Proceso Importación de Formularios 3327 y 3328 al

Presentación del tema: "Proceso Importación de Formularios 3327 y 3328 al"— Transcripción de la presentación:

1 Proceso Importación de Formularios 3327 y 3328 al 12. 08
Proceso Importación de Formularios y al Periodo 1er Semestre 2013

2 INGRESAMOS A HR IMPORTADOR
HR Importador IVA Avanzado, Formularios 3327 y 3328

3 INGRESAMOS A HR IMPORTADOR
Ingresando por el Icono del Escritorio

4 SELECCIÓN DE CONTRIBUYENTE
AÑO A IMPORTAR MES A IMPORTAR BUSQUE EL RUT DEL CONTRIBUYENTE CON EL CUAL VA A TRABAJAR

5 SELECCIÓN DE LIBRO AUXILIAR Y ARCHIVO ORIGEN
Seleccione la Declaración Jurada 3327 Información Electrónica de Compras, 3328 Información de Ventas Nacionales y 3328 Información de Ventas Exportación cuyos datos va a importar y la ruta de origen

6 Una vez hecha la selección haga clic en el botón “Siguiente”
ETAPA 1 Una vez hecha la selección haga clic en el botón “Siguiente”

7 ASIGNACIÓN DE PLANTILLA
Una “plantilla” corresponde a una rutina que identifica a un archivo plano que tenga idéntica estructura y destino en cuanto a la Declaración Jurada a importar, por tanto, los pasos siguientes son necesarios sólo la primera vez. Segunda y siguientes veces

8 Haga clic en “Siguiente”
ETAPA 2 Haga clic en “Siguiente”

9 DEFINICIÓN DEL ARCHIVO DE ORIGEN
Marcar

10 DEFINICIÓN DEL ARCHIVO

11 DEFINICIÓN DEL ARCHIVO DE ORIGEN

12 ASIGNACIÓN DE CAMPOS Proceda a asignar campos seleccionando el campo disponible (destino) y el campo de su archivo de origen, luego haga clic en el botón “asignar” o doble clic en la celda respectiva del archivo de origen

13 CAMPOS DISPONIBLES DE LOS FORMULARIOS 3327 Y 3328 A IMPORTAR
Libro de Compras Formulario 3327 Libro de Facturas Venta Nacional Formulario 3328 Libro de Venta Exportación Formulario 3328

14 Libro de Compras (F 3327) N° Nombre Descripción Tipo Largo 1 Rut RUT
10 2 Alfa-Numérico 60 3 Mes Númerico 4 Año 5 Numero Referencia Num Ref 15 6 Origen Nacional 7 Tipo Documento 8 Número Documento 9 Fecha Documento Fecha Docto. Referencia N° Docto. Referencia para NC, ND, NCFC y NDFC 11 Neto Realizable 12 Crédito Realizable 13 Exento Realizable 14 Neto Activo Fijo Crédito Activo Fijo 16 Exento Activo Fijo 17 Código IVA no recuperable 18 IVA Irre. Realizable 19 IVA Irre. Act. Fijo 20 IVA uso común 21 Otros Impuesto/ret. Recuperable Otros Impuesto 22 Código otros imptos y retención 23 Tasa otros imptos 24 Otros Impuesto no recuperable 25 Doc.Elec.? 26 Iva Total Retenido 27 Iva Parcial Retenido 28 Documento Anulado 29 Impuesto cigarros 30 Impuesto cigarrillos 31 Impuesto tabaco 32 impuesto a automóviles 33 Código sucursal

15 Especificaciones de Campos
Tipo de Documento Valor Archivo Tipo de Documento fa Factura nd nota de débito nc Nota de crédito fc Factura de Compra ex Factura exenta ncfc Nota crédito factura de compra ndfc Nota débito factura de compra fi Factura de inicio lf Liquidación Factura

