MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO INFORME DE RENDICION DE CUENTAS Equipo Técnico y la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Agosto 2008 Gustavo Sierra.

Presentación del tema: "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO INFORME DE RENDICION DE CUENTAS Equipo Técnico y la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Agosto 2008 Gustavo Sierra."— Transcripción de la presentación:

1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO INFORME DE RENDICION DE CUENTAS Equipo Técnico y la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Agosto 2008 Gustavo Sierra Ortiz Alcalde

2 Informe de Rendición de Cuentas El Alcalde, el equipo técnico y la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto en concordancia al capítulo II Fase 5 numeral 5.1 del Instructivo Nº 002-2008-EF/76.01 Proceso del Presupuesto Participativo para el año fiscal 2009, ha formulado el siguiente Informe de Rendición de Cuentas al mes de Diciembre del 2007, en base a la ejecución presupuestaria comprometida de Ingresos y Egresos al 31 de Diciembre del 2007 y a las Modificaciones presupuestarias aprobadas. Asimismo también se presenta la información presupuestaria correspondiente al primer semestre del año 2008; la misma que da a conocer el avance en la ejecución del presupuesto de la Municipalidad Distrital de Surquillo. La Base Legal es la siguiente: Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2009 Ley N° 29142 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2008 Ley N° 28411 – Ley de General del Sistema Nacional de Presupuesto Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 28056 – Ley Marco del Presupuesto Participativo Instructivo Nº 002-2008-EF/76.01 Proceso del Presupuesto Participativo para el año fiscal 2009.

3 COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS Y GASTOS - AÑO 2007 A) INGRESOS. Municipalidad Distrital de Surquillo A nivel de categoría del Ingreso los resultados fueron los siguientes: CATEGORIA DEL INGRESO EJECUTADO % DISTR. Ingresos Corrientes TransferenciasFinanciamiento 19 ’ 222,022.00 2 ’ 994,108.00 235,487.0085.6113.341.05 TOTAL 22 ’ 451,617.00 100.00 Los ingresos obtenidos durante el periodo Enero – Diciembre del 2007 ascendieron a S/. 22’451,617.00 logrando alcanzar el 86.81% de avance en relación al Presupuesto Institucional Modificado 2007 y su distribución porcentual a nivel de fuentes de financiamiento se detalla a continuación: Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2009 FUENTES DE FINANCIAMIENTO EJECUTADO % DISTR. 00 Recursos Ordinarios 07 Fondo de Compensaci ó n Municipal 08 Impuestos Municipales 09 Recursos Directamente Recaudados 13 Donaciones y Transferencias 18 Canon, Sobrec. Renta de Aduana y Part. 19 Recursos por Operac. Ofic. De Cr é dito. 994,698.00 1 ’ 823,441.00 6 ’ 061,601.00 13 ’ 187,427.00 183,763.0072,256.00128,431.004.448.1427.0358.670.820.330.57 TOTAL 22 ’ 451,617.00 100.00

4 DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS EJERCICIO 2007 Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2009 Municipalidad Distrital de Surquillo FUENTE DE FINANCIAMIENTO CORRIENTES% TRANSFEREN C. % SALDO DE BALANCE %TOTAL% 00 Recursos Ordinarios 994,698.00 994,698.00100994,698.00100 07 Fondo de Compensación Municipal 1’822,944.0099.97497.000.031’823,440.00100 08 Impuestos Municipales 6’048,142.00 99.78 13,459.00 13,459.000.226’061,601.00100 09 Recursos Directamente Recaudados 13’123,939.00 99.52 63,488.00 63,488.000.4813’187,427.00100 13 Donaciones y Transferencias 176,466.00 176,466.0096.03 7,297.00 7,297.003.97183,763.00100 18 Canon, Sobrec. Renta de Aduana y Part. 49,941.00 69.12 22,315.00 22,315.0030.8872,256.00100 19 Recursos por Operac. Ofic. De Crédito. 128,431.00100128,431.00100 TOTAL19’222,022.00 85.622’994,108.0013.34235,487.001.0522’451,617100

5 Municipalidad Distrital de Surquillo Distribución Porcentual de los Ingresos año 2007 Ingresos Corrientes S/. 21’126,079 Transferencias S/. 2’545,398 TOTAL = S/. 23’671,477 Ingresos Corrientes S/. 22’631,155 Transferencias S/. 2’994,112 Financiamiento S/. 235,487 TOTAL = S/. 25’860,754 Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2009

6 B)GASTOS. Municipalidad Distrital de Surquillo FUENTES DE FINANCIAMIENTO COMPROMETIDO % DISTR. 00 Recursos Ordinarios 07 Fondo de Compensaci ó n Municipal 08 Impuestos Municipales 09 Recursos Directamente Recaudados 13 Donaciones y Transferencias 18 Canon, Sobrec. Renta de Aduana y Part. 19 Recursos por Operac. Ofic. De Cr é dito. 993,692.00 1 ’ 287,770.00 5 ’ 908,201.00 13 ’ 066,889.00 173,304.0022,315.00113,741.004.615.9727.4060.590.800.100.53 TOTAL 21 ’ 565,912.00 100.00 A nivel de categoría del Gasto los resultados fueron los siguientes : CATEGORIA DEL GASTO COMPROMETIDO % DISTR. Gastos Corrientes Gastos de Capital 20 ’ 756,499.00 809,413.0096.253.75 TOTAL 21 ’ 565,912.00 100.00 Los gastos comprometidos durante el periodo Enero – Diciembre del 2007 ascendieron a S/. 21’565,912.00 logrando ejecutar el 83.39 % en relación al Presupuesto Institucional Modificado 2007 y su distribución porcentual a nivel de fuentes de financiamiento se detalla a continuación: Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2009

