Comité Directivo Programa de Auditorias Marzo 18 de 2016 OFICINA DE CONTROL INTERNO.

Presentación del tema: "Comité Directivo Programa de Auditorias Marzo 18 de 2016 OFICINA DE CONTROL INTERNO."— Transcripción de la presentación:

1 Comité Directivo Programa de Auditorias Marzo 18 de 2016 OFICINA DE CONTROL INTERNO

2 Priorización Auditorias Variables Analizadas Análisis de los riesgos del proceso Estado actual de los Sistemas de Gestión y Control Informes de seguimiento a cumplimiento del plan estratégico Informe de auditoría interna al proceso Resultados Informes Contraloría General, Departamental o Municipal OFICINA DE CONTROL INTERNO

3 1. Combinada Grupo de Gestión Contractual Dependencia Tipo de Auditoria ResponsableFecha Angela Maria Gonzalez - Secretaria General Doris Atahualpa Polanco – Coordinadora Grupo de Gestión Contractual 1 de abril al 31 de mayo de 2016 2. De Gestión Grupo de Gestión Humana Angela Maria Gonzalez - Secretaria General Luz Mary Riaño – Coordinadora Grupo de Gestión Humana 1 de agosto al 30 de septiembre de 2016 3. De Calidad INTERNA (Todos los procesos) EXTERNA (Todos los procesos) Liliana Caballero – Directora General 1 de septiembre al 30 de octubre de 2016 noviembre - diciembre de 2016 OFICINA DE CONTROL INTERNO

4 4. Visitas Entes de Control Dependencia Contraloría General de la Republica (Auditoria Regular) Procuraduría General de la Nación (Seguimiento cumplimiento Ley 1712 de 2014) ResponsableFecha Liliana Caballero – Directora General Luz Stella Patiño Jurado - Jefe Oficina de Control Interno Por Definir 41 Informes de Ley 10 Seguimientos 4. Visitas Entes de Control 5. Informes de Ley y Seguimiento Luz Stella Patiño Jurado – Jefe Oficina de Control Interno Permanente 6. Otros Fomento de la Cultura del Control (Cambio Cultural) Asistencia a Comités Seguimiento y Cierre a Planes de Mejoramiento (116 acciones) Luz Stella Patiño Jurado – Jefe Oficina de Control Interno Permanente OFICINA DE CONTROL INTERNO