INFORME DE GESTIÓN 2012.

Presentación del tema: "INFORME DE GESTIÓN 2012."— Transcripción de la presentación:

1 INFORME DE GESTIÓN 2012

2 Contexto

3 NBI NBI - Tolima NBI Censo 1993 Censo 2005 (ajustado 2010) Cabecera Resto Total Tolima 26,2 59,2 39,2 19,6 50,8 29,8 Nación 26.7 59.4 35.8 53,5 25,8 Proporción de personas que se encuentra por debajo de la línea de pobreza Actual 2015 10 20 30 40 50 Tolima Nacional 37,2% 28,5% 45,3% 35,0%

4 Tasa de desempleo 17,2 10,8 Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares DANE

5 Tasa crecimiento del PIB
Fuente: Cuentas Nacionales DANE

6 Objetivos

7 Lucha frontal contra la pobreza.
PAZ Propósito regional del Tolima para Colombia Lucha frontal contra la pobreza. Inversión social Juegos Nacionales 2015

8 Balance general

9

10 % de ejecución financiera del Plan: 119.2%
% de ejecución financiera del presupuesto de inversión: 86.6%

11

12 Principales logros

13 Principales logros Juegos nacionales 2015 Tolima vive digital
Contrato Plan del Sur Gestión de regalías por $93 mil millones Aeropuerto perales Proyectos viales por $200 mil millones Objetivo de desarrollo del milenio – ODM jóvenes vacunados en el Tolima Parque Omaira Sánchez (Armero) - $4 mil millones Pacto por la niñez del Tolima Plan departamental de Aguas Impulso a las provincias en el Tolima Gestión responsable y transparente Distrito de riego del triangulo del Tolima, $35 mil millones

14 PROYECTOS GESTIONADOS RECURSOS (Millones de $)
ASIGNADOS EN GESTIÓN TOTAL Triangulo del Tolima 37.600,00 ,00 ,00 Contrato Plan del Sur ,00 Plan de consolidación 28.500,00 Aeropuerto de Perales 45.000,00 Rehabilitación de la via Coyaima - Ortega - puente Colache 3.000,00 Tecnología de la información y las comunicaciones ,00 40.000,00 ,00 Vivienda de Interés Social - VIS Vía Planadas - Gaitania 39.900,00 Vía la Sierrita - Junin 9.285,00 Vía Villahermosa - Platanillal - Líbano 6.791,00 Prestación se servicios de salud 18.000,00 Reactivación agropecuaria 27.600,00 Acueducto para Ibagué 90.000,00 ,00 ,00 Centro de Convenciones de Ibagué 1.000,00 35.500,00 36.500,00 Agua Potable y saneamiento Básico 50.413,00 Turismo 6.000,00 Hacienda 36.000,00 ,00 ,00 ,00

15 FUENTE DE FINANCIACIÓN
VALOR Millones $ Recursos comprometidos a través del presupuesto del departamento vigencia 2012 ,90 Sistema General de Regalías (proyectos aprobados por ocad diferentes fondos) 85.316,98 Proyectos Gestionados en el nivel nacional ,00 TOTAL ,88

16 META FISICA: META FINANCIERA:
% de ejecución financiera del Plan: 63.4% % de ejecución financiera del presupuesto de inversión: 57.26%

17 Ejecución Financiera Meta física
RP/PLAN RP/PRESUPUESTO

18 Principales logros

19 Principales logros Actualización de la política de infancia.
Proyectos aprobados por Regalías: Seguridad alimentaria y nutricional (menores de 5 años, gestantes y lactantes). $2.500 millones Prevención de embarazo en adolescentes. $250 millones Prevención de consumo sustancia Psicoactivas. $350 millones. Tolima, Antioquia y Bolívar, pilotos seleccionados por el PNUD para la implementación del sistema de información de primera infancia, infancia y adolescencia. Construcción de baterías sanitarias para el mejoramiento del déficit de infraestructura encontrado en 64 sedes educativas. Cooperación internacional. Mercy Corps Colombia apoya proyecto para prevención de NNAJ en alto riesgo de reclutamiento (Rioblanco y Planadas). $200 millones.

20 META FISICA: META FINANCIERA:
% de ejecución financiera del Plan: 120.6% % de ejecución financiera del presupuesto de inversión: 91.0%

21 Ejecución Financiera Meta física
RP/PLAN RP/PRESUPUESTO

22 Principales logros

23 Principales logros EDUCACION 13.493 niños en transición atendidos
estudiantes con transporte escolar 2.965 estudiantes con alimentación escolar 83 sedes con mejoramiento de infraestructura ($ millones) 632 sedes con conectividad a Internet 4.383 persona en alfabetización de adultos 2.687 cupos en Educación Superior SALUD 100% del déficit financiero reducido ($ millones) 91% es la cobertura en aseguramiento ( personas) 266 mil jóvenes vacunados contra Rubeola y Sarampión 11 mil niñas y adolescentes entre 9 y 17 años vacunadas contra el Virus de Papiloma Humano 100% de las EPS con inspección, vigilancia y control Hospital Federico Lleras Acosta: disminución de gastos (cerca de $30 mil millones); reducción del déficit (más de $15 mil millones); giros de vigencias anteriores ($26 mil millones)

