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INFORME DE GESTIÓN MUNICIPIO DE ARAUCA VIGENCIA 2011.

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1 INFORME DE GESTIÓN MUNICIPIO DE ARAUCA VIGENCIA 2011

2 GESTIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS 2011

3 ESTADO DE TESORERÍA AL 31-12-2011 DESCRIPCIÓN FUENTESALDO 31-12-2011 CAJA 61,800,100 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN 303,817,891 SGP-ALIMENTACIÓN ESCOLAR 704,332 SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD 1,115,762,397 SGP-SALUD PUBLICA 1,809,834,135 SGP-PROPÓSITO GENERAL 389,819,419 SGP-REGIMEN SUBSIDIADO 4,674,409,566 SGP-AGUA POTABLE 2,085,550,091 SGP-PRIMERA INFANCIA 121,969,944 REGALÍAS 39,464,699,213 ING. RECIBIDOS DE TERCEROS 482,697,472 RECURSOS DE CONVENIOS 3,032,579,193 RENTAS D.E. (Estampillas) 3,916,725,075 FDO SRI 476,941,061 VENTA DE ACTIVOS 81,967,481 TOTAL ESTADO DE TESORERÍA 58,019,277,370 MENOS RESERVAS AL 31-12-2011 17,165,061,145 MENOS CUENTAS POR PAGAR 3,532,820,254 MENOS INVERSIONES EN TES 13,864,194,000 MENOS PASIVOS EXIGIBLES-Vigencias Expiradas 8,855,479,440 MENOS RECURSOS DE TERCEROS 636,960,060 TOTAL DISPONIBLE EN EFECTIVO 13,964,762,471

4 SUPERAVIT 2011 SEGÚN FUENTE DE FINANCIACIÓN Descripción FuenteValor Superávit/Déficit Recursos Libre Destinación 105,689,406.58 SGP-EDUCACIÓN 739,594,859.79 SGP-FONDO LOCAL SALUD 2,630,179,071.95 SGP-AGUA POTABLE Y SB 1,313,951,593.14 SGP-PG-LIBRE INVERSIÓN (86,381,925.17) REGALÍAS 4,838,674,310.04 CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 947,195,536.41 LEY 99/93 CONTRIB. AMB. 110,694,927.47 FONDO DE SEGURIDAD 1,815,345,597.22 ESTAMPILLA PROCULTURA 779,085,645.39 ESTAMPILLA PROANCIANOS 722,992,323.41 ALUMBRADO PUBLICO (609,366,143.46) SOBRE TASA BOMBERIL 16,941,679.13 SOBRE TASA GASOLINA 61,825,437.72 OTROS RECURSOS DEST. ESP. 578,340,151.68 TOTAL 13,964,762,471.30

5 EJECUCIÓN DE INGRESOS MUNICIPIO ARAUCA-2011 EJEC. INGRESOS MUNICIPIO ARAUCA-2011 Tributarios 11.518.688.867 No Tributarios 1.203.291.334 Transferencias 6.993.596.568 Regalías – No incluye los Rec. Dest. FLS 39.424.536.711 Ing. Capital 21.653.474.675 Fondos Especiales 24.078.604.033 TOTAL 104.872.192.188

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8 INGRESOS RECAUDO A DIC 31 DE 2011. INGRESOS BASE PARA EL INDICADOR DE ICLD9.651.134.798 1.1 Circulacion y Transito por Transporte Publico159.853.200 1.2. Predial Unificado1.628.439.240 1.5. Industria y Comercio4.440.679.117 1.6. Avisos y Tableros254.424.905 1.8. Delineacion y Urbanismo902.799.653 1.9. Espectaculos Publicos21.868.370 1.10. Impuesto de Ocupacion de Vias2.327.900 1.12. Rifas de circulacion municipal8.836.400 1.15. Sobretasa Bomberil206.513.970 1.16. Sobretasa Consumo Gasolina Motor19.461.000 2.5. Multas y sanciones596.077.080 2.7.1.1.1 Sistema General de Participaciones: Libre Destinacion de Participacion 968.787.528 2.7.1.2.1 De Vehiculos Automotores43.288.516 2.13 Otros Ingresos No Tributarios 397.777.919 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION9.651.134.798 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BASE PARA EL INDICADOR6.970.003.619 (+) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO7.517.659.683 (-) TRANSFERENCIAS AL CONCEJO355.178.187 (-) TRANSFERENCIAS A LA PERSONERIA148.525.992 (-) TRANSFERENCIAS VARIAS(arena,Fenacon)9.844.762 (-) SEGURO DE VIDA CONCEJALES34.107.123 % INDICADOR DE GF / ICLD72,22 ESTADO DEL INDICADORCUMPLE INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN 2011

