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INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO SECTOR / PERIODO DEL INFORME Fecha: Abril de 2010.

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Presentación del tema: "INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO SECTOR / PERIODO DEL INFORME Fecha: Abril de 2010."— Transcripción de la presentación:

1 INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO SECTOR / PERIODO DEL INFORME Fecha: Abril de 2010

2 Presidencia de la República de Colombia 04 de Mayo de Alta Consejería Presidencial Informe de Austeridad en el Gasto GASTO CONSOLIDADO DEL SECTOR GASTO POR ENTIDADES ACCIONES Y POLÍTICAS DE AUSTERIDAD ANEXOS Y OTROS Índice

3 Presidencia de la República de Colombia 04 de Mayo de Alta Consejería Presidencial Informe de Austeridad en el Gasto GASTO CONSOLIDADO DEL SECTOR Índice

4 Presidencia de la República de Colombia 04 de Mayo de Alta Consejería Presidencial Informe de Austeridad en el Gasto Gasto consolidado del sector

5 Presidencia de la República de Colombia 04 de Mayo de Alta Consejería Presidencial Informe de Austeridad en el Gasto Gasto consolidado del sector

6 Presidencia de la República de Colombia 04 de Mayo de Alta Consejería Presidencial Informe de Austeridad en el Gasto Gasto consolidado del sector

7 Presidencia de la República de Colombia 04 de Mayo de Alta Consejería Presidencial Informe de Austeridad en el Gasto GASTO POR ENTIDADES Índice

8 Presidencia de la República de Colombia 04 de Mayo de Alta Consejería Presidencial Informe de Austeridad en el Gasto Detalle Planta y contratos por entidad

9 Presidencia de la República de Colombia 04 de Mayo de Alta Consejería Presidencial Informe de Austeridad en el Gasto Gastos de funcionamiento por entidades

10 Presidencia de la República de Colombia 04 de Mayo de Alta Consejería Presidencial Informe de Austeridad en el Gasto Gastos de funcionamiento por entidades

11 Presidencia de la República de Colombia 04 de Mayo de Alta Consejería Presidencial Informe de Austeridad en el Gasto Gastos de funcionamiento por entidades

12 Presidencia de la República de Colombia 04 de Mayo de Alta Consejería Presidencial Informe de Austeridad en el Gasto Gastos de funcionamiento por entidades Conclusiones de la Entidad SUELDOS DE PERSONAL: Durante el primer trimestre de 2010 por sueldos de personal la entidad contabiliz ó la suma de $9.002 millones, frente al mismo periodo de 2009 la suma de $8.765, present á ndose un incremento de $237 millones, con una variaci ó n positiva del 2.70%, originada por la contabilizaci ó n de ajustes por descuentos de nomina y la contabilizaci ó n del gastos mensual de la nomina fundamentado en el mayor cubrimiento de la planta de personal.

13 Presidencia de la República de Colombia 04 de Mayo de Alta Consejería Presidencial Informe de Austeridad en el Gasto Horas extras y festivos. Para el primer trimestre de 2010 enero-marzo se contabiliz ó por este rubro la suma de $65 millones y para el mismo periodo de 2009 la cantidad de $30 millones, present á ndose un incremento de de $35 millones, correspondiente a una variaci ó n positiva de %. Estas fueron autorizadas para atender: -Calificaci ó n de documentos en la Oficinas de Registro. -Fotocopiado, Organizaci ó n de expedientes, tramites y quejas. -Para cubrir traslados. -Ingreso de Novedades y organizar hojas de vida. -Actualizar estad í sticas mensuales. -Actualizaci ó n de í ndices. - La Gestión documental.

14 Presidencia de la República de Colombia 04 de Mayo de Alta Consejería Presidencial Informe de Austeridad en el Gasto Prima de vacaciones: Para el primer trimestre de 2010 se registro por este rubro $580 millones y para el mismo periodo de 2009 se registro la suma de $560, con un incremento de $20.5 millones y una variaci ó n positiva de 3.66%, raz ó n por la cual la entidad esta registrando para la vigencia 2010 la provisi ó n mensual, en el segundo semestre de 2009 se realizaba con respecto a los valores pagados.

15 Presidencia de la República de Colombia 04 de Mayo de Alta Consejería Presidencial Informe de Austeridad en el Gasto Vacaciones: El monto contabilizado para el primer trimestre de 2010 fue de $580 y en el mismo periodo de 2009 fue de $560, dando como resultado un aumetno de $20.6, con una variaci ó n positiva del 3.69%, raz ó n por la cual la entidad esta registrando para la vigencia 2010 la provisi ó n mensual.