16 Especificaciones de Campos
¿Es Origen Nacional? Si / No Doc. Electrónico? Si / No Documento Anulado Si / No

17 Especificaciones de Campos
Código IVA no recuperable 1: Compras destinadas a IVA a generar operaciones no gravadas o exentas. 2: Facturas de proveedores registradas fuera de plazo. 3: Gastos rechazados 4: Entregas gratuitas (premios, bonificaciones, etc.) recibidas. 9: Otros

18 Especificaciones de Campos
Códigos otros Impuestos y Retención Código Código Cambio de Sujeto en caso de Retención Total Descripción 14 IVA de margen de Comercializacion 15 IVA Retenido Total 17 IVA anticipado Faenamiento Carne 18 IVA anticipado Carne 19 IVA anticipado Harina 30 301 IVA Retenido Legumbres 31 IVA Retenido Silvestres 32 321 IVA Retenido Ganado 33 331 IVA Retenido Madera 34 341 IVA Retenido Trigo 36 361 IVA Retenido Arroz 37 371 IVA Retenido Hidrobiologicas 38 IVA Retenido Chatarra 39 IVA Retenido PPA 41 IVA Retenido Construcción

19 Especificaciones de Campos
Códigos otros Impuestos y Retención Código Código Cambio de Sujeto en caso de Retención Total Descripción 23 Impuesto Adicional articulo 37 letras a, b, c 44 Impuesto Adicional articulo 37 e, h, i, l 45 Impuesto Adicional letras j Pirotecnia 24 Impuesto Art. 42 letra a) Licores, Piscos, destilados, etc. 25 Impuesto Art. 42 letra c) Vinos 15% 26 Impuesto Art. 42 letra c) Cervezas y Bebidas Alcoholicas15% 27 Impuesto Art. 42 letra d y e Bebidas Analcoholicas y minerales 28 Impuesto Especifico Diesel 29 Recuperacion Impuesto Especifico Diesel Transportista Carga 35 Impuesto Especifico Gasolina 47 IVA Retenido Cartones 48 481 IVA Retenido Frambuesas y Pasa tasa 14% 49 Factura de Compra sin retencion (Bolsa de Productos Chile) 50 IVA de margen de Comercializacion de instrumentos de prepago 51 Impuesto gas natural comprimidol 52 Impuesto Gas Licuado de Petroleo 53 Impuesto Retenido Suplementeros Art. 74 N° 5 LIR 60 Impuesto Retenido Factura de Inicio

20 Ejemplo DOCUMENTO CONSTRUCCION ARCHIVO DE IMPORTACION Notas
En el caso que el documento tenga otros impuestos (diferentes al IVA) deberá repetirse en una segunda fila con el impuesto e información correspondiente

21 Libro de Facturas Venta Nacional (F 3328)
Nombre Descripción Tipo Largo 1 Rut RUT 10 2 Alfa-Numérico 3 Mes Numérico 4 Año 5 Tipo Documento 6 Número Documento 7 Fecha 8 Nº Docto. Referencia N° Docto. Referencia para NC, ND, NCFC y NDFC 9 Total Neto Total Exento 11 IVA 12 Iva Retenido 13 Rebaja 65% 14 Factura es Nula? 15 Sucursal 16 Doc. Elect.? 17 Iva fuera de plazo 18 Código otros imptos o retención 19 Tasa otros imptos o retención 20 Monto otros imptos o retención 21 IVA Propio 22 IVA Terceros 23 Tipo Documento referencia 24 Folio documento referencia 25 Depósito por envase 26 Monto no facturable 27 Indicar de servicios 28 Indicador sin costo 29 Rut Liquidador 30 Neto Comisiones 31 Comisiones exentas 32 Iva Comisiones 33 Código sucursal 34 Ley 18211 Impuesto ZF

22 Especificaciones de Campos
Tipo de Documento Valor Archivo Tipo de Documento fa Factura nd Nota de débito nc Nota de crédito fc Factura de Compra ex Factura exenta fi Factura de inicio lf Liquidación Factura li Liquidación ncfc Nota de crédito de factura de compra ndfc Nota de débito de factura de compra Srf Solicitud Registro Factura fmzf Factura de venta Módulo ZF