9 ConceptoEjecución% Ejec. Apropiado114.410.148.869 Comprometido74.270.235.07064,9% Obligaciones57.105.173.92649,9% Pagos53.924.375.51047,1%

10 COMPOSICIÓN DEL GASTO MPIO ARAUCA-2011 ConceptoValor Compromisos% Part. Transferencias al Concejo355.178.187,000,5% Transferencias a la Personería148.525.992,000,2% Funcionamiento Nivel Central7.013.955.503,739,4% Inversión66.752.575.387,7189,9% TOTAL COMPROMISOS74.270.235.070,44100,0%

11 Por cada $1 que la Administración Municipal gastó en su funcionamiento, invirtió $9,5 en Proyectos de Inversión. Ejecución de Gastos 2011 Funcionamiento vs Inversión Ejecución de Gastos 2011 Funcionamiento vs Inversión

12 Composición del Gasto por fuente de financiación ($ Millones) GESTIÓN FISCAL Y FINANCIERA

13 Cumplimiento Ley 617 del 2000 Gastos de Funcionamiento La entidad territorial puede destinar hasta el 80% de sus ICLD a gastos de funcionamiento. La entidad territorial puede destinar hasta el 80% de sus ICLD a gastos de funcionamiento.

14 ANÁLISIS PLAN DE DESARROLLO 2008-2011 Nivel de cumplimiento de la Gestión de Gobierno Municipal frente a las proyecciones establecidas en el Plan de Desarrollo del periodo 2008-2011 65.36%

15 PLANTA DE PERSONAL CONCEPTO TOTAL NUMERO DE CARGOS DE LA PLANTA NUMERO DE CARGOS NUMERO DE CARGOS VACANTES Cargos de libre nombramiento y remoción: A la fecha de inicio de la gestión 15 0 A la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación 15 0 Variación porcentual 0% Cargos de Carrera Administrativa: A la fecha de inicio de la gestión 52 0 A la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación 52 0 Variación porcentual 0%

16 RELACION DE ALGUNOS PROYECTOS DE IMPACTO EJECUTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

17 SECTOR EDUCACIÓN PROYECTOVALOR Implementación del programa de alimentación escolar a niños y niñas de los niveles 1 y 2 del sisben de las instituciones educativas oficiales del municipio de Arauca $ 1.005.331.150 Servicio de transporte escolar para niñ@s de los niveles 1 y 2 del sisben de las instituciones educativas oficiales del municipio de Arauca. $ 713.476.356 Construcción, adecuación, mejoramiento y dotación de los establecimientos educativos urbanos y rurales del municipio de Arauca. $ 3.821.084.064 Dotación de material didáctico, pedagógico, mobiliario y equipo para las instituciones educativas oficiales del municipio de Arauca $ 2.699.430.915

18 PROYECTOVALOR Mejoramiento de las Condiciones Sociales y Económicas de Grupo de Mujeres Pobres del Municipio de Arauca. $51, 965,044 (Aporte Municipal) y $15.000,000 Aporte de otras entidades. - Libre Inversión y aporte de otras entidades Prevención de la Violencia de Genero en el Municipio de Arauca. $24,998,850 - Salud Publica Aplicación Estrategia para prevenir la problemática de ESCNNA en el Municipio de Arauca $45,000,000 - Salud Púbica Implementación estratégica para prevenir la problemática de la explotación sexual comercial de niños niñas y adolescentes del Municipio de Arauca $47,500,000 - Salud Publica

19 PROYECTOVALOR Dotación de herramientas maquinas herramientas y equipos para el fortalecimiento de talleres productivos y capacitación de personas con discapacidad y sus familias en artes y oficios para Población con Discapacidad y sus familias $58.000.000 Apoyo a la implantación de proyectos transversales año 2009. Componente: Educación Sexual 32.000.000 - SGP - EDUCACIÓN CALIDAD Adquisición a título de compra de inmueble destinado para el funcionamiento del programa de atención integral a la mujer – casa municipal de la mujer $ 200.000.000 Apoyo a la educación de las personas con necesidades educativas especiales-discapacidad convenio cooperación- 012 del 2010 fundación positiva $120.000.000

20 SECTOR EDUCACIÓN

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22 Programa d Programa de Alimentación Escolar. Alimentación Escolar. Programa d Programa de Alimentación Escolar. Alimentación Escolar.

