INFORME DE GESTIÓN MUNICIPIO DE ARAUCA VIGENCIA 2011

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1 INFORME DE GESTIÓN MUNICIPIO DE ARAUCA VIGENCIA 2011

2 GESTIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS 2011

3 ESTADO DE TESORERÍA AL 31-12-2011
DESCRIPCIÓN FUENTE SALDO CAJA 61,800,100 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN 303,817,891 SGP-ALIMENTACIÓN ESCOLAR 704,332 SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD 1,115,762,397 SGP-SALUD PUBLICA 1,809,834,135 SGP-PROPÓSITO GENERAL 389,819,419 SGP-REGIMEN SUBSIDIADO 4,674,409,566 SGP-AGUA POTABLE 2,085,550,091 SGP-PRIMERA INFANCIA 121,969,944 REGALÍAS 39,464,699,213 ING. RECIBIDOS DE TERCEROS 482,697,472 RECURSOS DE CONVENIOS 3,032,579,193 RENTAS D.E. (Estampillas) 3,916,725,075 FDO SRI 476,941,061 VENTA DE ACTIVOS 81,967,481 TOTAL ESTADO DE TESORERÍA 58,019,277,370 MENOS RESERVAS AL 17,165,061,145 MENOS CUENTAS POR PAGAR 3,532,820,254 MENOS INVERSIONES EN TES 13,864,194,000 MENOS PASIVOS EXIGIBLES-Vigencias Expiradas 8,855,479,440 MENOS RECURSOS DE TERCEROS 636,960,060 TOTAL DISPONIBLE EN EFECTIVO 13,964,762,471

4 SUPERAVIT 2011 SEGÚN FUENTE DE FINANCIACIÓN
Descripción Fuente Valor Superávit/Déficit Recursos Libre Destinación 105,689,406.58 SGP-EDUCACIÓN 739,594,859.79 SGP-FONDO LOCAL SALUD 2,630,179,071.95 SGP-AGUA POTABLE Y SB 1,313,951,593.14 SGP-PG-LIBRE INVERSIÓN (86,381,925.17) REGALÍAS 4,838,674,310.04 CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 947,195,536.41 LEY 99/93 CONTRIB. AMB. 110,694,927.47 FONDO DE SEGURIDAD 1,815,345,597.22 ESTAMPILLA PROCULTURA 779,085,645.39 ESTAMPILLA PROANCIANOS 722,992,323.41 ALUMBRADO PUBLICO (609,366,143.46) SOBRE TASA BOMBERIL 16,941,679.13 SOBRE TASA GASOLINA 61,825,437.72 OTROS RECURSOS DEST. ESP. 578,340,151.68 TOTAL 13,964,762,471.30

5 EJECUCIÓN DE INGRESOS MUNICIPIO ARAUCA-2011
EJEC. INGRESOS MUNICIPIO ARAUCA-2011 Tributarios No Tributarios Transferencias Regalías –No incluye los Rec. Dest. FLS Ing. Capital Fondos Especiales TOTAL

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8 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN 2011
RECAUDO A DIC 31 DE 2011. INGRESOS BASE PARA EL INDICADOR DE ICLD Circulacion y Transito por Transporte Publico Predial Unificado Industria y Comercio Avisos y Tableros Delineacion y Urbanismo Espectaculos Publicos Impuesto de Ocupacion de Vias Rifas de circulacion municipal Sobretasa Bomberil Sobretasa Consumo Gasolina Motor Multas y sanciones Sistema General de Participaciones: Libre Destinacion de Participacion De Vehiculos Automotores Otros Ingresos No Tributarios INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BASE PARA EL INDICADOR (+) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (-) TRANSFERENCIAS AL CONCEJO (-) TRANSFERENCIAS A LA PERSONERIA (-) TRANSFERENCIAS VARIAS(arena,Fenacon) (-) SEGURO DE VIDA CONCEJALES % INDICADOR DE GF / ICLD 72,22 ESTADO DEL INDICADOR CUMPLE

9 Concepto Ejecución % Ejec. Apropiado Comprometido 64,9% Obligaciones 49,9% Pagos 47,1%

10 COMPOSICIÓN DEL GASTO MPIO ARAUCA-2011
Concepto Valor Compromisos % Part. Transferencias al Concejo ,00 0,5% Transferencias a la Personería ,00 0,2% Funcionamiento Nivel Central ,73 9,4% Inversión ,71 89,9% TOTAL COMPROMISOS ,44 100,0%

11 Funcionamiento vs Inversión
Ejecución de Gastos 2011 Funcionamiento vs Inversión Por cada $1 que la Administración Municipal gastó en su funcionamiento, invirtió $9,5 en Proyectos de Inversión.