7 DISTRIBUCIÓN DE GASTOS EJERCICIO 2007 Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2009 Municipalidad Distrital de Surquillo FUENTE DE FINANCIAMIENTO CORRIEN- TES % DE CAPITAL %SERV. DE LA DEUDA %TOTAL% 00 Recursos Ordinarios 993,692.00 100 993,692.00100 07 Fondo de Compensación Municipal 875,011.00 67.9412,759.00 32. 05 1’287,770.00100 08 Impuestos Municipales 5’894,056.00 99.76 14,145.00 14,145.000.24 5’908,201.00100 09 Recursos directamente recaudados -Servicio de Limpieza Pública 3’262,328.80 -Mantenimiento de Parques y Jardines 1’402,740.90 -Servicio de Serenazgo 1’191,097.08 12’993,055.00 99.43 73,835.00 73,835.000.57 13’066,890.00100100 13 Donaciones y Transferencias 685.00 0.40 172,619.00 172,619.0099.60 173,304.00100 18 Canon, Sobrec. Renta de Aduana y Part. 22,315.00100 22,315.00100 19 Recursos por Operac. Ofic. De Crédito. 113,740.00 113,740.00100113,740.00100 TOTAL20’756,499.00 96.25809,413.003.75 21 ’ 565,912.00 100

8 Municipalidad Distrital de Surquillo La Municipalidad Distrital de Surquillo destina para atender los principales servicios a la Ciudad (Limpieza Pública, Parques y Jardines y Serenazgo) el 21.87% de sus gastos totales, 37.34% para gastos de Personal (permanente y pensionistas), 37.77% se gasta en actividades de gestión y operatividad administrativa (Bienes y Servicios e Insumos Programa Vaso de Leche) y 3,01% para proyectos de inversión. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS PRINCIPALES GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2007 Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2009

9 Municipalidad Distrital de Surquillo Fuentes de Financiamiento Presupuesto Iinstitucional de Apertura 2007 (PIA) Presupuesto Institucional Modificado (PIM)Compromisos Enero - Diciembre 2007 Saldo Presupues tario 00 Recursos Ordinarios 07 Fondo de Compensación Municipal 08 Impuestos Municipales 09 Recursos Directamente Recaudados 13 Donaciones y Transferencias 18 Canon, Sobrec. Renta de Aduana y Part. 19 Recursos por Operac. Ofic. De Crédito. 994.698.001’550,700.00 5’562,000.00 15’523,650.00-40,429.00-994,698.001’823,441.006’698,406.0015’957,304.00183,767.0074,707.00128,431.00993,692.001’287,770.005’908,201.0013’066,889.00173,304.0022,315.00113,741.001,006.00535,671.00790,205.002’890,415.0010,463.0052,392.0014,690.00 TOTAL23’671,477.0025’860,754.0021’565,912.004’294,842.00 COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2007 A NIVEL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO (En Nuevos Soles) Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2009

10 Distribución Porcentual de los Gastos año 2007 Municipalidad Distrital de Surquillo Gastos Corrientes S/. 24’229,148 Gastos de Capital S/. 1’631,606 TOTAL = S/. 25’860,754 Gastos Corrientes S/. 22’555,287.00 Gastos de Capital S/. 1’116,190.00 TOTAL = S/. 23’671,477.00 Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2009

11 Municipalidad Distrital de Surquillo AVANCE PORCENTUAL DE LOS GASTOS COMPROMETIDOS vs. GASTOS PRESUPUESTADOS POR LA GESTION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007 Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2009

12 ATENCIÓN DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS DE LA CIUDAD – AÑO 2007 SERVICIOSINGRESOSGASTOSDIFERENCIA BÁSICOSPRESUPUESTADOEJECUTADOPRESUPUESTADOEJECUTADO PRESUPUES - TADO EJECUTADO LIMPIEZA PÚBLICA Recojo de residuos sólidos de construcción y desmonte Recojo de residuos sólidos de construcción y desmonte Recojo de residuos sólidos domiciliarios Recojo de residuos sólidos domiciliarios6`250,0003’262,3294`810,375 4’571,400 4’571,400 7,515.00 m3 26,901.81 T. -1309,071 PARQUES Y JARDINES Nª de árboles plantados Nª de árboles plantados Nª de árboles repuestos Nª de árboles repuestos Áreas verdes mantenidas Áreas verdes mantenidas Áreas verdes implementadas Áreas verdes implementadas Recojo de maleza Recojo de maleza2’170,0001’402,7411’943,2972’543,613 2,625 Unid. 30 Unid. 283,300 m2 1,827 m2 10,800 m2 -1’140,872 SERVICIO DE SERENAZGO Nª de operativos realizados Nª de operativos realizados1’720,0001’191,0971’809,5851’446,57214,254-255,475 TOTAL10’140,0005’856,1678’563,2578’561,585 - 2’705,418 Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2009 Municipalidad Distrital de Surquillo Existencia de Morosidad en la Recaudación de Arbitrios, obliga ha atender los Servicios Básicos de la Ciudad con Recursos Provenientes de otros Rubros

