Business Plan 2015 Cadena de Suministro Sostenibilidad

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1 Business Plan 2015 Cadena de Suministro Sostenibilidad

2 Definición de Metas KPI´S
México Yucatán - Campeche WUR (LA/LB) Real 2011 Real 2012 Real 2013 Objetivo 2014 cierre 2014 Meta 2015 Mínimo Satisfact. Sobresal. PACABTUN 2.62 2.23 1.92 1.93 1.89 1.85 1.80 PONIENTE -- 2.19 2.07 2.03 2.05 1.99 1.94 VALLADOLID 1.70 1.91 1.88 1.65 TICUL 2.29 2.25 2.34 2.33 2.00 1.95 CAMPECHE 2.56 2.28 2.21 2.32 2.41 2.45 2.10 CD DEL CARMEN 1.82 1.87 1.75 TOTAL REGION 2.54 1.98 1.97  1.97  1.85 Quintana Roo WUR (LA/LB) Real 2011 Real 2012 Real 2013 Objetivo 2014 cierre 2014 Meta 2015 Mínimo Satisfact. Sobresal. CANCUN 3.30 3.02 2.75 2.30 2.17 2.18 2.10 2.00 NORTE -- 2.34 2.38 2.31 2.19 2.15 PLAYA DEL CARMEN 2.78 2.64 2.76 2.92 2.60 2.55 COZUMEL 3.32 3.20 3.15 3.41 3.05 CHETUMAL 2.94 3.21 2.99 2.65 1.89 1.85 TOTAL REGION 3.12 3.06 2.70 2.41 Sostenibilidad – Manuel Miranda Piqué

3 Definición de Metas KPI´S
México Bebidas Cristal WUR (LA/LB) Real 2011 Real 2012 Real 2013 Objetivo 2014 cierre 2014 Meta 2015 Mínimo Satisfact. Sobresal. VILLAHERMOSA 1.86 1.89 1.83 1.70 1.93 1.80 CARDENAS 1.71 1.75 1.79 1.78 ZAPATA 1.56 1.46 1.23 1.10 1.25 1.26 1.20 MINATITLÁN 1.66 1.52 1.55 1.47 1.50 1.40 COATZACOALCOS -- 3.12 3.49 2.30 2.00 TUXTLA 1.91 1.77 1.65 TAPACHULA 1.73 1.72 1.81  OAXACA 1.95 1.74  1.82 1.82 1.65  TOTAL REGION 1.69 Sostenibilidad – Manuel Miranda Piqué

4 Definición de Metas KPI´S
Dominicana Dominicana WUR (LA/LB) Real 2011 Real 2012 Real 2013 Objetivo 2014 cierre 2014 Meta 2015 Mínimo Satisfact. Sobresal. DOMINICANA 3.43 3.11 3.01 2.80 2.88 2.65 2.30 Sostenibilidad – Manuel Miranda Piqué

5 Definición de Metas KPI´S
México Yucatán - Campeche EUR (MJ/LB) Real 2011 Real 2012 Real 2013 Objetivo 2014 cierre 2014 Meta 2015 Mínimo Satisfact. Sobresal. PACABTUN 0.22 0.27 0.31 0.304 0.305 0.298 0.280 PONIENTE -- 0.08 0.09 0.064 0.063 0.059 0.055 VALLADOLID 0.082 0.083 0.070 0.060 TICUL 0.06 0.057 CAMPECHE 0.054 0.046 0.04 0.03 0.051 0.049 0.045 CD DEL CARMEN 0.05 0.050 0.048 TOTAL REGION 0.214 0.210 0.189 0.207 0.200 0.198 0.192 0.186 Quintana Roo EUR (MJ/LB) Real 2011 Real 2012 Real 2013 Objetivo 2014 cierre 2014 Meta 2015 Mínimo Satisfact. Sobresal. CANCUN 0.21 0.24 0.28 0.27 0.282 0.284 0.278 0.270 NORTE -- 0.05 0.049 0.048 0.046 0.044 PLAYA DEL CARMEN 0.06 0.060 0.058 0.055 COZUMEL 0.08 0.079 0.077 0.075 CHETUMAL 0.050 0.045 0.042 TOTAL REGION 0.192 0.200 0.164 0.155 0.163 0.159 0.154 Sostenibilidad – Manuel Miranda Piqué

