INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO SECTOR / PERIODO DEL INFORME Fecha: Abril de 2010.

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1 INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO SECTOR / PERIODO DEL INFORME Fecha: Abril de 2010

2 Presidencia de la República de Colombia 04 de Mayo de 2014 -2 Alta Consejería Presidencial Informe de Austeridad en el Gasto GASTO CONSOLIDADO DEL SECTOR GASTO POR ENTIDADES ACCIONES Y POLÍTICAS DE AUSTERIDAD ANEXOS Y OTROS Índice

3 Presidencia de la República de Colombia 04 de Mayo de 2014 -3 Alta Consejería Presidencial Informe de Austeridad en el Gasto GASTO CONSOLIDADO DEL SECTOR Índice

4 Presidencia de la República de Colombia 04 de Mayo de 2014 -4 Alta Consejería Presidencial Informe de Austeridad en el Gasto Gasto consolidado del sector

5 Presidencia de la República de Colombia 04 de Mayo de 2014 -5 Alta Consejería Presidencial Informe de Austeridad en el Gasto Gasto consolidado del sector

6 Presidencia de la República de Colombia 04 de Mayo de 2014 -6 Alta Consejería Presidencial Informe de Austeridad en el Gasto Gasto consolidado del sector

7 Presidencia de la República de Colombia 04 de Mayo de 2014 -7 Alta Consejería Presidencial Informe de Austeridad en el Gasto GASTO POR ENTIDADES Índice

8 Presidencia de la República de Colombia 04 de Mayo de 2014 -8 Alta Consejería Presidencial Informe de Austeridad en el Gasto Detalle Planta y contratos por entidad

9 Presidencia de la República de Colombia 04 de Mayo de 2014 -9 Alta Consejería Presidencial Informe de Austeridad en el Gasto Gastos de funcionamiento por entidades

10 Presidencia de la República de Colombia 04 de Mayo de 2014 -10 Alta Consejería Presidencial Informe de Austeridad en el Gasto Gastos de funcionamiento por entidades

11 Presidencia de la República de Colombia 04 de Mayo de 2014 -11 Alta Consejería Presidencial Informe de Austeridad en el Gasto Gastos de funcionamiento por entidades

12 Presidencia de la República de Colombia 04 de Mayo de 2014 -12 Alta Consejería Presidencial Informe de Austeridad en el Gasto Gastos de funcionamiento por entidades Conclusiones de la Entidad SUELDOS DE PERSONAL: Durante el primer trimestre de 2010 por sueldos de personal la entidad contabiliz ó la suma de $9.002 millones, frente al mismo periodo de 2009 la suma de $8.765, present á ndose un incremento de $237 millones, con una variaci ó n positiva del 2.70%, originada por la contabilizaci ó n de ajustes por descuentos de nomina y la contabilizaci ó n del gastos mensual de la nomina fundamentado en el mayor cubrimiento de la planta de personal.

13 Presidencia de la República de Colombia 04 de Mayo de 2014 -13 Alta Consejería Presidencial Informe de Austeridad en el Gasto Horas extras y festivos. Para el primer trimestre de 2010 enero-marzo se contabiliz ó por este rubro la suma de $65 millones y para el mismo periodo de 2009 la cantidad de $30 millones, present á ndose un incremento de de $35 millones, correspondiente a una variaci ó n positiva de 118.35%. Estas fueron autorizadas para atender: -Calificaci ó n de documentos en la Oficinas de Registro. -Fotocopiado, Organizaci ó n de expedientes, tramites y quejas. -Para cubrir traslados. -Ingreso de Novedades y organizar hojas de vida. -Actualizar estad í sticas mensuales. -Actualizaci ó n de í ndices. - La Gestión documental.

14 Presidencia de la República de Colombia 04 de Mayo de 2014 -14 Alta Consejería Presidencial Informe de Austeridad en el Gasto Prima de vacaciones: Para el primer trimestre de 2010 se registro por este rubro $580 millones y para el mismo periodo de 2009 se registro la suma de $560, con un incremento de $20.5 millones y una variaci ó n positiva de 3.66%, raz ó n por la cual la entidad esta registrando para la vigencia 2010 la provisi ó n mensual, en el segundo semestre de 2009 se realizaba con respecto a los valores pagados.

15 Presidencia de la República de Colombia 04 de Mayo de 2014 -15 Alta Consejería Presidencial Informe de Austeridad en el Gasto Vacaciones: El monto contabilizado para el primer trimestre de 2010 fue de $580 y en el mismo periodo de 2009 fue de $560, dando como resultado un aumetno de $20.6, con una variaci ó n positiva del 3.69%, raz ó n por la cual la entidad esta registrando para la vigencia 2010 la provisi ó n mensual.

