H)1.544.048 TOTALES98.239.027

13 PLAN OPERATIVO 2013 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO HCM, CONTINGENCIA MEDICA Y SEGURO DE VIDA PERSONAL DOCENTE APORTE PATRONAL AL SEGURO HCM (CLÁUSULA N° 53)64.427.008 ACUERDO FEDERATIVO AL SEGURO HCM9.888.044 ACUERDO FEDERATIVO A LA CONTINGENCIA MEDICA6.592.029 APORTE PATRONAL AL SEGURO DE VIDA (CLÁUSULA N° 52)21.475.670 102.382.751 PERSONAL PROFESIONAL APORTE PATRONAL AL SEGURO HCM (CLÁUSULA N° 75)17.162.701 ACUERDO FEDERATIVO AL SEGURO HCM675.216 ACUERDO FEDERATIVO A LA CONTINGENCIA MEDICA3.489.873 APORTE PATRONAL AL SEGURO DE VIDA4.086.323 25.414.113 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y DE SERVICIOS APORTE PATRONAL AL SEGURO HCM (CLÁUSULA N° 75)49.162.278 ACUERDO FEDERATIVO AL SEGURO HCM3.083.020 ACUERDO FEDERATIVO A LA CONTINGENCIA MEDICA10.319.282 APORTE PATRONAL AL SEGURO DE VIDA3.030.489 65.595.069 PERSONAL OBRERO APORTE PATRONAL AL SEGURO HCM15.154.259 ACUERDO FEDERATIVO AL SEGURO HCM6.526.597 ACUERDO FEDERATIVO A LA CONTINGENCIA MEDICA4.288.183 APORTE PATRONAL AL SEGURO DE VIDA (CLÁUSULA N° 17)1.974.078 27.943.117 TOTAL221.335.050

14 PLAN OPERATIVO 2013 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO BONO DE ALIMENTACION DESCRIPCIONMONTO BONO COMPENSATORIO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL DOCENTE49.346.447 BONO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL PROFESIONAL11.060.615 BONO DE ALIMENTACION PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNICO SUPERIOR Y APOYO32.684.472 BONO COMPENSATORIO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL OBRERO23.056.763 TOTAL BONO DE ALIMENTACIÓN 116.148.298 TOTAL GESTIÒN ADMINISTRATIVA1.951.294 TOTAL GENERAL BONO DE ALIMENTACION71.428.022

15 PLAN OPERATIVO 2013 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO BONO SALUD Y BONO FAMILIAR PERSONAL PASIVO DESCRIPCIONMONTO BONO SALUD PERSONAL PENSIONADO ADMINISTRATIVO 1.314.885 BONO SALUD PERSONAL JUBILADO ADMINISTRATIVO33.461.864 BONO FAMILIAR PERSONAL PENSIONADO OBRERO 783.628 BONO FAMILIAR PERSONAL JUBILADO OBRERO 8.714.487 BONO SALUD PERSONAL JUBILADO, PENSIONADO DOCENTE Y AUXILIAR DOCENTE27.153.158 TOTAL71.428.022

16 PLAN OPERATIVO 2013 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO PARTIDAS CENTRALIZADAS DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS CENTRALIZADASMONTO ESTIMACION DE INTERESES POR COLOCACIONES FINANCIERAS 4.000.000 LABORATORIOS Y BIOTERIOS 2.342.433 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 22.205.895 SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA (SIAF) 3.341.341 PLATAFORMA TECNOLOGICA 4.447.895 PORTAL UCV 500.000 SEGUROS PATRIMONIALES 4.922.382 SERVICIO COMUNITARIO 800.000 PREPARADORES 15.093.456 ESTUDIOS UNIVERSITARIOS SUPERVISADOS (EUS) 1.287.758 PROYECTO DEPORTES 2.000.342 BOMBEROS CARACAS 358.837 BOMBEROS MARACUAY 48.000 PROYECTO VOZ Y DATA 540.836 LIBROS, REVISTAS Y OTROS INSTRUMENTOS DE ENSEÑANZA25.499.678 FAMES33.626.636 TOTAL PARTIDAS CENTRALIZADAS121.015.489