12 Composición del Gasto por fuente de financiación
($ Millones) GESTIÓN FISCAL Y FINANCIERA

13 Gastos de Funcionamiento
Cumplimiento Ley 617 del 2000 Gastos de Funcionamiento La entidad territorial puede destinar hasta el 80% de sus ICLD a gastos de funcionamiento.

14 ANÁLISIS PLAN DE DESARROLLO 2008-2011
Nivel de cumplimiento de la Gestión de Gobierno Municipal frente a las proyecciones establecidas en el Plan de Desarrollo del periodo %

15 TOTAL NUMERO DE CARGOS DE LA PLANTA NUMERO DE CARGOS VACANTES
PLANTA DE PERSONAL CONCEPTO TOTAL NUMERO DE CARGOS DE LA PLANTA NUMERO DE CARGOS NUMERO DE CARGOS VACANTES Cargos de libre nombramiento y remoción: A la fecha de inicio de la gestión 15 A la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación Variación porcentual 0% Cargos de Carrera Administrativa: 52

16 RELACION DE ALGUNOS PROYECTOS DE IMPACTO EJECUTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

17 SECTOR EDUCACIÓN PROYECTO VALOR
Implementación del programa de alimentación escolar a niños y niñas de los niveles 1 y 2 del sisben de las instituciones educativas oficiales del municipio de Arauca $ Servicio de transporte escolar para de los niveles 1 y 2 del sisben de las instituciones educativas oficiales del municipio de Arauca. $ Construcción, adecuación, mejoramiento y dotación de los establecimientos educativos urbanos y rurales del municipio de Arauca. $ Dotación de material didáctico, pedagógico, mobiliario y equipo para las instituciones educativas oficiales del municipio de Arauca $

18 PROYECTO VALOR Mejoramiento de las Condiciones Sociales y Económicas de Grupo de Mujeres Pobres del Municipio de Arauca. $51, 965,044 (Aporte Municipal) y $15.000,000 Aporte de otras entidades Libre Inversión y aporte de otras entidades Prevención de la Violencia de Genero en el Municipio de Arauca. $24,998, Salud Publica Aplicación Estrategia para prevenir la problemática de ESCNNA en el Municipio de Arauca $45,000, Salud Púbica Implementación estratégica para prevenir la problemática de la explotación sexual comercial de niños niñas y adolescentes del Municipio de Arauca $47,500,000 - Salud Publica

19 PROYECTO VALOR Dotación de herramientas maquinas herramientas y equipos para el fortalecimiento de talleres productivos y capacitación de personas con discapacidad y sus familias en artes y oficios para Población con Discapacidad y sus familias $ Apoyo a la implantación de proyectos transversales año Componente: Educación Sexual SGP - EDUCACIÓN CALIDAD Adquisición a título de compra de inmueble destinado para el funcionamiento del programa de atención integral a la mujer – casa municipal de la mujer $ Apoyo a la educación de las personas con necesidades educativas especiales-discapacidad convenio cooperación- 012 del 2010 fundación positiva $

20 SECTOR EDUCACIÓN

21 SECTOR EDUCACIÓN

22 SECTOR EDUCACIÓN Programa dPrograma de Alimentación Escolar.

23 SECTOR SALUD PROYECTO VALOR
Conservación de la continuidad y ampliación de la cobertura de aseguramiento en el régimen subsidiado en el municipio de Arauca $ Apoyo y Fortalecimiento al programa ampliado de inmunizaciones PAI En El Municipio De Arauca $ Mejoramiento alimentario y nutricional Arauca gana (manga) $

24 SECTOR SALUD

25 SECTOR SALUD

26 SECTOR SALUD

27 SECTOR PROMOCIÓN SOCIAL
PROYECTO VALOR Promoción y protección social del adulto mayor $ Generación de oportunidades para ofrecer atención integral para mujeres en condición de vulnerabilidad en el Municipio de Arauca $ Mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de la población afrodescendiente e indígenas en el municipio de Arauca $