16 Presidencia de la República de Colombia 04 de Mayo de 2014 -16 Alta Consejería Presidencial Informe de Austeridad en el Gasto Viaticos: Para el trimestre del an á lisis por este rubro se contabilizo en el 2010 la suma de $135 millones y para el mismo periodo de la vigencia de 2009, se causo una partida de $45 millones teniendo una diferencia absoluta de $89.42 millones y una variaci ó n positiva de 197.70%, hubo un mayor cubrimiento durante enero-marzo de 2010 con respecto de 2009. Teniendo en cuenta los diferentes proyectos tales como la Ventanilla unica de registro y la gesti ó n documental en las oficinas de Registro del Pa í s.

17 Presidencia de la República de Colombia 04 de Mayo de 2014 -17 Alta Consejería Presidencial Informe de Austeridad en el Gasto Comisiones honorarios y servicios: Para el primer trimestre de 2010 se registro por este rubro la suma de $9.550 millones y para el mismo periodo de 2009 la suma de $9.859 registrando una diferencia de $-309.04 correspondiente a una variaci ó n relativa del -3.13%, explicada por la aplicaci ó n del concepto de la Contadur í a General de la Naci ó n, en el cual se deben registrar en esta cuenta todo lo correspondiente a los subsidios notariales y para el a ñ o 2008 se afectaba la cuenta 511190 denominada otros gastos generales.

18 Presidencia de la República de Colombia 04 de Mayo de 2014 -18 Alta Consejería Presidencial Informe de Austeridad en el Gasto Servicios p ú blicos: Para el primer trimestre de 2010 se contabilizo por este rubro la suma de $903 millones y para el mismo periodo de 2009 la suma de $895 millones generando una diferencia de $7.75 millones y una variaci ó n positiva correspondiente al 0.87%, explicada por el incremento del 2010 con respecto al 2009. A pesar de los mensajes para la disminuci ó n en el consumo en las oficinas de registro y esta Superintendencia, con la continuidad de las campa ñ as de ahorro de agua (reductores de agua), l á mparas ahorradores de energ í a y concientizaci ó n entre los funcionarios.

19 Presidencia de la República de Colombia 04 de Mayo de 2014 -19 Alta Consejería Presidencial Informe de Austeridad en el Gasto Arrendamiento: Para el primer trimestre de 2010 se contabilizo por este rubro la suma de $172 millones y para el mismo periodo de 2009 la suma de $139 millones generando una diferencia de $32.83 millones y una variaci ó n mayor correspondiente al 23.58%, explicada por un mayor canon que estan pagando las oficinas de registro y esta Superintendencia, con respecto al a ñ o 2009.

20 Presidencia de la República de Colombia 04 de Mayo de 2014 -20 Alta Consejería Presidencial Informe de Austeridad en el Gasto Viaticos y gastos de viaje: Para el trimestre del an á lisis por este rubro se contabilizo en el 2010 la suma de $18 millones y para el mismo periodo de la vigencia 2009, se causo una partida de $67 millones teniendo una diferencia absoluta de $-49.3 millones y una variaci ó n negativa de -73.66%, hubo un menor cubrimiento por este rubro, mientras van desarrollando los proyectos.

21 Presidencia de la República de Colombia 04 de Mayo de 2014 -21 Alta Consejería Presidencial Informe de Austeridad en el Gasto Comunicaci ó n y Transporte: Para el primer trimestre de 2010 se contabilizo por este rubro la suma de $210 millones y para el mismo periodo de 2009 la suma de $229 millones generando una diferencia de $-19.09 millones y una variaci ó n menor correspondiente al -8.34%, explicada por la austeridad de este rubro con las oficinas de registro y los compromisos de esta Superintendencia.

22 Presidencia de la República de Colombia 04 de Mayo de 2014 -22 Alta Consejería Presidencial Informe de Austeridad en el Gasto Combustibles y lubricantes: Para el primer trimestre de 2010 se contabilizo por este rubro la suma de $12 millones y para el mismo periodo la suma de $3 millones generando una diferencia de $8.67 millones y una variaci ó n positiva correspondiente al 257.73%, explicada por un mayor cubrimiento con las oficinas de registro en sus plantas y compromiso de esta Superintendencia.

23 Presidencia de la República de Colombia 04 de Mayo de 2014 -23 Alta Consejería Presidencial Informe de Austeridad en el Gasto Elementos de Aseo, Lavanderia y Cafeteria: Para el primer trimestre de 2010 se contabilizo por este rubro la suma de $1 millones y para el mismo periodo de 2009 la suma de $3 millones generando una diferencia de $2 millones y una variaci ó n negativa correspondiente al -74.88%, explicada por un mayor compromiso en la austeridad de esta Superintendencia y Oficinas de registro.

24 Presidencia de la República de Colombia 04 de Mayo de 2014 -24 Alta Consejería Presidencial Informe de Austeridad en el Gasto Acciones y políticas de austeridad. Acción 1 Objetivo de ahorro: Racionalización y concientización del uso de los recurso y cumplimiento de las normas de austeridad. Implementación: Control para llamadas (Temporizador) Uso restrictivo en el uso de teléfonos celulares. Implementación de reductores de agua. Utilización del Internet para el envió de correspondencia y por ende ahorro de fotocopias y papel, para la Superintendecia como nivel central y todas y cada una de las oficinas de registro del País.