6 Definición de Metas KPI´S
México Bebidas Cristal EUR (MJ/LB) Real 2011 Real 2012 Real 2013 Objetivo 2014 cierre 2014 Meta 2015 Mínimo Satisfact. Sobresal. VILLAHERMOSA 0.04 0.039 0.037 0.035 CARDENAS 0.05 0.036 0.034 0.032 ZAPATA 0.06 0.07 0.049 0.047 0.045 MINATITLÁN 0.03 0.030 0.028 0.026 COATZACOALCOS -- 0.083 0.086 0.060 TUXTLA 0.050 TAPACHULA 0.044 0.042 0.040  OAXACA TOTAL REGION 0.046 0.055 Sostenibilidad – Manuel Miranda Piqué

7 Definición de Metas KPI´S
Dominicana Dominicana EUR (MJ/LB) Real 2011 Real 2012 Real 2013 Objetivo 2014 cierre 2014 Meta 2015 Mínimo Satisfact. Sobresal. DOMINICANA 0.96 0.39 0.36 0.30 0.34 0.33 0.32 Sostenibilidad – Manuel Miranda Piqué

8 Definición de Metas KPI´S
México Yucatán - Campeche % REUSO Y RECICLADO Real 2011 Real 2012 Real 2013 Objetivo 2014 cierre 2014 Meta 2015 Mínimo Satisfact. Sobresal. PACABTUN 81.73 79.81 85.61 89.76 91.58 91.94 92.00 94.00 PONIENTE -- 82.67 50.00 63.85 62.97 75.00 78.00 VALLADOLID 70.35 72.43 75.66 77.00 80.00 TICUL 34.87 70.09 71.81 CAMPECHE 87.62 89.45 91.32 90.50 89.34 90.83 91.00 93.00 CD DEL CARMEN 74.40 83.00 83.89 73.90 85.00 TOTAL REGION 84.68 84.63 84.80 81.79 84.98 84.83 87.59 89.98 Quintana Roo % REUSO Y RECICLADO Real 2011 Real 2012 Real 2013 Objetivo 2014 cierre 2014 Meta 2015 Mínimo Satisfact. Sobresal. CANCUN 88.45 76.92 69.32 78.89 77.43 76.66 80.00 82.00 NORTE -- 59.56 40.54 51.69 49.84 60.00 65.00 PLAYA DEL CARMEN 12.26 37.50 45.31 45.29 55.00 COZUMEL 38.81 39.24 37.81 45.00 50.00 CHETUMAL 80.67 74.97 85.85 82.50 80.43 80.92 84.97 87.00 TOTAL REGION 84.56 75.95 65.10 68.09 73.65 72.72 77.02 79.45 Sostenibilidad – Manuel Miranda Piqué

9 Definición de Metas KPI´S
México Bebidas Cristal % REUSO Y RECICLADO Real 2011 Real 2012 Real 2013 Objetivo 2014 cierre 2014 Meta 2015 Mínimo Satisfact. Sobresal. VILLAHERMOSA -- 40 50.00 60 CARDENAS ZAPATA MINATITLÁN COATZACOALCOS TUXTLA TAPACHULA  OAXACA TOTAL REGION Sostenibilidad – Manuel Miranda Piqué

10 Definición de Metas KPI´S
Dominicana Dominicana % REUSO Y RECICLADO Real 2011 Real 2012 Real 2013 Objetivo 2014 cierre 2014 Meta 2015 Mínimo Satisfact. Sobresal. DOMINICANA 54.25 68.80 61.95 80.00 63.30 75.17 85.00 Sostenibilidad – Manuel Miranda Piqué

11 Definición de Metas KPI´S
México Yucatán - Campeche PTAR: EFICIENCIA % Real 2011 Real 2012 Real 2013 Objetivo 2014 cierre 2014 Meta 2015 Mínimo Satisfact. Sobresal. PACABTUN 98.59 98.73 98.78 98.90 98.76 98.77 99.00 PONIENTE -- 89.89 98.00 96.86 96.56 98.50 VALLADOLID 85.83 90.00 79.21 76.74 92.00 TICUL 71.62 93.03 85.00 93.00 CAMPECHE 99.11 98.95 99.02 98.83 CD DEL CARMEN 93.16 95.00 97.00 TOTAL REGION 98.85 98.84 89.00 95.18 93.34 92.92 95.13 96.42 Quintana Roo PTAR: EFICIENCIA % Real 2011 Real 2012 Real 2013 Objetivo 2014 cierre 2014 Meta 2015 Mínimo Satisfact. Sobresal. CANCUN 98.90 98.76 98.86 98.88 98.92 98.95 NORTE -- 96.28 95.00 95.84 95.74 96.00 97.50 PLAYA DEL CARMEN 94.20 90.00 95.81 95.94 98.00 COZUMEL 76.00 75.00 78.00 CHETUMAL 98.48 99.03 97.37 98.50 99.43 98.42 98.70 99.42 TOTAL REGION 98.69 96.67 91.68 97.49 93.12 94.37 Sostenibilidad – Manuel Miranda Piqué