28 SECTOR PROMOCIÓN SOCIAL

29 SECTOR PROMOCIÓN SOCIAL

30 SECTOR PROMOCIÓN SOCIAL
Apoyo a los Programas del Adulto Mayor

31 SECTOR DEPORTE, CULTURA Y RECREACIÓN
PROYECTO VALOR Difusión, fomento y estimulo a la innovación, la creación y la producción artística, folclor llanero, literatura, cine, teatro y otras manifestaciones del arte y la cultura $ Implementación de un programa integral de Lectura y acceso a bibliotecas $ Apoyo a las actividades deportivas y recreativas de la población urbana; rural y grupos étnicos del municipio de Arauca $

32 PLAN DECENAL DE CULTURA MUNICIPAL 2012-2022
Trabajo realizado de la mano con 30 gestores culturales y artistas del municipio. Se definieron 4 ejes estratégicos a fortalecer durante los próximos 10 años. 1. Gestión Cultural. 2. Diversidad Cultural. 3. Patrimonio Cultural. 4. Industrias Culturales.

33 FOMENTO DE LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA
Taller de Joropo. Instructor: Danilo Mantilla Beneficiados más de 300 niños, niñas y adolescentes. Escuela de Música Instructor: César Grisales. Taller de Pintura Instructor: Adinael Lozano Taller de Danzas. Instructor: Willinton Vásquez. Taller de Teatro Instructor: Santiago Caropresse.

34 APOYO A FESTIVALES ESCOLARES
Se beneficio un promedio de personas entre estudiantes, padres de familia, docentes y participantes invitados Centauro de Oro y la Madre Vieja General Santander Bachillerato. Corazón Llano y Rastrojo. Gustavo Villa Díaz. Faena Llanera Agropecuario. Maporas del Recuerdo Simón Bolívar Teresiano Santa Teresita. Luciérnaga Colegio Caldas Luna Roja Cristo Rey Semillas del Llanero. Normal María Inmaculada.

35 FESTIVALES BARRIALES Y VEREDALES.
Se estima una población beneficiada de al menos 350 personas por festival realizado. 7 de Agosto. Flor de Mi Llano 20 de Julio. Chiriguare de Oro. Barrio San Carlos Caña de Oro Vereda Clarinetero.

36 CONSERVACIÓN, DIFUSIÓN Y APROPIACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURA.
Realización del 46 Festival Araucano de la Frontera y Torneo Internacional del Joropo y el Contrapunteo. De esta fiesta tradicional participan al menos unas personas por día.

37 Semana Santa Llanera DIFUSIÓN, FOMENTO Y ESTÍMULO
Alrededor de 300 personas disfrutaron de las actividades de celebración de la tradicional Semana Santa llanera. Juegos y comidas tradicionales se llevaron a cabo del 20 al 23 de abril de 2011.

38 Actividad de conmemoración año de la Afrocolombianidad
DIFUSIÓN, FOMENTO Y ESTÍMULO. Actividad de conmemoración año de la Afrocolombianidad Muestra Peinados Afro Muestra Gastronómica Muestra de bailes típicos

39 EMISORA VIRTUAL. Se puso en funcionamiento una emisora virtual de carácter cultural al servicio de la comunidad araucana

40 TURISMO Portafolio turístico del Municipio.
(Disponible en medio físico y audiovisual) Se emitieron comerciales en medios locales y regionales para promover el turismo en Arauca. Se realizó un mapa interactivo que ilustra audiovisualmente los principales atractivos turísticos del municipio de Arauca .