13 INDICE DE MOROSIDAD GENERAL A PAGO TOTAL DEL TRIBUTO DE ARBITRIOS PERIODO 2007 PERIODO A JUNIO 2008 Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2009 36.00% 75.00%

14 Municipalidad Distrital de Surquillo INDICE DE MOROSIDAD POR ZONAS A PAGO TOTAL DEL TRIBUTO DE ARBITRIOS Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2009

15 Municipalidad Distrital de Surquillo INDICE DE MOROSIDAD POR ZONAS A PAGO TOTAL DEL TRIBUTO DE ARBITRIOS Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2009

16 Municipalidad Distrital de Surquillo El gasto comprometido para proyectos de inversión de Enero a Diciembre del 2007 asciende a: S/. 807,267 Canon y Sobrecanon, Renta de Aduana y Participaciones S/. 22,315 % Renta de Aduana y Participaciones S/. 22,315 % Fondo de Compensación Municipal S/. 411,990 % Otros Impuestos Municipales S/. 13,458 % Recursos Directamente Recaudados S/. 73,146 % Rec.Oper. de Crédito Inter. S/. 113,740 % Donaciones y Transferencias S/. 172,619 % Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2009

17 RELACIÓN DE PROYECTOS 2007 2007 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO

18 DENOMINACION DE PROYECTOS COSTO REFERENCIAL DEL PROYECTO PRESUPUESTO INSTITUCION DE APERTURA (PIA) 2007 ITEM 1 MEJORAMIENTO DEL PARQUE BOLIVAR 180,000180,000 2 RECONSTRUCCION DE PISTAS EN AAHH LUIS REBAZA CORDOVA 6,0006,000 3 SEMAFORIZACION DE AV. VILLARAN CON AV. PRINCIPAL, AV ANGAMOS CON AV, PRINCIPAL Y JR. GONZALES PRADA CON AV. REPUBLICA DE PANAMA, AV. IRRIBARREN CON AV. DOMINGO ORUE. 66,00066,000 4 CONSTRUCCION DE VIVERO MUNICIPAL EN LA PARTE SUPERIOR DEL PARQUE REDUCTO Nº05 15,00015,000 5 REMODELACION DEL ESTADIO MUNICIPAL (CONSTRUCCION DE SSHH Y VESTIDORES) 45,00045,000 6 IMPLEMENTACION DE ALARMAS VECINALES EN LUGARES ESTRATEGICOS DEL DISTRITO. 40,00040,000 7 CONSTRUCCION DE LOCAL COMUNAL MZ G LOTE 04 CASAS HUERTAS 25,00025,000 8 CONSTRUCCION DE LOSA DEPOTIVA – AV DOMINGO ORUE ALTURA CDRA. 4 27,50027,500 9 ENREJADO DE PARQUES PARQUE SEÑOR DE LA MISERICORDIA Y PARQUE LA ENRAMADA 17,50017,500 10 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD EN EL PARQUE JORGE CHAVEZ. 25,00025,000 11 CONSTRUCCION DE MODULOS DE SERENAZGO EN AV. ARAMBURU, CALLE SAN FELIPE CON CALLE SAN CARLOS, CALLE ALBERT EINSTEIN CON CALLE GARCIA ROBLES, AV AVIACION CON AV. ANGAMOS. 20,00020,000 12 TECHADO DE 2DO. PISO DEL LOCAL CLUB DE MADRES VIRGEN DEL CARMEN 19,00019,000 13 CONSTRUCCION DE SSHH Y VESTIDORES EN PARQUE HEROES DE LA PAZ 45,00045,000 PROYECTOS PRIORIZADOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO FISCAL 2007

19 DENOMINACION DE PROYECTOS COSTO REFERENCIAL DEL PROYECTO PRESUPUESTO INSTITUCION DE APERTURA (PIA) 2007 ITEM 14 ADQUISICION DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN LUGARES ESTRATEGICOS DE L DISTRITO. 100,000100,000 15 CONSTRUCCION DE RESERVORIO DE AGUA DE REGADIO 48,00048,000 16 CONSTRUCCION DEL PARQUE DEL NIÑO –CRUCE CALLE SALAVERRY Y PROLONG. JR. INCA (Módulos Infantiles) 350,0000 17 CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA EN EL CUARTO PISO DEL LOCAL DE LA CASA DE LA JUVENTUD. 50,0000 18 CONSTRUCCION DE 2DO. PISO DEL LOCAL CLUB DE MADRES JUDITH DE LA MATTA (TALLER). 35,0000 19 ADQUISICION DE 01 CAMION 420,0000 20 IMPLEMENTACION DE EQUIPOS Y PERSONAL DE SERENAZGO 85,0000 21 PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE 15,0000 T O T A L 1’634,000 PROYECTOS PRIORIZADOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO FISCAL 2007