12 Definición de Metas KPI´S
México Bebidas Cristal PTAR: EFICIENCIA % Real 2011 Real 2012 Real 2013 Objetivo 2014 cierre 2014 Meta 2015 Mínimo Satisfact. Sobresal. TUXTLA -- 96.70 97.00 98.50 TAPACHULA TOTAL REGION Sostenibilidad – Manuel Miranda Piqué

13 Definición de Metas KPI´S
Dominicana Dominicana PTAR: EFICIENCIA % Real 2011 Real 2012 Real 2013 Objetivo 2014 cierre 2014 Meta 2015 Mínimo Satisfact. Sobresal. DOMINICANA 98.62 98.54 97.81 98.95 98.61 98.50 98.56 99.00 Sostenibilidad – Manuel Miranda Piqué

14 Definición de Metas KPI´S
México Yucatán - Campeche PTAR: $/m3 Real 2011 Real 2012 Real 2013 Objetivo 2014 cierre 2014 Meta 2015 Mínimo Satisfact. Sobresal. PACABTUN 13.76 13.48 10.32 11.42 10.69 10.42 10.00 9.50 PONIENTE -- 3.73 2.14 2.41 6.90 6.38 5.40 VALLADOLID 14.97 13.00 87.31 50.00 48.10 47.00 TICUL 10.82 11.40 18.30 9.40 8.57 7.43 CAMPECHE 7.89 7.84 8.04 4.47 4.42 8.10 7.10 6.10 CD DEL CARMEN 4.86 8.00 6.99 6.00 TOTAL REGION 13.26 12.98 9.98 9.53 9.92 9.93 9.45 8.85 Quintana Roo PTAR: $/m3 Real 2011 Real 2012 Real 2013 Objetivo 2014 cierre 2014 Meta 2015 Mínimo Satisfact. Sobresal. CANCUN 11.76 11.93 15.86 15.80 15.62 15.16 15.10 14.50 NORTE -- 38.97 37.46 24.99 29.15 29.00 28.50 PLAYA DEL CARMEN 168.47 33.99 34.80 41.79 40.00 39.00 COZUMEL 39.55 38.50 CHETUMAL 9.20 8.13 8.07 8.10 21.43 21.98 17.00 15.50 TOTAL REGION 11.59 11.58 16.25 16.82 16.54 16.47 15.82 Sostenibilidad – Manuel Miranda Piqué

15 Definición de Metas KPI´S
México Bebidas Cristal PTAR: $/m3 Real 2011 Real 2012 Real 2013 Objetivo 2014 cierre 2014 Meta 2015 Mínimo Satisfact. Sobresal. TUXTLA -- 60.00 50.50 45.00 TAPACHULA 55.00 47.62 42.62 TOTAL REGION 57.50 49.06 43.81 Sostenibilidad – Manuel Miranda Piqué

16 Definición de Metas KPI´S
Dominicana Dominicana PTAR: $/m3 Real 2011 Real 2012 Real 2013 Objetivo 2014 cierre 2014 Meta 2015 Mínimo Satisfact. Sobresal. DOMINICANA 26.15 16.31 15.27 14.71 16.27 15.90 14.00 Sostenibilidad – Manuel Miranda Piqué

17 Definición de Metas KPI´S
BEPENSA TOTAL Bepensa Bebidas KPI´S Real 2011 Real 2012 Real 2013 Objetivo 2014 cierre 2014 Meta 2015 Mínimo Satisfact. Sobresal. WUR (LA/LB) 2.26 2.15 2.14 2.03 1.93 EUR (MJ/LB) 0.395 0.230 0.177 0.161 0.181 0.170 0.164 % REUSO Y RECICLADO 74.50 69.80 77.43 77.03 74.66 81.10 84.53 PTAR: EFCIENCIA % 98.72 98.76 94.49 95.27 96.97 96.87 95.95 97.07 PTAR: %/m3 18.12 14.14 13.23 12.77 13.22 13.35 12.99 12.31 Sostenibilidad – Manuel Miranda Piqué