23 SECTOR SALUD PROYECTOVALOR Conservación de la continuidad y ampliación de la cobertura de aseguramiento en el régimen subsidiado en el municipio de Arauca $ 11.680.005.436 Apoyo y Fortalecimiento al programa ampliado de inmunizaciones PAI En El Municipio De Arauca $ 722.590.904 Mejoramiento alimentario y nutricional Arauca gana (manga) $ 1.460.703.833

24 SECTOR SALUD

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27 SECTOR PROMOCIÓN SOCIAL PROYECTOVALOR Promoción y protección social del adulto mayor $ 1.192.395.165 Generación de oportunidades para ofrecer atención integral para mujeres en condición de vulnerabilidad en el Municipio de Arauca $ 200.000.000 Mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de la población afrodescendiente e indígenas en el municipio de Arauca $ 48.200.000

28 SECTOR PROMOCIÓN SOCIAL

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30 Apoyo a los Programas del Adulto Mayor

31 SECTOR DEPORTE, CULTURA Y RECREACIÓN PROYECTOVALOR Difusión, fomento y estimulo a la innovación, la creación y la producción artística, folclor llanero, literatura, cine, teatro y otras manifestaciones del arte y la cultura $ 124.974.274 Implementación de un programa integral de Lectura y acceso a bibliotecas $ 93.414.800 Apoyo a las actividades deportivas y recreativas de la población urbana; rural y grupos étnicos del municipio de Arauca $ 162.820.000

32 PLAN DECENAL DE CULTURA MUNICIPAL 2012-2022 1. Gestión Cultural. 2. Diversidad Cultural. 3. Patrimonio Cultural. 4. Industrias Culturales. Trabajo realizado de la mano con 30 gestores culturales y artistas del municipio. Se definieron 4 ejes estratégicos a fortalecer durante los próximos 10 años.

33 Taller de Pintura Instructor: Adinael Lozano Escuela de Música Instructor: César Grisales. Taller de Joropo. Instructor: Danilo Mantilla Taller de Danzas. Instructor: Willinton Vásquez. Taller de Teatro Instructor: Santiago Caropresse. FOMENTO DE LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA Beneficiados más de 300 niños, niñas y adolescentes.

34 APOYO A FESTIVALES ESCOLARES Centauro de Oro y la Madre Vieja General Santander Bachillerato. Faena Llanera Agropecuario. Semillas del Llanero. Normal María Inmaculada. Luciérnaga Colegio Caldas Maporas del Recuerdo Simón Bolívar Teresiano Santa Teresita. Corazón Llano y Rastrojo. Gustavo Villa Díaz. Luna Roja Cristo Rey Se beneficio un promedio de 30.000 personas entre estudiantes, padres de familia, docentes y participantes invitados

35 FESTIVALES BARRIALES Y VEREDALES. Flor de Mi Llano Chiriguare de Oro. Barrio San Carlos Caña de Oro Vereda Clarinetero. 20 de Julio. Se estima una población beneficiada de al menos 350 personas por festival realizado. 7 de Agosto.

36 Realización del 46 Festival Araucano de la Frontera y Torneo Internacional del Joropo y el Contrapunteo. CONSERVACIÓN, DIFUSIÓN Y APROPIACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURA. De esta fiesta tradicional participan al menos unas 5.000 personas por día.

37 DIFUSIÓN, FOMENTO Y ESTÍMULO Semana Santa Llanera Alrededor de 300 personas disfrutaron de las actividades de celebración de la tradicional Semana Santa llanera. Juegos y comidas tradicionales se llevaron a cabo del 20 al 23 de abril de 2011.

38 DIFUSIÓN, FOMENTO Y ESTÍMULO. Actividad de conmemoración año de la Afrocolombianidad Muestra Gastronómica Muestra de bailes típicos Muestra Peinados Afro

39 EMISORA VIRTUAL. Se puso en funcionamiento una emisora virtual de carácter cultural al servicio de la comunidad araucana

40 TURISMO Portafolio turístico del Municipio. (Disponible en medio físico y audiovisual) Se emitieron comerciales en medios locales y regionales para promover el turismo en Arauca. Se realizó un mapa interactivo que ilustra audiovisualmente los principales atractivos turísticos del municipio de Arauca.

