Delegación Benito Juárez Análisis del POA 2013

Presentación del tema: "Delegación Benito Juárez Análisis del POA 2013"— Transcripción de la presentación:

1 Delegación Benito Juárez Análisis del POA 2013
Noviembre 2013

2 DELEGACIÓN BENITO JUAREZ POA 2013
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA META FÍSICA META FINANCIERA SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES TRANSF, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES INVERSIÓN PÚBLICA Delegación 1,356,256,380 811,023,071 59,395,835 210,894,531 1,996,000 1,096,734 274,589,789 100% 60% 4% 16% 0.15% 0.08% 20% Servicios de Apoyo Administrativo ACCIÓN 73,000 517,132,275 202,031,108 20,949,359 104,090,044 190,061,764 69% Mejora Deleg. De Infra comercial pública INMUEBLE 16 6,609,915 2% Mtto. A edificios en Deleg 53 9,540,570 2,739,580 3,507,747 3,293,243 1% Prog Deleg. de mtto. Infra Agua Potable PROYECTO 56 7,728,142 307,982 1,357,102 6,063,058 Mtto. Deleg espacios deportivos 6 150,098,603 102,225,893 3,100,000 31,600,000 13,172,710 5% Prog. Integral de Mtto. Escuelas 50 26,523,776 503,970 3,161,621 22,858,185 8% Mtto. Infra Social en delegaciones 1 32,530,914 12%

3 ¿Con cuánto personal cuenta la DBJ?
La delegación Benito Juárez cuenta con un total de 4,744 servidores públicos, los cuales se distribuyen de la siguiente manera: Estructura: 148 Técnico Operativo: 3,632 Honorarios: 975

4 ¿ Cuál es el costo mensual que representa el personal de la Delegación Benito Juárez?
Los costos mensuales netos que representan los servidores públicos de la Delegación Benito Juárez son los siguientes: Estructura: $3,819,117.13 Técnico Operativo: $21,274,099.65 Honorarios: $ 7,187,800 Total mensual neto: $32,281, Costo total anual Total anual neto: $ 387,372, $811,023,071.00 Costo prestaciones $423,650,869.64

5 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ.
SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EN EL POA SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES DESCRIPCIÓN AÑO 2013 2012 2011 2010 2009 AREA FUNCIONAL 185103 030171 UNIDAD DE MEDIDA ACCIÓN META FÍSICA 73,000.00 72,478.00 70,427.00 META FINANCIERA 517,132,275.00 324,023,372.00 267,667,671.00 225,929,328.00 241,797,974.00 SERVICIOS PERSONALES 202,031,108.00 175,774,874.00 148,975,880.00 67,739,173.00 62,782,118.00 MATERIALES Y SUMINISTROS 20,949,359.00 22,116,677.00 31,998,551.00 25,550,000.00 28,540,000.00 SERVICIOS GENERALES 104,090,044.00 92,351,229.00 80,014,211.00 48,525,013.00 65,892,566.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0.00 650,000.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 900,000.00 6,679,029.00 3,650,000.00 INVERSIÓN PÚBLICA 190,061,764.00 32,880,592.00 83,465,142.00 80,283,290.00 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES DEUDA PUBLICA

6 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ.
SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EN EL POA CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA DESCRIPCIÓN AÑO 2013 2012 2011 2010 2009 AREA FUNCIONAL 221104 250471 UNIDAD DE MEDIDA ACCIÓN META FÍSICA 260,000.00 310,000.00 290,000.00 257,801.00 136,000.00 META FINANCIERA 129,117,294.00 117,717,157.00 173,922,769.00 164,574,863.00 140,251,294.00 SERVICIOS PERSONALES 127,569,604.00 115,591,015.00 114,279,978.00 70,645,039.00 68,811,084.00 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 2,090,000.00 1,100,000.00 SERVICIOS GENERALES 1,547,690.00 36,142.00 58,542,791.00 4,744,708.00 21,312,846.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES INVERSIÓN PÚBLICA 89,185,116.00 50,127,364.00 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES DEUDA PUBLICA

7 Interrogantes ¿Qué estrategia han diseñado para enfrentar este claro problema de eficiencia y racionalidad por lo que hace a los Servicios Personales? La respuesta que dio el delegado fue “correr” a 100 personas que estando en nómina no se presentaban a laborar ¿Con base en qué criterio se orienta el 69% de la inversión pública a servicios de apoyo administrativo en delegaciones? ¿A qué tipo de obra se orientan los poco más de 190 millones de pesos que representan ese 69%? Como Ciudadanos estamos interesados en dar seguimiento puntual al ejercicio y utilidad de esta obra. ¿En qué consiste la actividad Imagen urbana? ¿Cómo una actividad que no implica inversión puede gastar hasta millones de pesos en servicios personales?

8 Anexo DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ.
SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EN EL POA RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DESCRIPCIÓN AÑO 2013 2012 2011 2010 2009 AREA FUNCIONAL 211101 310371 UNIDAD DE MEDIDA TONELADA META FÍSICA 242,802.00 269,780.00 299,755.00 303,848.00 286,656.00 META FINANCIERA 180,530,939.00 169,752,843.00 170,602,694.00 148,536,135.00 148,889,776.00 SERVICIOS PERSONALES 137,257,171.00 125,771,063.00 120,502,694.00 73,511,024.00 71,325,846.00 MATERIALES Y SUMINISTROS 28,240,842.00 28,350,000.00 33,500,000.00 4,580,000.00 80,000.00 SERVICIOS GENERALES 15,032,926.00 15,631,780.00 6,600,000.00 0.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 10,000,000.00 3,800,000.00 INVERSIÓN PÚBLICA 70,445,111.00 73,683,930.00 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES DEUDA PUBLICA

9 Anexo DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ.
SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EN EL POA MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES DESCRIPCIÓN AÑO 2013 2012 2011 2010 2009 AREA FUNCIONAL 215104 250371 UNIDAD DE MEDIDA m2 META FÍSICA 795,000.00 META FINANCIERA 2,332,220.00 5,654,771.00 11,321,902.00 18,725,902.00 19,392,419.00 SERVICIOS PERSONALES 1,644,304.00 1,861,650.00 1,826,902.00 0.00 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,500,000.00 2,800,000.00 3,000,000.00 SERVICIOS GENERALES 687,916.00 4,745,000.00 3,300,000.00 3,289,923.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1,950,000.00 3,200,000.00 8,150,000.00 INVERSIÓN PÚBLICA 9,225,902.00 7,952,496.00 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES DEUDA PUBLICA

10 Anexo DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ.
SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EN EL POA PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS DESCRIPCIÓN AÑO 2013 2012 2011 2010 2009 AREA FUNCIONAL 221118 250876 UNIDAD DE MEDIDA METRO CUADRADO META FÍSICA 8,500.00 28,500.00 17,000.00 15,000.00 META FINANCIERA 4,060,000.00 7,810,000.00 11,940,000.00 8,170,899.00 21,706,740.00 SERVICIOS PERSONALES 0.00 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,750,000.00 2,690,000.00 SERVICIOS GENERALES 1,279,412.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 250,000.00 INVERSIÓN PÚBLICA 9,000,000.00 20,427,328.00 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES DEUDA PUBLICA