18 Definición de Metas KPI´S
México L T I R REGION Real 2012 Real 2013 Objetivo 2014 Estimado cierre 2014 Meta 2015 Mínimo Satisfact. Sobresal. B. YUCATAN 4.50 3.20 2.05 4.00 3.40 2.80  B. QUINTANA ROO 4.30 3.80  3.80 2.60  B. CAMPECHE 3.10  4.10  4.10 3.50 2.90  BEBIDAS CRISTAL 3.60 2.80 2.50  2.50 2.10 1.70  INTEGRADO  4.30 3.20   2.05  3.80 2.60 Dominicana REGION Real 2012 Real 2013 Objetivo 2014 Estimado cierre 2014 Meta 2015 Mínimo Satisfact. Sobresal. BEDOM 8.27 5.71 4.00 4.20 3.00 2.50 2.00 Seguridad – Jose Ramon Chio Sanchez

19 Actividades a Emprender:
Plan de Trabajo KPI a mejorar WUR: LA/LB Actividades a Emprender: 1.- Balances de agua: 10 plantas (BC, Cam., Chet., PDC, COZ,NTE, BeDom) 2.- Aumento de productividad de equipos de osmosis inversa en (Pacabtun 5% y Cozumel 10%). 3.- Recuperación de agua de rechazo de los equipos de osmosis inversa (Ticul, VH, Campeche, CDC). 4.- Implementación de lubricante semiseco en lineas de Retornables. Responsables Fechas Compromiso 1.- Producción, Calidad Ambiental, Asesor Técnico. 2.- Asesor técnico, Producción. 3.- Asesor Técnico, 1.- Q1 y Q2 2015 2.- Pacabtun Enero/2015 Cozumel Abril/2015. 3.- VH Enero 2015 CDC Ene/2015 Ticul Feb/2015, Camp. Abr/2015 Problemática / Dificultades 1.- Falta de medición de consumo de agua real VS ideal por proceso. 2.- Diferentes calidades de agua (TDS), entre plantas. 3.- Malas prácticas en el uso de agua. Sostenibilidad

20 Actividades a Emprender:
Plan de Trabajo KPI a mejorar EUR: MJ/LB Actividades a Emprender: 1.- Programa de ahorro de energía. Responsables Fechas Compromiso 1.-Comites: Producción Calidad, Ambiental, Staff corporativo: Comité de ahorro de energía eléctrica de proceso b) Comité de ahorro de energía calorífica de proceso. c) Comité de ahorro de energía de servicios. d) Comité de cultura para el uso de energía 1.- Q1 2.- Q1, Q2 3.- Q3 4.- Q2, Q3 5.- Q3,Q4, Continuo 1.-Creación de comité de gestión de energía 2.-Diagnostico energético de la planta e inventario de la información requerida 3.-Busqueda de nuevas tecnologías para consumo y generación de EE. 4.-Implementación en las plantas productoras el TOP 10 de mejores prácticas. 5.-Establecer mecanismos de control y monitoreo Problemática / Dificultades 1.- Desconocimiento de los patrones de consumo 2.- Falta de medición de consumo de energía real VS ideal por proceso (EE, CALOR, FRIO). 3.- Malas prácticas del uso de la energía. 4.- Falta de documentación de buenas prácticas. . Sostenibilidad

21 Actividades a Emprender:
Plan de Trabajo KPI a mejorar EUR: MJ/LB Actividades a Emprender: 1.- Finalizar el top 10 de las practicas de ahorro de energía. Responsables Fechas Compromiso 1.- Q1 – Q2 Continuo 1.-Comites: Producción Calidad, Ambiental, Staff corporativo: Comité de ahorro de energía eléctrica de proceso b) Comité de ahorro de energía calorífica de proceso. c) Comité de ahorro de energía de servicios. d) Comité de cultura para el uso de energía Problemática / Dificultades 1.- Desconocimiento de los patrones de consumo 2.- Falta de medición de consumo de energía real VS ideal por proceso (EE, CALOR, FRIO). 3.- Malas prácticas del uso de la energía. 4.- Falta de documentación de buenas prácticas. . Sostenibilidad