41 SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO PROYECTOVALOR Transferencia de subsidios al servicio de acueducto, alcantarillado y aseo para los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 del área urbana y rural $ 2.348.391.318 Construcción de la red matriz del acueducto para Garantizar la presión, cobertura,continuidad y calidad de la prestación del servicio de acueducto en el municipio $ 1500.000.000 Adecuación, construcción y mantenimiento de canales, colectores, cunetas y mantenimiento de estructuras superficiales y sistemas para el manejo, drenaje y conducción de aguas servidas, aguas residuales y lluvias para erradicar la insalubridad en el municipio $ 7.382.905.994

42 SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

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46 SECTOR MOVILIDAD PROYECTOVALOR Construcción, mejoramiento, mantenimiento, recuperación y adecuación de la malla vial urbana $ 1.300.000.000 Construcción, mejoramiento, mantenimiento, recuperación y adecuación de las vías terciarias en el municipio de Arauca $ 911.142.939

47 SECTOR MOVILIDAD

48 Avenida Leoni Valencia

49 SECTOR MOVILIDAD

50 SECTOR DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA PROYECTOVALOR Construcción de andenes - Av. Rondón $ 1.721.308.340 Construcción sistema de parques, zonas verdes y equipamientos colectivos $ 2.000.0000.000 Construcción De Vivienda Nueva De Interés Social (Regalías Directas) $ 107.421.000

51 SECTOR DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

52 Proyecto Renovación Urbana Parque Simón Bolívar

53 SECTOR DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

54 Proyecto Urbanístico y paisajístico Avenida Rondón

55 SECTOR DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO CASA BELLACONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO CASA BELLA o OFERENTE: Municipio de Arauca. o UBICACIÓN: Barrios Dispersos Área urbana de Arauca o MODALIDAD: Vivienda Nueva en sitio propio. o BENEFICIARIOS: 51 Hogares en situación de vulnerabilidad o FINANCIACIÓN: Municipio de Arauca, Departamento de Arauca y Beneficiarios. o ÁREA A CONSTRUIR: 48,6 m2. o CONTRATISTA: Unión Temporal Santa Clara. R/L Orlando Contreras o Aporte Municipal: $393.975.000

56 SECTOR DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO CASA BELLACONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO CASA BELLA

57 SECTOR DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMUNA 3 – ANTONIO BENITEZMEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMUNA 3 – ANTONIO BENITEZ o OFERENTE: Municipio de Arauca. o UBICACIÓN: Barrios Dispersos Comuna 3 o MODALIDAD: Mejoramiento de Vivienda o BENEFICIARIOS: 44 Familias en situación de vulnerabilidad o FINANCIACIÓN: Fonvivienda, Municipio de Arauca y Departamento de Arauca. o CONTRATISTA: Unión Temporal Santa Clara. R/L Orlando Contreras o Aporte Municipal: $393.975.000

58 SECTOR DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMUNA 3 – ANTONIO BENITEZMEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMUNA 3 – ANTONIO BENITEZ

59 SECTOR PRIMARIO PROYECTOVALOR Alianza productiva para el cultivo y comercialización de Tilapia roja con pequeños productores asociados en los Municipios de Arauca y Arauquita - Departamento de Arauca. $ 151.617.000 Apoyo, orientación y asistencia comercial a los pequeños y medianos productores del Municipio de Arauca. $24.002.720 Capacitación y Asistencia técnica para núcleos municipales de extensión y mejoramiento para pequeños ganaderos del Municipio de Arauca $87.823.200 Mejoramiento de la infraestructura de producción, mediante adquisición de equipos para el suministro de agua al sector agropecuario en el municipio de Arauca. $149.292.000

60 SECTOR MEDIO AMBIENTE PROYECTOVALOR Limpieza y Destaponamiento Del Caño Agua Limón, Jesús, La Payara Y Culebrita En El Municipio De Arauca $408.198.859 Estudios ambientales y sanitarios al Frigomatadero del Municipio de Arauca $62.987.000 Formulación y socialización del Sistema de Gestión Ambiental del Municipio de Arauca $126.575.200

61 SECTOR PRIMARIO (Agropecuario) Capacitación de productores en fortalecimiento Capacitación práctica en manejo de estanques socio empresarial

62 SECTOR PRIMARIO (Agropecuario) Productores venden directamente al público en los mercados campesinos

63 SECTOR PRIMARIO (Agropecuario) Capacitación a pequeños ganaderos sobre Toma de muestra de sangre en campo el programa de pre certificación de brucelosis.

64 SECTOR PRIMARIO (Agropecuario) Equipos para suministro de agua al ganado

65 SECTOR MEDIO AMBIENTE Trabajo de limpieza en Caño Jesús Interventoría y supervisión en Caño la Payara

66 SECTOR MEDIO AMBIENTE Estudios ambientales y sanitarios al Frigomatadero del Municipio de Arauca

67 SECTOR MEDIO AMBIENTE Reuniones de trabajo con las comunidades para la sensibilización y el diagnóstico del Sistema de Gestión Ambiental.

68 Interacción a través de nuestro Portal Institucional: Chat, Foros, Quejas y Reclamos, correos, suscripción a recibir información, entre otros www.arauca-arauca.gov.co contactenos@arauca-arauca.gov.co

69 GRACIAS ….


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