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1 Calle No. 14 No.14 – 29B – Frente al Parque Principal Telf. (098) 564 20 74 Pagina Principal: www.mitu-vaupes.gov.cowww.mitu-vaupes.gov.co Email: contactentos@mitu-vaupes.gov.cocontactentos@mitu-vaupes.gov.co VIGENCIA 2015 «POR LOS HIJOS DE LA REGIÓN» 2012 - 2015

2 SecretaríasPLANEACIÓN HACIENDA GOBIERNO SALUD JURIDICA OBRAS IMDER EDUCACIÓN

3

4 SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO Dra. Sandra Patricia Barreto Benjumea

5

6 PRESUPUESTO INICIAL EL PRESUPUESTO INICIAL APROBADO PARA LAS 4 VIGENCIAS FUE EL SIGUIENTE: HACIENDA

7 PRESUPUESTO DEFINITIVO- RECAUDO DEFINITIVO HACIENDA AÑO PTO DTVO RECAUDO DFTIVO% 2012 37,369.00 20,559.0055 2013 41,668.00 29,119.0070 2014 42,436.00 41,632.0098 2015 53,595.00 41,500.0077

8 COMPONENTE RECAUDO 2012-2015

9 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO HACIENDA

10 GASTOS POR AREA EJECUTORA En Miles HACIENDA

11 GASTO POR UNIDAD EJECUTORA HACIENDA

12 LIMITE DE GASTO –LEY 617/2000 PARA LOS MUNICIPIOS DE CATEGORIA SEXTA COMO EL NUESTRO LA LEY SOLO NOS AUTORIZA DISPONER DE HASTA EL 80% DE LOS INGRESOS DE LIBRE DESTINACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE TODA LA ADMINISTRACION 2012 59 % 2013 63 % 201459 % 2015 76.4 % (Proyectada a nov/2015) HACIENDA

13 GASTOS DE INVERSION HACIENDA

14 GASTOS POR SECTORES En Miles HACIENDA COMPROMISOS TOTAL INVERSION DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL 201220132014 2015 (NOV 15) SECTOR SALUD 10,515,864.95 10,657,069.78 10,924,389.04 12,090,605.56 44,187,929.33 SECTOR EDUCACION 1,523,836.64 2,811,480.03 1,652,054.41 1,538,936.21 7,526,307.30 SECTOR CULTURA 405,725.82 511,749.88 680,460.67 1,137,182.70 2,735,119.07 SECTOR DEPORTE Y RECREACION 1,590,763.73 8,837,367.40 446,061.53 2,763,956.64 13,638,149.31 OTROS SECTORES 10,873,683.27 6,584,585.27 9,306,350.23 14,826,591.01 41,591,209.78 AGUA POTABLE Y SANEM BASICO 3,250,857.73 2,660,445.54 1,790,336.60 4,072,336.59 11,773,976.45 DEUDA PUBLICA 565,379.74 575,686.09 130,742.10 965,528.36 2,237,336.29 TOTAL GASTOS INVERSION 28,726,111.88 32,638,383.99 24,930,394.58 37,395,137.07 123,690,027.53

15 % GASTO POR SECTOR HACIENDA

16 INVERSION OTROS SECTORES En Miles HACIENDA

17 % INVERSION OTROS SECTORES HACIENDA

18 SERVICIO A LA DEUDA VR CREDITO 5,369,927 IPC2.86% TASA E.A7% IPC+TASA10.06% BASE365 CONDICIONES ACTUALES CREDITO

19 HACIENDA PAGO INTERESES DEUDA

20 PAGO SENTENCIAS Y CONCILIACIONES Concepto/Vigencia Monto total de sentencias y conciliaciones a la fecha 2015 Apropiado2016 Estimado 1.1. Sentencias 1.2. Conciliaciones 480,359.00 190,359.00 290,000.00

21 PROYECTOS FINANCIADOS CON SISTEMA GENERAL DE REGALIAS AÑOPROYECTO VR PROYECTO OBERVACION 2013 Acuerdo 2/2013-Proy Mejoramiento Red distribución Acueducto 1,889,351.00 LIQUIDADO 2014 Acuerdo 1 de 2014- Construcc bateria sanitaria prim Inaya 290,284.00 EN EJECUCION 2015 2014 Acuerdo 01/14 Construcc sede Cultural Poblac Afrod 233,159.00 EN EJECUCION 2015 2015 Acuerdo 2/15 Proyecto Fortalec espacios propios transmisión de saberes 407,981.00 EN EJECUCION 2015 2015 Acuerdo 2/15 Proyecto Constr andenes barrio urania 1,324,172.00 EN EJECUCION 2015 TOTAL SGR 4,144,947.00

22 BALANCE GENERAL

23 INDICADORES