20 DENOMINACION DE PROYECTOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2007 PRESUPUESTO MODIFICADO (PIM) 2007 EJECUCIÓN PRESUPUEST. (31/12/2007) ITEM 1 MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA INFORMATICO 100,000100,00099,251 2 CONSTRUCCION DE LOCAL COMUNAL AA HH CASAS HUERTAS 25,00000 3 TECHADO DE SEGUNDO PISO DEL LOCAL CLUB DE MADRES VIRGEN DEL CARMEN 19,00000 4 CONSTRUCCION DE MODULOS DE SERENAZGO EN LUGARES ESTRATEGICOS DEL DISTRITO 20,00000 5 IMPLEMMNENTACION DE ALARMAS VECINALES EN LUGARES ESTRATEGICOS DEL DISTRITO 40,00000 6 ADQUICISION DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN LUGARES ESTRATEGICOS DEL DISTRITO 100,00000 7 CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA AV. DOMINGO ORUE ALT. CDRA. 04 27,50000 8 ENREJADO DE PARQUES SEÑOR DE LA MISERICORDIA Y LA ENRAMADA 17,50017,5000 9 MEJORAMIENTO DEL PARQUE BOLIVAR 180,00020,0000 10 CONSTRUCCION DE RESERVORIO DE AGUA DE REGADIO 48,00048,0000 11 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD EN EL PARQUE JORGE CHAVEZ 25,00040,6670 12 CONSTRUCCION DE VIVERO MUNICIPAL EN LA PARTE POSTERIOR DEL PARQUE REDUCTO Nº5 15,00000 13 SEMAFORIZACION DE AVENIDAS PRINCIPALES EN EL DISTRITO 66,00075,00060,848 OBRAS EJECUTADAS AÑO FISCAL 2007

21 DENOMINACION DE PROYECTOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2007 PRESUPUESTO MODIFICADO (PIM) 2007 EJECUCIÓN PRESUPUEST. (31/12/2007) ITEM 14 RECONSTRUCCION DE PISTA EN AAHH LUIS REBAZA CORDOVA 6,00010,0000 15 CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTIDORES EN EL ESTADIO MUNICIPAL 45,00020,0000 16 CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTIDORES EN EL PARQUE HEROES DE LA PAZ 45,00045,0000 17 FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DEL CATASTRO MUNICIPAL 253,500214,5370 18 CONSTRUCCION DE PISTA DE CONCRETO PASAJE LA CALERITA CDRA. 01 029,50026,045 19 REHABILITACION DE CALLE LOS CUCULIES 028,15022,269 20 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN CALLES, PISTAS, PARQUES Y LOCALES PUBLICOS - ZONA 01 023,89123,890 21 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN CALLES, PISTAS, PARQUES Y LOCALES PUBLICOS -ZONA 02 026,49426,493 22 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN CALLES, PISTAS, PARQUES Y LOCALES PUBLICOS -ZONA 03 023,58223,580 23 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN CALLES, PISTAS, PARQUES Y LOCALES PUBLICOS - ZONA 04 026,67726,668 24 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN CALLES, PISTAS, PARQUES Y LOCALES PUBLICOS - ZONA 05 023,59123,590 25 CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS LOS SAUCES II 020,81220,811 OBRAS EJECUTADAS AÑO FISCAL 2007 ITEM Nº 20,21,22,23 y 24 PROYECTOS A TRABAJAR URBANO

22 DENOMINACION DE PROYECTOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2007 PRESUPUESTO MODIFICADO (PIM) 2007 EJECUCIÓN PRESUPUEST. (31/12/2007) ITEM 26 MEJORAMIENTO DE PARQUE LUIS FELIPE DE LAS CASAS URB. VIPEP 023,35623,355 27 MEJORAMIENTO DE PARQUE RAMIRO PRIALE Y GUARDIA CIVIL 036,12736,126 28 MEJORAMIENTO DE PARQUE LOS GUACAMAYOS "LA ENRAMADA"-REMODELACION DE BERMA CENTRAL 015,61915,618 29 REMODELACION DE PARQUE SANTA ROSA, DE LA CRUZ, Nº1, CASAS HUERTAS 011,16511,165 30 REHABILITACION DE VEREDAS AV. TOMAS MARSANO Y CALERA DE LA MERCED- PARQUE REBAZA CORDOVA 017,11517,115 31 REMODELACION DE VEREDAS AV. REPUBLICA DE PANAMA 023,97522,847 32 REMODELACION DE BERMA CENTRAL AV. AVIACION CDRAS 36-46 045,84244,288 33 CONSTRUCCION DEL PARQUE DEL NIÑO 045,00044,429 34 CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA EN CUARTO PISO DE LOCAL DE LA CASA DE LA JUVENTUD 0255,000134,304 35 AMPLIACION DE CERCO PERIMETRICO EN LA OBRA PARQUE DE LA VIDA (ANTES PARQUE DEL NIÑO) 020,00014,717 36 REMODELACION DE PARQUE "LAS ORQUIDEAS" Y "BANCO DE LA NACION" 03,6663,665 OBRAS EJECUTADAS AÑO FISCAL 2007

