PRESUPUESTO 2013 Municipio Chacao Dirección de Planificación Estratégica y Presupuesto.

Presentación del tema: "PRESUPUESTO 2013 Municipio Chacao Dirección de Planificación Estratégica y Presupuesto."— Transcripción de la presentación:

1 PRESUPUESTO 2013 Municipio Chacao Dirección de Planificación Estratégica y Presupuesto

2 Para el levantamiento de la información se emplearon: 1.Encuentros Vecinales. (10 jornadas- 317 personas) 2.Encuestas sobre las necesidades y prioridades de inversión para el Presupuesto 2013, realizadas a través del Centro de Llamadas, Página Web (62 encuestas efectivas), Red Social Twitter (496 tweets) y Estadísticas de la Oficina de Atención al Ciudadano. (279 entrevistas en hogares) 3.Encuentros con Organizaciones Culturales, Deportivas y Juveniles. Presupuesto Participativo 2013

3 El resúmen de los encuentros vecinales arroja que las áreas de inversión prioritarias deben ser Seguridad, Infraestructura y Limpieza y Mantenimiento. ZONA 1: Sans Souci/El Bosque; ZONA 2: Casco de Chacao, ZONA 3: Bello Campo, Sector Popular Bello Campo, Sector La Cruz ; ZONA 4: Country Club, San Marino, Urb. Campo Alegre ; ZONA 5: El Tártago, Barrio Nuevo, La Manguera, El Pedregal ; ZONA 6: Bucaral, Altamira, La Castellana ; ZONA 7: Los Pajaritos, Los Palos Grandes ; ZONA 8: Campo Alegre, San Marino y Country Club y El Rosal; Zona 9: La Floresta, San José de La Floresta, El Dorado Zona1era Prioridad2da. Prioridad3era Prioridad 1 Sans SouciINFRAESTRUCTURASEGURIDAD LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 1 El BosqueSEGURIDADCULTURA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 2SEGURIDADINFRAESTRUCTURA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 3SEGURIDAD LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOINFRAESTRUCTURA 4SEGURIDADINFRAESTRUCTURA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 5INFRAESTRUCTURASEGURIDAD LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 6SEGURIDADINFRAESTRUCTURA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 7SEGURIDADSALUDINFRAESTRUCTURA 8SEGURIDADINFRAESTRUCTURA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 9SEGURIDADINFRAESTRUCTURABIENESTAR

4 El Ejecutivo Municipal puso en práctica una política de austeridad y uso eficiente de los recursos enmarcada en las siguientes iniciativas: Aumentar la eficiencia en el gasto de materiales de oficina No incrementar la estructura organizacional Análisis continuo del sistema de transferencias a los Institutos Autónomos. Crecimiento controlado del 20% en el gasto de personal

5 INGRESOS ESTIMADOS 2013* DENOMINACIÓNMONTO EN BS.% INGRESOS ORDINARIOS 1.334.588.625 95% TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 35.427.080 3% DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 30.000.000 2% TOTAL 1.400.015.705 * ESTIMADOS A LA FECHA Los ingresos ordinarios crecieron 19% con respecto a la Ordenanza 2012 Las transferencias crecieron 23% con respecto a la Ordenanza 2012

6 Bs. 709.457.157 Plan de Inversión Municipal 2013

7 Inversión: Bs. 5.859 por residente* Bs. 417.405.949 60% Sector Seguridad Plan de Inversión Municipal 2013 * Sobre una población estimada de 71.244 hab según INE

8 Mantenimiento de la Sala Situacional y el Sistema de Alerta Saneamiento Ambiental de Quebradas Capacitación y Adiestramiento para la Comunidad Organizada Programa de Capacitación y Fortalecimiento al Capital Humano Programa de Fortalecimiento Del Voluntariado Gestión de Servicio de Aseo Urbano y Domiciliario Demarcación de Vías Programas Comercio Seguro y Condominio Seguro Brigada Voluntarios Auxiliares Mejora de las instalaciones del Instituto de Policía Mejoras salariales para los funcionarios policiales garantizando ser los mejor pagados del país Proyectos de Inversión Sector Seguridad Plan de Inversión Municipal 2013