41 SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
PROYECTO VALOR Transferencia de subsidios al servicio de acueducto, alcantarillado y aseo para los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 del área urbana y rural $ Construcción de la red matriz del acueducto para Garantizar la presión , cobertura ,continuidad y calidad de la prestación del servicio de acueducto en el municipio $ Adecuación, construcción y mantenimiento de canales, colectores, cunetas y mantenimiento de estructuras superficiales y sistemas para el manejo, drenaje y conducción de aguas servidas, aguas residuales y lluvias para erradicar la insalubridad en el municipio $

42 SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

43 SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

44 SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

45 SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

46 SECTOR MOVILIDAD PROYECTO VALOR
Construcción, mejoramiento, mantenimiento, recuperación y adecuación de la malla vial urbana $ Construcción, mejoramiento, mantenimiento, recuperación y adecuación de las vías terciarias en el municipio de Arauca $

47 SECTOR MOVILIDAD

48 Avenida Leoni Valencia
SECTOR MOVILIDAD Avenida Leoni Valencia

49 SECTOR MOVILIDAD

50 SECTOR DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
PROYECTO VALOR Construcción de andenes - Av. Rondón $ Construcción sistema de parques, zonas verdes y equipamientos colectivos $ Construcción De Vivienda Nueva De Interés Social (Regalías Directas) $

51 SECTOR DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

52 SECTOR DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Proyecto Renovación Urbana Parque Simón Bolívar

53 SECTOR DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

54 SECTOR DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Proyecto Urbanístico y paisajístico Avenida Rondón

55 SECTOR DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO CASA BELLA OFERENTE: Municipio de Arauca. UBICACIÓN: Barrios Dispersos Área urbana de Arauca MODALIDAD: Vivienda Nueva en sitio propio. BENEFICIARIOS: 51 Hogares en situación de vulnerabilidad FINANCIACIÓN: Municipio de Arauca, Departamento de Arauca y Beneficiarios. ÁREA A CONSTRUIR: 48,6 m2. CONTRATISTA: Unión Temporal Santa Clara. R/L Orlando Contreras Aporte Municipal: $

56 SECTOR DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO CASA BELLA

57 SECTOR DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMUNA 3 – ANTONIO BENITEZ OFERENTE: Municipio de Arauca. UBICACIÓN: Barrios Dispersos Comuna 3 MODALIDAD: Mejoramiento de Vivienda BENEFICIARIOS: 44 Familias en situación de vulnerabilidad FINANCIACIÓN: Fonvivienda, Municipio de Arauca y Departamento de Arauca. CONTRATISTA: Unión Temporal Santa Clara. R/L Orlando Contreras Aporte Municipal: $

58 SECTOR DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMUNA 3 – ANTONIO BENITEZ

59 SECTOR PRIMARIO PROYECTO VALOR
Alianza productiva para el cultivo y comercialización de Tilapia roja con pequeños productores asociados en los Municipios de Arauca y Arauquita - Departamento de Arauca. $ Apoyo, orientación y asistencia comercial a los pequeños y medianos productores del Municipio de Arauca. $ Capacitación y Asistencia técnica para núcleos municipales de extensión y mejoramiento para pequeños ganaderos del Municipio de Arauca $ Mejoramiento de la infraestructura de producción, mediante adquisición de equipos para el suministro de agua al sector agropecuario en el municipio de Arauca. $

60 SECTOR MEDIO AMBIENTE PROYECTO VALOR
Limpieza y Destaponamiento Del Caño Agua Limón, Jesús, La Payara Y Culebrita En El Municipio De Arauca $ Estudios ambientales y sanitarios al Frigomatadero del Municipio de Arauca $ Formulación y socialización del Sistema de Gestión Ambiental del Municipio de Arauca $

61 SECTOR PRIMARIO (Agropecuario)
Capacitación de productores en fortalecimiento Capacitación práctica en manejo de estanques socio empresarial

62 SECTOR PRIMARIO (Agropecuario)
Productores venden directamente al público en los mercados campesinos

63 SECTOR PRIMARIO (Agropecuario)
Capacitación a pequeños ganaderos sobre Toma de muestra de sangre en campo el programa de pre certificación de brucelosis.

64 SECTOR PRIMARIO (Agropecuario)
Equipos para suministro de agua al ganado

65 SECTOR MEDIO AMBIENTE Trabajo de limpieza en Caño Jesús Interventoría y supervisión en Caño la Payara

66 SECTOR MEDIO AMBIENTE Estudios ambientales y sanitarios al Frigomatadero del Municipio de Arauca

67 SECTOR MEDIO AMBIENTE Reuniones de trabajo con las comunidades para la sensibilización y el diagnóstico del Sistema de Gestión Ambiental.

68 Interacción a través de nuestro Portal Institucional: Chat, Foros, Quejas y Reclamos, correos, suscripción a recibir información, entre otros

69 GRACIAS ….