23 DENOMINACION DE PROYECTOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2007 PRESUPUESTO MODIFICADO (PIM) 2007 EJECUCIÓN PRESUPUEST. (31/12/2007) ITEM 37 CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO "SAN FELIPE" 0289,01042,395 38 LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, PINTADO Y AREAS VERDES EN LA CEDULA 02 021,56717,281 39 LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, PINTADO Y AREAS VERDES EN LA CEDULA 03 028,61826,517 T O T A L 1’032,5001’629,461807,267 OBRAS EJECUTADAS AÑO FISCAL 2007

24 MUNICIPALIDAD DE SURQUILLO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Galería de Fotos OBRAS EJECUTADAS AÑO FISCAL 2007

25 1. SEMAFORIZACION AVENIDAS PRINCIPALES DEL DISTRITO CRUCE AV. VILLARAN Y AV PRINCIPAL CRUCE AV. DOMINGO ORUE Y JR. IRRIBARREN

26 2. CONSTRUCCION DE PISTA DE CONCRETO PASAJE LA CALERITA CUADRA 01 ANTESDESPUES PROCESO

27 3. REHABILITACION DE CALLE LOS CUCULIES REMODELACIÓN DE VEREDAS AV. REPUBLICA DE PANAMA AV. REP. PANAMA - CUADRA 48 OESTE AV. REP. PANAMA - CUADRA 49 CALLE CUCUCLIES

28 4. CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS LOS SAUCES II ANTES DESPUES

29 5. CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DEL NIÑO

30 6. AMPLIACION DEL CERCO PERIMETRICO EN LA OBRA PARQUE DE LA VIDA (ANTES PARQUE DEL NIÑO) TERMINADO PROCESO CERCO AMPLIACION

31 7. CONSTRUCCIÒN DEL PARQUE RECREATIVO SAN FELIPE EN PROCESO EN EL 2007

32 8. MEJORAMIENTO DEL PARQUE RAMIRO PRIALE Y GUARDIA CIVIL ANTESDESPUES veredas

33 9. MEJORAMIENTO DE PARQUE LUIS FELIPE DE LAS CASAS URB. VIPEP DESPUES ANTES VEREDAS AGRIETADAS VEREDAS RESANADAS

34 10. MEJORAMIENTO DE PARQUE LOS GUACAMAYOS “LA ENRAMADA” – REMODELACION BERMA CENTRAL ANTES D E S P U E S BERMA ENREJADO

35 11. REMODELACIÓN DE PARQUE SANTA ROSA, DE LA CRUZ, Nº 1 - AA.HH. CASAS HUERTAS ANTES DESPUES PINTADO DE REJAS, MEJORAMIENTO DE SARDINELES Y AREAS VERDES

36 12. REHABILITACIÓN DE VEREDAS AV. TOMAS MARSANO Y LA CALERA DE LA MERCED – REMODELACION PARQUE REBAZA CORDOVA ANTES DESPUES CERCO METALICO CALERA DE LA MERCED PARQUE REBAZA CORDOVA AV. TOMAS MARSANO VEREDAS BERMA CENTRAL

37 13. REMODELACIÓN DE BERMA CENTRAL AV. AVIACIÓN CDRAS. 36-46 ANTES DESPUES BERMA

38 14. CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA EN CUARTO PISO DEL LOCAL DE LA CASA DE LA JUVENTUD EN PROCESO PERSPECTIVA

39 CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA EN CUARTO PISO DEL LOCAL DE LA CASA DE LA JUVENTUD CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA EN CUARTO PISO DEL LOCAL DE LA CASA DE LA JUVENTUD EN PROCESO ANTESDESPUES (AVANCE DE INTERIORES AÑO 2007)

40 15. REMODELACION DE PARQUE LAS ORQUIDIAS Y BANCO DE LA NACION ANTESDESPUES veredas

41 MUNICIPALIDAD DE SURQUILLO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO OBRAS A TRABAJAR URBANO AÑO FISCAL 2007 AÑO FISCAL 2007