9 Inversión: Bs. 1.536 por residente Bs. 109.412.082 15% Sector Urbano Plan de Inversión Municipal 2013

10 Construcción de la plaza y estacionamiento Chacao oeste (Plaza del Inmigrante) Repavimentación en todo el municipio Construcción y reconstrucción de aceras y brocales Construcción y reconstrucción de sumideros Nivelación de tapas y tanquillas Limpieza de sumideros y alcantarillas Mantenimiento de áreas verdes Mantenimiento de parques de bolsillo Construcción del sistema peatonal Chacao y boulevard Mejoras y recuperación del estacionamiento de la plaza Altamira Sector Urbano Plan de Inversión Municipal 2013 Proyectos de Inversión

11 Inversión: Bs. 1.398 por residente Bs. 99.595.555 14% Sector Salud Plan de Inversión Municipal 2013

12 Modernización de Equipos Médicos Programa salud deportiva y escolar Adquisición de ambulancia Mantenimiento y mejoras en la red de Ambulatorios: Altamira, Los Palos Grandes, Pedregal, Bello Campo y el Centro de Especialidades Mantenimiento y funcionamiento de la Emergencia Proyectos de Inversión Sector Salud Plan de Inversión Municipal 2013

13 6% Plan de Inversión Municipal 2013 Sector Cultura Bs. 46.156.496 Inversión: Bs. 648 por residente* * Actividades que disfrutan TODOS los caraqueños

14 Renovación Mural Av. Libertador Feria de la Lectura 2012 Cultura Ciudadana Por el Medio de la Calle Chacao Municipio Turístico COOLtura, arte en la calle, galería móvil Fiesta de la Tradición venezolana Navidad Chacao, Semana Santa, Carnaval, Día de las Madres Aumento de becas a los jóvenes de la Orquesta Reparación de instrumentos musicales Seminarios musicales, premio a la excelencia y cursos de verano Programa pequeños cantores Biblioteca Los Palos Grandes Proyectos de Inversión Sector Cultura Plan de Inversión Municipal 2013

15 Inversión: Bs. 412 por residente* 4% Plan de Inversión Municipal 2013 * Actividades que disfrutan TODOS los caraqueños Sector Social Bs. 29.372.933

16 Fortalecimiento del Capital Social Gobierno Municipal Juvenil Programas: Techo, Juventud Prolongada Programa IMPULSO Desarrollo y Fortalecimiento de Escuelas Deportivas Carreras infantiles, torneo de los colores y moviendo la calle Dotación de equipos deportivos y dotación Gimnasios Justicia de Paz, Contrato Social y Cartas de residencia Ayudas socioeconómicas a personas naturales Impulso a los Comités de Usuarios Proyectos de Inversión Sector Social Plan de Inversión Municipal 2013

17 Inversión: Bs. 4.294 por alumnos Bs. 7.514.142 1% Sector Educación Plan de Inversión Municipal 2013 No incluye nómina docente que es aproximadamente Bs. 98.500.000

18 Reparaciones y mejoras a las Sedes Educativas del Municipio Fortalecimiento de la gestión pedagógica en todas las escuelas municipales Premio al Talento y Olimpíadas Aumento de Becas Entrega de bultos y útiles escolares Desarrollo del Talento y Competencias de alumnos Proyectos de Inversión Sector Educación Plan de Inversión Municipal 2013

19 El Plan de Inversión Municipal para el año 2013 se ubican en Bs. 709.457.157 los cuales serán invertidos, en los diferentes sectores, como se detalla: SectorPresupuesto 2013Asignación Seguridad417.405.94960% Urbano109.412.08215% Salud99.595.55514% Cultura46.156.4967% Social29.372.9334% Educación7.514.1421% TOTAL709.457.157100% ADICIONALMENTE EN EDUCACIÓN SE INVIERTEN Bs.98.500.000 EN NOMINA DOCENTE

20 PROPUESTA GASTOS 2013 Descripción Presupuesto 2013 % sobre ingresos estimados Gasto de Personal (sin C Y C) 761.180.66454% Gasto Predeterminado 167.763.70512% Pago Alcaldía Metropolitana129.751.3759% Aseo Urbano100.000.0007% Cuadro de Obras95.834.4956% Contraloría*65.832.6435% Cámara*65.675.6574.9% Rectificaciones*15.000.0001% Proyectos nuevos6.503.8070,46% Sector 156.323.2900,45% Proyectos FCI*5.216.2660. 37% * Valores Estimados

21 Líderes en Ciudadanía www.chacao.gov.ve