22 Actividades a Emprender:
Plan de Trabajo KPI a mejorar % Reuso y reciclado Actividades a Emprender: 1.- Implementación del programa de reciclado de materiales: * Bebidas Cristal * Plantas de agua purificada en las zonas de Yucatan, Campeche y Quintana Roo. (Reforzamiento). * Bepensa Dominicana (Reforzamiento). * Compartir buenas practicas, * Plan de separación de residuos sólidos. Responsables Fechas Compromiso 1.- Q1 y Q2 Plantas Bebidas Cristal. Apoyo corporativo. 2.- Q1, Plantas de agua Yuc, Camp, Q Roo. Coord. Ambientales. 3.- Q1 BeDom, Gcia. de Calidad Coord ambiental 1.-Producción, Almacenes, Calidad, Ambiental, Staff corporativo. Problemática / Dificultades 1.- Falta de infraestructura para separación de RS. 2.- Falta de balanzas para pesaje de RS. 3.- Falta de seguimiento al programa. (Responsabilidades claramente definidas). 4.- Materiales y/o desechos de dificil reciclaje. (Mat. Org.) . Sostenibilidad

23 Plantas de Tratamiento de agua residual
Plan de Trabajo KPI a mejorar Plantas de Tratamiento de agua residual Actividades a Emprender: 1.-Reducción de los costos fijos del tratamiento: * Optimización de la Energía eléctrica. 2.- Reducción de los costos variables del * Optimización de los reactivos de tratamiento: Cloro, Cal y sosa. * Mano de obra (Tiempo extra). Responsables Fechas Compromiso 1 y2.- Coord. Ambiental, Gte. De Calidad Gte. Regional 3.- Apoyo y seguimiento Corporativo. 1 y 2.- Q1 –Q4 Seguimiento Continuo Problemática / Dificultades 1.- Equipos sobre dimensionados. 2.- Condición desfavorable del agua (pH). 3.- Mala operación. Sostenibilidad

24 Plan de Trabajo KPIS a mejorar Actividades a emprender: Responsables
LTIR de CDS: REDUCIR EL LTIR UN 15% PARA ALCANZAR 3.2 EN 2015 Establecer la Seguridad como uno de los principales FOCOS de CDS para 2015 1.- Promover la Cultura de prevención de riesgos. 2.-Involucramiento de todo el personal de cadena de suministros ( directores, gerentes, coord. Supervisores, personal operativo). 3.- Seguimiento y difusión de las investigaciones de accidentes, riesgos y controles operacionales. 4.-Incremento de los recorridos multidisciplinarios. 5.- Reconocimientos y sanciones por porcentajes de cumplimiento. 6.- Estandarización de EP. 7.- Implementación de dispositivos de seguridad para maquinarias y equipos incluyendo unidades de reparto Actividades a emprender: Responsables Fechas Compromiso Comité Seguridad CDS en sitios; México y RD Enero – Diciembre 2015 Se integra plan detallado por sitio Problemática / Dificultades Estructura de seguridad insuficiente Deficiencias en el cumplimiento legal Falta de inversión en infraestructura y sistemas de prevención Deficiencias en la implementación de matrices de riesgo Deficiencias en las investigaciones de incidentes Falta de reporteo de condiciones inseguras Seguridad

25 Recuperación de agua de rechazo de los equipos de OI
Proyectos 2015 Recuperación de agua de rechazo de los equipos de OI Objetivo Impacto KPI´s Optimización del uso de agua mediante La recuperación del agua de rechazo de Los equipos de osmosis inversa principales De proceso. WUR: LA/LB Equipo de principal Plan Específico Equipo para recuperación PLANTAS: TICUL, CAMPECHE, CDC , VH Utilizar equipos existentes, Para tratar el agua de rechazo De los equipos principales de Proceso, para recuperar el 50% del agua de rechazo. Periodo de implementación E F M A J S O N D Sostenibilidad

26 Optimización de equipos de Osmosis Inversa
Proyectos 2015 Optimización de equipos de Osmosis Inversa Objetivo Impacto KPI´s Disminuir el uso de agua mediante El incremento de la productividad de los equipos de Osmosis Inversa. WUR: LA/LB Plan Específico Pacabtun Con la mejora de la calidad de agua (mezcla: salobre + dulce), es posible aumentar la recuperación de agua de Permeado de los equipos en un 5%. Recuperación anterior: 65% Recuperación proyectada: 70 % Cozumel Conversión del equipo de OI de una etapa a 2 etapas, para incrementar la recuperación de permeado un 10 % y disminuir el agua de rechazo. