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INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO SECTOR / PERIODO DEL INFORME Fecha: Febrero 2011.

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Presentación del tema: "INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO SECTOR / PERIODO DEL INFORME Fecha: Febrero 2011."— Transcripción de la presentación:

1 INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO SECTOR / PERIODO DEL INFORME Fecha: Febrero 2011

2 Presidencia de la República de Colombia GASTO CONSOLIDADO DEL SECTOR Índice

3 Presidencia de la República de Colombia Gasto consolidado del sector

4 Presidencia de la República de Colombia Gasto consolidado del sector

5 Presidencia de la República de Colombia

6 Gasto consolidado del sector

7 Presidencia de la República de Colombia GASTO POR ENTIDADES Índice

8 Presidencia de la República de Colombia Gastos de funcionamiento por entidades SUPERNOTARIADO

9 Presidencia de la República de Colombia Gastos de funcionamiento por entidades

10 Presidencia de la República de Colombia Gastos de funcionamiento por entidades (Este es un Ejemplo)

11 Presidencia de la República de Colombia Gastos de funcionamiento por entidades Conclusiones de la Entidad SUELDOS DE PERSONAL: Durante el Cuarto trimestre de 2010 por sueldos de personal la entidad contabilizó la suma de $9.193 millones, frente al mismo periodo del año 2009, la suma de $9.063, millones, presentándose un incremento de $130 millones, con una variación positiva del 1.43%, originada por el ajuste salarial del año 2010.

12 Presidencia de la República de Colombia Horas extras y festivos. Durante el Cuarto trimestre de 2010 por Horas extras y festivos la entidad contabilizó la suma de $18 millones, frente al mismo periodo del año 2009, la suma de $90 millones, presentándose una disminución de $72 millones, con una variación negativa de %, la cual se debe a la necesidad del servicio en al año 2009, para la depuración del Balance y preparación al ingreso del SIIF.

13 Presidencia de la República de Colombia Gastos de funcionamiento por entidades Prima de Navidad: Durante el Cuarto trimestre de 2010 por Prima de Navidad, la entidad contabilizó la suma de $572 millones, frente al mismo periodo del año 2009, la suma de $1810 Millones, presentándose una disminución de $1.238 millones, con una variación negativa de %, la cual se debe a los ajustes realizado de acuerdo con conciliación efectuada con el Grupo de Talento Humano.

14 Presidencia de la República de Colombia Gastos de funcionamiento por entidades Vacaciones: Durante el Cuarto trimestre de 2010 por Vacaciones, la entidad contabilizó la suma de $-29 millones, frente al mismo periodo del año 2009, la suma de $3.165 Millones, presentándose una disminución de $ millones, con una variación negativa de %, la cual se debe a los ajustes realizado de acuerdo con conciliación efectuada con el Grupo de Talento Humano. Prima de vacaciones: Durante el Cuarto trimestre de 2010 por Prima de Vacaciones, la entidad contabilizó la suma de $439 millones, frente al mismo periodo del año 2009, la suma de $576 Millones, presentándose una disminución de $137 millones, con una variación negativa de %, la cual se debe a los ajustes realizados de acuerdo con conciliación efectuada con el Grupo de Talento Humano.

15 Presidencia de la República de Colombia Gastos de funcionamiento por entidades Bonificaci ó n Especial de Recreaci ó n: Durante el Cuarto trimestre de 2010 por Bonificación Especial de Recreación, la entidad contabilizó la suma de $49 millones, frente al mismo periodo del año 2009, la suma de $232 Millones, presentándose una disminución de $183 millones, con una variación negativa de -79 %, la cual se debe a los ajustes realizado de acuerdo con conciliación efectuada con el Grupo de Talento Humano.

16 Presidencia de la República de Colombia Gastos de funcionamiento por entidades Capacitación Bienestar Social y Estímulos: Durante el Cuarto trimestre de 2010 por Capacitación Bienestar Social y Estímulos, la entidad contabilizó la suma de $1907 millones, frente al mismo periodo del año 2009, la suma de $1698 Millones, presentándose un incremento de $209 millones, con una variación positiva de %, el cual corresponde al registro de las capacitaciones a los Notarios, Estimulo a los mejores funcionarios, capacitación a los funcionarios para el servicio al cliente entre otros.

