Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre PROYECTO DE PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2012 José Trinidad.

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1 Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre PROYECTO DE PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2012 José Trinidad Suazo Bulnes Director Ejecutivo Noviembre 2011

2 Base Legal Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre; Decreto No. 98-2007 publicada en la Gaceta el 26 de febrero de 2008. Reglamento General de Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (Decreto Ejecutivo 031- 2010) publicado el 16 de octubre de 2010.

3 Garantizar la conservación, administración y uso sostenible de los ecosistemas, a través de la aplicación de la ley, fomentando e incentivando la inversión y la participación. Ser reconocidos a nivel nacional e internacional como una institución líder y confiable en la administración y manejo sostenible de los ecosistemas, propiciando la participación de la sociedad. Misión Visión

4 Ámbito de Acción

5 Competencias Institucionales 1. Protección, restauración, conservación y reforestación de los recursos forestales de Honduras. 2. La protección de áreas protegidas y vida silvestre y conservación de potencial genético 3. Promoción de la participación de las comunidades en la gestión y uso de los recursos forestales 4. Apoyar a las Cooperativas Forestales para que obtengan mayor beneficio en toda la cadena de producción, comercialización, transformación y venta de los productos forestales 5. Administrar el Patrimonio Público Forestal del Estado. 6. Ejecutar el programa de gobernanza forestal 7.Coordinar el combate a los incendios forestales y otras prácticas degradantes de los recursos forestales. 8. Diseñar y coordinar las políticas, planes, programas y proyectos en materia forestal

6 Compromisos Internacionales 1. Protocolo Kioto 2. Convenio de Viena y el Protocolo de Montreal. 3. Convenio de Biodiversidad 4. Convención Marco Sobre Cambio Climático 5. Convención Marco de Lucha Contra la Desertificación y Sequía. 6. Cumbre de la Tierra 7. Agenda 21 8. Convenio Centroamericano de Bosques 9. Biosfera del Rió Plátano. 10. Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)

7 Compromisos Nacionales 1. Estrategia Para la Reducción de la Pobreza (ERP) 2. Visión de País (2038) Y Plan de Nación (2022) 3. Plan de Gobierno (2010-2014) 4. Política Forestal 5. PRONAFOR 6. Plan Estratégico Institucional (PEI) 2010-2015

8 Comportamiento de Presupuesto Histórico Aprobado y Ejecutado Años Millones de Lempiras

9 Monto de la Inversión Pública del Sector 2011 Años Miles de Lempiras

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11 Cumplimiento de Metas Imperdonables ICF/2011 Descripción de la Meta Unidad de medidaProgramado AnualEjecutado Septiembre 2011 % de Ejecución Cuencas Hidrográficas Micro cuencas declaradas 403485 Plantar Árboles en Tierras de Vocación Forestal Has2,4001,1187.7349 Plantar Arboles en Tierras de Vocación Forestal (fondo) Has2,4002,811117 Otorgamiento de Usufructo bosque a Comunidades Forestales Has Usufructo174,611279,222.83160

12 Comparativo Presupuesto Aprobado 2011–Anteproyecto 2012 (Miles de Lempiras) GRUPO DE GASTO APROBADO 2011 ANTEPROYECTO 2012 DIFERENCIA 100153,935.67123,633.82-30,301.85 20078,359.04177,520.2499,161.20 30023,796.0028,280.984,484.97 4005,433.2112,945.037,511.82 50031,054.8818,612.35-12,442.53 TOTAL292,578.80360,992.4268,413.62

13 Brecha Corto Plazo 2012 ProgramaMetaPrevistaCosto (millones)Brecha ( millones) Actividades CentralesAjuste por Arancel 1/(Corte Suprema) --44,534.0044,534.0 Actividades CentralesContratación de Guardias Forestales (Ley Forestal y salario de acuerdo al arancel) _44,800.0 ReforestaciónReforestación (plan de gobierno) 2,400 Has en 2011 4000 Has Anuales Programadas 24 millones 40 millones. 8,163.60 Fondo de Reforestación 2811 Has en 2011 3,500 Has 2012 28 millones 35 millones - Áreas ProtegidasNúmero de Declaratorias (planes de manejo) 6 áreas (meta anual 2011) 30,000 Has promedio/ costo por Has de 1700Lps /15 a 17% del costo) 51,000.0 Cuencas HidrográficasNúmero de declaratorias 40 micro cuencas (en promedio debe cumplir 15 a diciembre de 2011) 1512 Has por cuenca/1700Has/año =102,0 millones (2 pendientes) 5.140.0 Áreas en Usufructo175,000.00Has174,611500 Lps por Has=87.3 millones - Protección ForestalNúmero Has de quemadas restauradas en áreas seleccionadas ---4,500 Has/anual (18,500Lps costo/Has2/ 83,250.00 Total236,887.6

14 Númer o INTERVENCIONES Ejes/Plan actual 1Gobernanzas Social ForestalPacto Social para el crecimiento, el empleo y la productividad 2Cumplimiento de las metas fundamentales PLAN DE GOBIERNO Un Consenso Político para aumentar la inversión pública y el gasto del gobierno 3*Ejercicio de Competencias Privativas del ICF que establece la Ley Forestal *Vigencia de MOSEF Un Acuerdo político para racionalizar la estructura del Estado y fortalecer y hacer más eficaz su funcionamiento 4Derechos de Propiedad e incentivos a la inversión privada Un compromiso de todos para promover y aumentar la inversión extranjera directa 5Protección y Reforestación para uso económico del bosque, generación de empleos y aumentos de los ingresos. Un Consenso Nacional para reducir la pobreza y garantizar la seguridad alimentaria. Intervenciones del ICF en el Plan Anti-crisis 2012

15 Financiamiento de la Brecha 1% del presupuesto de ingresos y egresos 80% de recursos financieros captados Aplicación de los artículos # 34 y208 de la LFAPVS Pagos por servicios ambientales

16 Riesgos por no Cumplimiento de Brecha Incumplimiento de Objetivos y Metas de Visión de País – Plan de Nación y Plan de Gobierno. Aumento de los costos económicos, sociales y ambientales por incendios y deforestación. No Cumplimiento de los ODM y de las Metas del Plan de Sequias y Desertificación. Perdida de Agua y Biodiversidad. Mayor Riesgo del País al Cambio Climático.

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