42 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN CALLES, PISTAS, PARQUES Y LOCALES PUBLICOS 2007

43 ZONA 01 PINTADOS DE LOCALES CENTRO DE SALUD MERCADO Nº 1 de SURQUILLO

44 ZONA 01 PINTADOS DE LOCALES COMISARIA DE SURQUILLO

45 ZONA 01 JR. IRRIBARREN / JR. GONZALES PRADA SEÑALIZACION DE VIAS JR. FRANCISCO MORENO

46 JR. NARCISO DE LA COLINA ZONA 01 REHABILITACION DE VEREDAS

47 ZONA 02 PARQUE PAUL HARRIS PINTADOS DE LOCALES

48 ZONA 02 JR. IRRIBARREN CDRA. 8 SEÑALIZACION DE VIAS COLEGIO Nº 7012

49 ZONA 03 PINTADOS DE LOCALES PARROQUIA JESUS OBRERO CUNA GUARDERIA MUNICIPAL

50 ZONA 03 SEÑALIZACION DE VIAS COLEGIO RICARDO PALMA JR. CTLMTE. MONTERO CDRA. 12 URB. VILLA VICTORIA VILLA VICTORIA

51 ZONA 03 SEÑALIZACION DE GIBAS CALLE LUTHER KING JR. DOMINGO MARTINEZ LUJAN

52 ZONA 04 ESTADIO MUNICIPAL DE SURQUILLO PINTADOS DE LOCALES

53 ZONA 04 CERCO DEL PARQUE REDUCTO

54 ZONA 05 PARROQUIA SANTA MARIA DE NAZARETH PINTADOS DE LOCALES

55 ZONA 05 SEÑALIZACION DE VIAS COLEGIO VASILEVSKY CALLE MAGNOLIA CALLE MANET CALLE DAVINCI

56 ZONA 05 CALLE ANDREA DEL SARTO PARQUE JUAN PABLO II REHABILITACION DE VEREDAS SEÑALIZACION DE VIAS

57 Enero - Junio 2008

58 COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS Y GASTOS – AÑO 2008 Municipalidad Distrital de Surquillo Los ingresos obtenidos durante el periodo Enero – Junio del 2008 ascendieron a S/. 14’331,599.00 logrando alcanzar el 53.08 % de avance en relación al Presupuesto Institucional Modificado 2008 y su distribución porcentual a nivel de fuentes de financiamiento se detalla a continuación: Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2009RUBROEJECUTADO % DISTR. Recursos Ordinarios Fondo de Compensación Municipal Otros Impuestos Municipales Recursos Directamente Recaudados Donaciones y Transferencias Canon y Sobrec. Participación Renta de Aduana Recursos Opera. Ofic. De Crédito Interno 514,392.001’592,642.003’908,799.006’637,662.001’619,609.0058,495.000.003.5911.1127.2746.3111.300.410.00 TOTAL14’331,599.00100.00 CATEGORIA DEL INGRESO EJECUTADO % DISTR. Ingresos Corrientes TransferenciasFinanciamiento10’339,805.003’183,208.75808,585.0072.1522.215.64 TOTAL14’331,599.00100.00 A) INGRESOS.

59 RUBROPresupuesto Institucional de Apertura 2008 (PIA) Presupuesto Institucional Modificado 2008 (PIM) Ejecución Enero – Junio 2008 Saldo Presupuestario 00 Recursos Ordinarios 07 Fondo de Compensación Municipal 08 Otros Impuestos Municipales 09 Recursos Directamente Recaudados 13 Donaciones y Transferencias 18 Canon y Sobreca.Part. Renta de Aduana 19 Opera. Oficiales de Crédito Interno 1’030,2241’974,6396’185,00015’275,000033,93401’008,5032’510,3106’334,92315’340,2861’721,09183,8760514,3921’592,6423’908,7996’637,6621’619,60958,4950494,111917,6682’426,1248’702,624128,44925,3810 TOTAL24’498,79726’998,98914’331,59912’667,390 COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESO 2008 A NIVEL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO (En Nuevos Soles) Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2008

60 Distribución Porcentual de los Ingresos año 2008 Ingresos Corrientes S/. 21’493,934 Transferencias S/. 3’004,863 TOTAL = S/. 24’498,797 Ingresos Corrientes S/. 21’493,934 Transferencias S/. 4’696,470 Financiamiento S. 808,585 TOTAL = S/. 26’998,989 Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2008

61 B)GASTOS. Municipalidad Distrital de SurquilloRUBROCOMPROMETIDO % DISTR. Recursos Ordinarios Fondo de Compensación Municipal Otros Impuestos Municipales Recursos Directamente Recaudados Donaciones y Transferencias Canon y Sobrecanon, Participacion Renta de Aduana Recursos Opera. Ofic. De Crédito Interno 452,522.001’240,039.003’523,306.006’619,979.00507,069.00003.6710.0528.5553.634.1100 TOTAL 12’342,915.00 100.00 Los gastos comprometidos durante el periodo Enero – Junio del 2008 ascendieron a S/. 12’342,915 logrando ejecutar el 45.71 % en relación al Presupuesto Institucional Modificado 2008 y su distribución porcentual a nivel de fuentes de financiamiento se detalla a continuación: Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2009 CATEGORIA DEL GASTO COMPROMETIDO % DISTR. Gastos Corrientes Gastos de Capital 10’951,841.00 1’391,074.0088.7311.27 TOTAL12’342,915.00100.00

62 Municipalidad Distrital de SurquilloRUBROSPresupuesto Iinstitucional de Apertura 2008 (PIA) Presupuesto Institucional Modificado (PIM) Compromis os Enero - Junio 2008 Saldo Presupuestar io 00 Recursos Ordinarios 07 Fondo de Compensación Municipal 08 Otros Impuestos Municipales 09 Recursos Directamente Recaudados 13 Donaciones y Transferencias 18 Canon y sobrecanon, Participacion en Renta de Aduana 19 Opera. Oficiales de Crédito Interno 1’030,2241’974,6396’185,00015’275,000033,93401’008,5032’510,3106’334,92315’340,2861’721,09183,8760452,5221’240,0393’523,3066’619,979507,06900577,702 1’270,271 1’270,2712’811,6178’720,3071’214,02283,8760 TOTAL 24’498,797 26’998,989 12’342,915 14’656,074 COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2008 A NIVEL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO (En Nuevos Soles) Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2008

63 Distribución Porcentual de los Gastos año 2008 Municipalidad Distrital de Surquillo Gastos Corrientes S/. 23’390,412 Gastos de Capital S/. 3’608,577 TOTAL = S/. 26’998,989 Gastos Corrientes S/. 23’221,677 Gastos de Capital S/. 1’277,120 TOTAL = S/. 24’498,797 Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2008