24 CULTURA Espacios culturales de Ibagué y Tolima recuperados Red departamental de bibliotecas fortalecida Fomento de la lectura Asistencia a las bibliotecas municipales DEPORTE Y RECREACIÓN XX Juegos Deportivos Nacionales y IV Paranacionales 2015 Participación en XIX Juegos Deportivos Nacionales y III Paranacionales 2012 Juegos Intercolegiados. Programa Supérate en 25 municipios. Programa Hábitos y Estilos de Vida Saludables, apoyado por Coldeportes Nacional Consolidación de la estampilla Pro deporte

25 META FISICA: META FINANCIERA:
% de ejecución financiera del Plan: 99.3% % de ejecución financiera del presupuesto de inversión: 33.0%

26 Ejecución Financiera Meta física
RP/PLAN RP/PRESUPUESTO

27 Principales logros

28 Principales logros INFRAESTRUCTURA
Proyectos de mejoramiento, estudios y diseños para mejorar 20,8 Km de red vial secundaria a regalías. Aprobación y desembolso de recursos para terminación puente Francisco José Peñaloza (Suarez ). $ millones. Terminación de 6.5 Km de la vía Junín – la Sierrita (Plan 2500). $ Millones. Rehabilitación de las vías El Paso – Carmen de Apicalá- Cunday; Fresno- Casabianca; y Líbano- Murillo. $1.200 millones. Mantenimiento de la red vial secundaria y apoyo a municipios de la red vial terciaria

29 Principales logros TIC
Más de $ millones gestionados ante el Gobierno nacional para desarrollo de las TIC. Estructuración acuerdo estratégico Contrato plan – proyecto “Provincia Sur del Tolima Vive Digital”, inversión $ M. (Nación $ M. y región $4.000 M.) 34 nuevos municipios conectados a la red nacional de Fibra óptica, inversión nación $ millones. 15 nuevos Centros Comunitarios digitales –CCD (12 en Cabeceras y 3 en centros Poblados) 12 aulas de música y TIC. $586,3 millones. 9 plataformas web implementadas (5 para trámites y servicios de Gobierno y 4 para fortalecer la productividad de las Mipymes). $211 millones. personas capacitadas en TIC. $603 millones .

30 META FISICA: META FINANCIERA:
% de ejecución financiera del Plan: 96.6% % de ejecución financiera del presupuesto de inversión: 81.7%

31 Ejecución Financiera Meta física
RP/PLAN RP/PRESUPUESTO

32 Principales logros

33 Principales logros INFRAESTRUCTURA PARA LA VIDA
Gestión realizada ante el fondo de adaptación para la aprobación de proyectos de agua potable y saneamiento básico, para la reconstrucción de infraestructura afectada por la pasada ola invernal. $ millones.. Con el programa Agua Para la Prosperidad (Plan Departamental de Aguas Tolima), se aprobaron 26 proyectos. $ millones Viabilización de proyectos ante ventanilla única del Viceministerio de agua y saneamiento básico. Gestión de recursos ante entidades Nacionales, a través de la iniciativa del Contrato Plan del sur del Tolima, para proyectos de electrificación rural. $ millones.

34 META FISICA: META FINANCIERA:
% de ejecución financiera del Plan: 156.2% % de ejecución financiera del presupuesto de inversión: 95.9%

35 Ejecución Financiera Meta física
RP/PLAN RP/PRESUPUESTO

36 Principales logros

37 Principales logros Tolima paso del puesto 26 al puesto 13 ubicado en el rango denominado medio más alto, al pasar de una calificación del 52.4% en el periodo al 62.8% en el periodo

38

39 META FISICA: META FINANCIERA:
% de ejecución financiera del Plan: 90.4% % de ejecución financiera del presupuesto de inversión: 92.8%

40 Ejecución Financiera Meta física
RP/PLAN RP/PRESUPUESTO

41 Principales logros

42 TOTAL 110,000 85,000 25,000 Subtotal desarrollo productivo 92,000
Prioridades Estratégicas Proyectos Costo estimado Recursos Entidades Nacionales Recursos Entidades Territoriales DESARROLLO PRODUCTIVO Ordenamiento productivo, de la propiedad, bienes públicos y productividad. 110,000 85,000 25,000 Subtotal desarrollo productivo DESARROLLO SOCIAL Red Hospitalaria 92,000 70,000 22,000 Salud: Seguridad alimentaria Educación: Infraestructura y dotación 83,000 72,000 11,000 Educación: CERES Educación: Modelo educativo Educación: Pertinencia y calidad Vivienda Urbana y rural 34,000 30,000 4,000 Subtotal desarrollo social 209,000 172,000 37,000 INFRAESTRUCTURA Anillo vial del Sur 206,000 174,000 32,000 Cobertura eléctrica 147,000 142,000 5,000 Ejecución del PDA 99,000 52,000 47,000 Sur del Tolima Vive Digital 62,000 58,000 Subtotal infraestructura 514,000 426,000 88,000 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Gestión ambiental y prevención del riesgo 67,000 Subtotal sostenibilidad ambiental TOTAL 900,000 688,000 212,000

43 GRACIAS