23 Especificaciones de Campos
Doc. Electrónico? Si / No Factura es Nula? Si / No Indicar servicios 1, 2 o 3 Indicador sin costo Si / No Iva fuera de plazo Si / No

24 Especificaciones de Campos
Códigos otros impuestos y retención Código Código Cambio de Sujeto en caso de Retención Total Descripción 14 IVA de margen de Comercializacion 15 IVA Retenido Total 17 IVA anticipado Faenamiento Carne 18 IVA anticipado Carne 19 IVA anticipado Harina 30 301 IVA Retenido Legumbres 31 IVA Retenido Silvestres 32 321 IVA Retenido Ganado 33 331 IVA Retenido Madera 34 341 IVA Retenido Trigo 36 361 IVA Retenido Arroz 37 371 IVA Retenido Hidrobiologicas 38 IVA Retenido Chatarra 39 IVA Retenido PPA 41 IVA Retenido Construcción

25 Especificaciones de Campos
Códigos otros impuestos y retención Código Código Cambio de Sujeto en caso de Retención Total Descripción 23 Impuesto Adicional articulo 37 letras a, b, c 44 Impuesto Adicional articulo 37 e, h, i, l 45 Impuesto Adicional letras j Pirotecnia 24 Impuesto Art. 42 letra a) Licores, Piscos, destilados, etc. 25 Impuesto Art. 42 letra c) Vinos 15% 26 Impuesto Art. 42 letra c) Cervezas y Bebidas Alcoholicas15% 27 Impuesto Art. 42 letra d y e Bebidas Analcoholicas y minerales 28 Impuesto Especifico Diesel 29 Recuperacion Impuesto Especifico Diesel Transportista Carga 35 Impuesto Especifico Gasolina 47 IVA Retenido Cartones 48 481 IVA Retenido Frambuesas y Pasa tasa 14% 49 Factura de Compra sin retencion (Bolsa de Productos Chile) 50 IVA de margen de Comercializacion de instrumentos de prepago 51 Impuesto gas natural comprimidol 52 Impuesto Gas Licuado de Petroleo 53 Impuesto Retenido Suplementeros Art. 74 N° 5 LIR 60 Impuesto Retenido Factura de Inicio

26 Ejemplo DOCUMENTO CONSTRUCCION ARCHIVO DE IMPORTACION Notas
En el caso que el documento tenga otros impuestos (diferentes al IVA) deberá repetirse en una segunda fila con el impuesto e información correspondiente En el caso de ingreso de boletas, están se ingresarán totalizadas mediante digitación directa en el software. CONSTRUCCION ARCHIVO DE IMPORTACION

27 Libro de Venta Exportación (F 3328)
Nombre Descripción Tipo Largo 1 Referen. Exportación Alfa-Numérico 15 2 60 3 Mes Numérico 4 Año 5 Tipo Documento 6 Número Documento 7 Fecha 10 8 Nº Docto. Referencia N° Docto. Referencia para NC y ND. 9 Monto Moneda Nac. 14 Nacionalidad País Nacionalidad Pais 12 11 ID Extranjero

28 Especificaciones de Campos
Tipo de Documento Valor Archivo Tipo de Documento fa Factura nd Nota de débito nc Nota de crédito ez Factura de venta a zona franca primaria (Res. Ex. N° 601 de 07. 05.82)

29 Recuerde 1° Construir el archivo bajo formato CSV o TXT 2° Construir un archivo para las compras, otro para las ventas nacionales y otro para las exportaciones (en los casos que corresponda) 3° Tener actualizado el sistema HR F3327 – 3328 a través del sitio 4° Ir verificando en el sitio Web ante posibles modificaciones a este archivo PPT (Guías de Usuario – Hyper Renta)