16 Presidencia de la República de Colombia 04 de Mayo de Alta Consejería Presidencial Informe de Austeridad en el Gasto Viaticos: Para el trimestre del an á lisis por este rubro se contabilizo en el 2010 la suma de $135 millones y para el mismo periodo de la vigencia de 2009, se causo una partida de $45 millones teniendo una diferencia absoluta de $89.42 millones y una variaci ó n positiva de %, hubo un mayor cubrimiento durante enero-marzo de 2010 con respecto de Teniendo en cuenta los diferentes proyectos tales como la Ventanilla unica de registro y la gesti ó n documental en las oficinas de Registro del Pa í s.

17 Presidencia de la República de Colombia 04 de Mayo de Alta Consejería Presidencial Informe de Austeridad en el Gasto Comisiones honorarios y servicios: Para el primer trimestre de 2010 se registro por este rubro la suma de $9.550 millones y para el mismo periodo de 2009 la suma de $9.859 registrando una diferencia de $ correspondiente a una variaci ó n relativa del -3.13%, explicada por la aplicaci ó n del concepto de la Contadur í a General de la Naci ó n, en el cual se deben registrar en esta cuenta todo lo correspondiente a los subsidios notariales y para el a ñ o 2008 se afectaba la cuenta denominada otros gastos generales.

18 Presidencia de la República de Colombia 04 de Mayo de Alta Consejería Presidencial Informe de Austeridad en el Gasto Servicios p ú blicos: Para el primer trimestre de 2010 se contabilizo por este rubro la suma de $903 millones y para el mismo periodo de 2009 la suma de $895 millones generando una diferencia de $7.75 millones y una variaci ó n positiva correspondiente al 0.87%, explicada por el incremento del 2010 con respecto al A pesar de los mensajes para la disminuci ó n en el consumo en las oficinas de registro y esta Superintendencia, con la continuidad de las campa ñ as de ahorro de agua (reductores de agua), l á mparas ahorradores de energ í a y concientizaci ó n entre los funcionarios.

19 Presidencia de la República de Colombia 04 de Mayo de Alta Consejería Presidencial Informe de Austeridad en el Gasto Arrendamiento: Para el primer trimestre de 2010 se contabilizo por este rubro la suma de $172 millones y para el mismo periodo de 2009 la suma de $139 millones generando una diferencia de $32.83 millones y una variaci ó n mayor correspondiente al 23.58%, explicada por un mayor canon que estan pagando las oficinas de registro y esta Superintendencia, con respecto al a ñ o 2009.

20 Presidencia de la República de Colombia 04 de Mayo de Alta Consejería Presidencial Informe de Austeridad en el Gasto Viaticos y gastos de viaje: Para el trimestre del an á lisis por este rubro se contabilizo en el 2010 la suma de $18 millones y para el mismo periodo de la vigencia 2009, se causo una partida de $67 millones teniendo una diferencia absoluta de $-49.3 millones y una variaci ó n negativa de %, hubo un menor cubrimiento por este rubro, mientras van desarrollando los proyectos.

21 Presidencia de la República de Colombia 04 de Mayo de Alta Consejería Presidencial Informe de Austeridad en el Gasto Comunicaci ó n y Transporte: Para el primer trimestre de 2010 se contabilizo por este rubro la suma de $210 millones y para el mismo periodo de 2009 la suma de $229 millones generando una diferencia de $ millones y una variaci ó n menor correspondiente al -8.34%, explicada por la austeridad de este rubro con las oficinas de registro y los compromisos de esta Superintendencia.

22 Presidencia de la República de Colombia 04 de Mayo de Alta Consejería Presidencial Informe de Austeridad en el Gasto Combustibles y lubricantes: Para el primer trimestre de 2010 se contabilizo por este rubro la suma de $12 millones y para el mismo periodo la suma de $3 millones generando una diferencia de $8.67 millones y una variaci ó n positiva correspondiente al %, explicada por un mayor cubrimiento con las oficinas de registro en sus plantas y compromiso de esta Superintendencia.

23 Presidencia de la República de Colombia 04 de Mayo de Alta Consejería Presidencial Informe de Austeridad en el Gasto Elementos de Aseo, Lavanderia y Cafeteria: Para el primer trimestre de 2010 se contabilizo por este rubro la suma de $1 millones y para el mismo periodo de 2009 la suma de $3 millones generando una diferencia de $2 millones y una variaci ó n negativa correspondiente al %, explicada por un mayor compromiso en la austeridad de esta Superintendencia y Oficinas de registro.

24 Presidencia de la República de Colombia 04 de Mayo de Alta Consejería Presidencial Informe de Austeridad en el Gasto Acciones y políticas de austeridad. Acción 1 Objetivo de ahorro: Racionalización y concientización del uso de los recurso y cumplimiento de las normas de austeridad. Implementación: Control para llamadas (Temporizador) Uso restrictivo en el uso de teléfonos celulares. Implementación de reductores de agua. Utilización del Internet para el envió de correspondencia y por ende ahorro de fotocopias y papel, para la Superintendecia como nivel central y todas y cada una de las oficinas de registro del País.


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