64 SERVICIOSINGRESOSGASTOSDIFERENCIA BÁSICOSPRESUPUESTADOEJECUTADOPRESUPUESTADOEJECUTADOPRESUPUESTADOEJECUTADO LIMPIEZA PÚBLICA Recojo de residuos sólidos de construcción y desmonte Recojo de residuos sólidos de construcción y desmonte Recojo de residuos sólidos domiciliarios Recojo de residuos sólidos domiciliarios 5’715,279 1’819,4995’715,2792’595,838 7,515 m3 13,787.54 T. -776,339 PARQUES Y JARDINES Nª de árboles plantados Nª de árboles plantados Nª de árboles repuestos Nª de árboles repuestos Relanzamiento de areas v. Relanzamiento de areas v. Áreas verdes implementadas Áreas verdes implementadas Recojo de maleza Recojo de maleza1’789,742806,4361’789,742914,810 2,615 Unid. 38 Unid. 284,300 m2 912 m2 5,400 m3 -108,374 SERVICIO DE SERENAZGO Nª de operativos realizados Nª de operativos realizados 1’539,750 631,5271’539,750653,0066,581-21,479 TOTAL9’044,7713’257,4629’044,7714’163,654-906,192 ATENCIÓN DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS DE LA CIUDAD ( Enero - Junio 2008) Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2008 Municipalidad Distrital de Surquillo

65 El gasto comprometido para proyectos de inversión de Enero a Junio del 2008 asciende a: S/. 1’171,194 Otros Impuestos Municipales S/. 855 % 0.1 Donaciones y Transferencias. S/. 506,121 % 43.2 Fondo de Compensación Municipal S/. 664,217 % 56.7 Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2008

66 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO RELACIÓN DE PROYECTOS 2008

67 DENOMINACION DE PROYECTOS COSTO REFERENCIAL DEL PROYECTO PRESUPUESTO INSTITUCION DE APERTURA (PIA) 2008 ITEM 1 IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO 250,000250,000 2 IMPLEMENTACION DEL CATASTRO MUNICIPAL 100,000100,000 3 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL E INNOVACION TECNOLOGICA 200,000200,000 4 CONSTRUCCION DE CASA DEL ADULTO MAYOR (Elaboración de Expediente Técnico y Obras Preliminares) 50,00050,000 5 CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO AL COSTADO DEL MERCADO SAN FELIPE (Elaboración de Expediente Técnico y Obras Preliminares) 100,000347,000 6 REMODELACION DEL PARQUE BOLIVAR 400,000153,000 7 CONSTRUCCION DE MODULOS DE SERENAZGO : FRENTE A LA POSTA MEDICA DE VILLA VICTORIA, PANAMÁ CON DOMINGO ORUÈ, AV. ARAMBURÙ ENTRE LA CUADRA 9 Y 10 ENTRE LA CALLE SAN ALBERTO Y EL CARMEN, AV. AVIACIÓN ENTRE LA CUADRA 39 Y 40. 125,000125,000 8 ARBORIZACION DE PRINCIPALES ARTERIAS DEL DISTRITO :AV. ANGAMOS 15,0000 9 REESTRUCTURACION DEL ESTADIO MUNICIPAL 50,0000 10 ENREJO DE PARQUES : PARQUE JORGE CHAVEZ, JUAN PABLO II Y JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN. 90,0000 11 MEJORAMIENTO DE PARQUE REDUCTO Nº5 30,0000 12 CONSTRUCCION DE VELATORIO MUNICIPAL (Elaboración de Expediente Técnico y Obras Preliminares) 50,0000 13 ADQUISICION DE 01 CAMION MALECERO 480,0000 T O T A L 1’940,000 PROYECTOS PRIORIZADOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO FISCAL 2008

68 DENOMINACION DE PROYECTOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2008 PRESUPUESTO MODIFICADO (PIM) 2008 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (30/06/2008) ITEM 1 IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SERENAZGO 250,000405,4821,360 2 CONSTRUCCION DE PARQUE SAN FELIPE 347,000593,614444,303 3 FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DEL CATASTRO MUNICIPAL 100,000273,73695,000 4 CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA EN EL 4TO PISO DE LA CASA DE LA JUVENTUD. 0120,696114,409 5 LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, PINTADO Y AREAS VERDES EN CEDULA 02, 04,2904,186 6 LIMPIEZA, PINTADO Y MANTENIMIENTO EN CALLES, PISTAS, PARQUES Y LOCALES PUBLICOS CEDULA 03 02,1082,000 7 SEMAFORIZACION DE AVENIDAS PRINCIPALES EN EL DISTRITO 014,152300 8 SEMAFORIZACION CRUCE AV. REPUBLICA DE PANAMA CON JR. CASTROVIRREYNA. 010,0008,845 9 MEJORAMIENTO DE PISTAS EN CALLE GABRIELA MISTRAL Y EN SU ENTORNO URBANO 0528,939285,627 10 MEJORAMIENTO DE PISTAS EN EL JR. ALCOCER CDRA. 01 Y JR. DANTE CDRAS 01-07 Y JR. DANTE CDRAS 01-07 0396,868214,309 11 CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL PARQUE HEROES DE LA PAZ. 070,000855 12 MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA INFORMATICO 200,000193,0000 13 CONSTRUCCION DE CASA DEL ADULTO MAYOR 50,00000 OBRAS EJECUTADAS AÑO FISCAL 2008 ITEM Nºs 5 y 6 PROYECTOS A TRABAJAR URBANO