17 Presidencia de la República de Colombia Gastos de funcionamiento por entidades Viáticos: Durante el Cuarto trimestre de 2010 por Viáticos, la entidad contabilizó la suma de $ -3 millones, frente al mismo periodo del año 2009, la suma de $753 Millones, presentándose una disminución de $756 millones, con una variación negativa de %, la cual corresponde a instrucciones dadas por la Contaduría General de la Nación de contabilizar este rubro en las cuentas y

18 Presidencia de la República de Colombia Gastos de funcionamiento por entidades Prima de Servicios: Durante el Cuarto trimestre de 2010 por Prima de Servicios, la entidad contabilizó la suma de $774 millones, frente al mismo periodo del año 2009, la suma de $-871 Millones, presentándose una disminución de $1645 millones, con una variación negativa de %, la cual se debe a los ajustes realizados de acuerdo con conciliación efectuada con el Grupo de Talento Humano.

19 Presidencia de la República de Colombia Materiales y suministros: Durante el Cuarto trimestre de 2010 por Materiales y Suministros, la entidad contabilizó la suma de $820 millones, frente al mismo periodo del año 2009, la suma de $1.436 Millones, presentándose una disminución de $616 millones, con una variación negativa de %, la cual obedece a los requerimientos de consumo entre otros licencias para el centro de computo que fueron mayores en el año 2009.

20 Presidencia de la República de Colombia Mantenimiento: Durante el Cuarto trimestre de 2010 por Mantenimiento, la entidad contabilizó la suma de $239 millones, frente al mismo periodo del año 2009, la suma de $540 Millones, presentándose una disminución de $301 millones, con una variación negativa de %, la cual obedece que en el año 2009 se realizo mantenimiento a los bienes de la entidad, para el buen funcionamiento en el nivel Central y de las Oficinas de Registro.

21 Presidencia de la República de Colombia Reparaciones: Durante el Cuarto trimestre de 2010 por Reparaciones, la entidad contabilizó la suma de $38 millones, frente al mismo periodo del año 2009, la suma de $22 Millones, presentándose una disminución de $16 millones, con una variación positiva de 72.73%, la cual obedece a que se realizo mantenimiento a los bienes de la entidad, para el buen funcionamiento en el nivel Central y de las Oficinas de Registro.

22 Presidencia de la República de Colombia Viáticos y Gastos de Viaje: Durante el Cuarto trimestre de 2010 por Viáticos y Gastos de Viaje, la entidad contabilizó la suma de $ 235 millones, frente al mismo periodo del año 2009, la suma de $64 Millones, presentándose un aumento de $171 millones, con una variación positiva de %, la cual corresponde a instrucciones dadas por la Contaduría General de la Nación de contabilizar a este rubro lo de la cuenta

23 Presidencia de la República de Colombia Fotocopias: Durante el Cuarto trimestre de 2010 por Fotocopias, la entidad contabilizó la suma de $ 3 millones, frente al mismo periodo del año 2009, la suma de $ 9 Millones, presentándose una disminución de $6 millones, con una variación negativa de %, la cual corresponde a la adquisición de fotocopiadoras para el Nivel Central y las Oficinas de Registro.

24 Presidencia de la República de Colombia ACCIONES Y POLÍTICAS DE AUSTERIDAD Índice

25 Presidencia de la República de Colombia Acciones y políticas de austeridad. Acción 1 Objetivo de ahorro: Racionalización y concientización del uso de los recurso y cumplimiento de las normas de austeridad. Implementación: Control para llamadas (Temporizador) Uso restrictivo en el uso de teléfonos celulares. Implementación de reductores de agua. Utilización del Internet para el envió de correspondencia y por ende ahorro de fotocopias y papel, para la Superintendecia como nivel central y todas y cada una de las oficinas de registro del País. Acciones y políticas de austeridad

26 Presidencia de la República de Colombia ANEXOS Y OTROS Índice


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