69 DENOMINACION DE PROYECTOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)2008 PRESUPUESTO MODIFICADO (PIM) 2008 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (31/12/2008) ITEM 14 CONSTRUCCION DE MODULOS DE SERENAZGO EN LUGARES ESTRATEGICOS DEL DISTRITO 125,00000 15 MEJORAMIENTO DE PARQUE BOLIVAR 153,00028,0000 16 ENREJADO DE PARQUES : PARQUE SEÑOR DE LA MISERICORDIA Y PARQUE LA ENRAMADA 025,0000 17 CULMINACION DE CERCO PERIMETRICO EN LA OBRA PARQUE DE LA VIDA (ANTES PARQUE DEL NIÑO) 05,2830 18 CONSTRUCCION DEL PARQUE DEL NIÑO 05710 19 REHABILITACION DE CALLE LOS CUCULIES 05810 20 RECONSTRUCCION DE PISTA EN AAHH LUIS REBAZA CORDOVA 010,0000 21 CONSTRUCCION DE PISTA DE CONCRETO PASAJE LA CALERITA CDRA 01 03,4540 22 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD EN EL PARQUE JORGE CHAVEZ 048,0000 23 MEJORAMIENTO DE PISTAS JR. EL CARMEN Y SU ENTORNO URBANO 0574,1930 T O T A L 1’225,0003’307,9671’171,194 OBRAS EJECUTADAS AÑO FISCAL 2008

70 MUNICIPALIDAD DE SURQUILLO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Galería de Fotos OBRAS EJECUTADAS AÑO FISCAL 2008

71 1. CONSTRUCCION DEL PARQUE SAN FELIPE RECIENTE CULMINACION 2008

72 2. CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA EN CUARTO PISO DEL LOCAL DE LA CASA DE LA JUVENTUD EN PROCESO (AVANCE DE INTERIORES AÑO 2008) COLOCACION DE TECHO METALICO

73 3. SEMAFORIZACION CRUCE AV. REPUBLICA DE PANAMA CON JR. CASTROVIRREYNA. EN PROCESO

74 4. MEJORAMIENTO DE PISTAS EN CALLE GABRIELA MISTRAL Y EN SU ENTORNO URBANO ANTES EN PROCESO

75 5. MEJORAMIENTO DE PISTAS EN CALLE GABRIELA MISTRAL Y EN SU ENTORNO URBANO ANTES EN PROCESO

76 MEJORAMIENTO DE PISTAS EN EL JR. ALCOCER CDRA. 01 Y JR. DANTE CDRAS 01- 07 MEJORAMIENTO DE PISTAS EN EL JR. ALCOCER CDRA. 01 Y JR. DANTE CDRAS 01- 07 ANTES

77 RECIENTE CULMINACION 2008

78 6. CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL PARQUE HEROES DE LA PAZ. EN PROCESO

79 DENOMINACION DE LAS OBRAS IMPORTE (S/.) 1 Remodelaci ó n del Parque Bol í var – I Etapa 1 Remodelaci ó n del Parque Bol í var – I Etapa 2 Implementaci ó n del Catastro Municipal – II Etapa 2 Implementaci ó n del Catastro Municipal – II Etapa 3 Riego por aspersi ó n en Parque Reducto 3 Riego por aspersi ó n en Parque Reducto 4 Riego por aspersi ó n en Parque la Enramada 4 Riego por aspersi ó n en Parque la Enramada 5 Construcci ó n de Nichos en Cementerio Municipal. 5 Construcci ó n de Nichos en Cementerio Municipal. 6 Equipamiento Integral de M ó dulos de Serenazgo. 6 Equipamiento Integral de M ó dulos de Serenazgo. 7 Mejoramiento de Parque H é roes de la Paz 7 Mejoramiento de Parque H é roes de la Paz 8 Mejoramiento del Estadio Municipal – I Etapa 8 Mejoramiento del Estadio Municipal – I Etapa 9 Adquisici ó n de 01 Cami ó n Malezero. 9 Adquisici ó n de 01 Cami ó n Malezero.150,000200,000160,000190,00080,00080,000100,000100,000480,000 TOTAL 1 ’ 540,000 CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSION PARA EL AÑO FISCAL 2009 PROPUESTO POR EL EQUIPO TECNICO (Art. 6º numeral c) Directiva Nº 006-2007-EF/76.01) Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2008 Municipalidad Distrital de Surquillo

80 Importe tentativo destinado para el Programa de Inversiones para el año 2009 S/. 1’485,466 33,689 1,777 1’250,000 100,000 Canon y Sobrecanon Participación en Renta de Aduanas Fondo de Compensación Municipal Otros Impuestos Municipales Recursos Directamente Recaudados Municipalidad Distrital de Surquillo TOTAL Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2008

81 FIN DE LA EXPOSICION Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2008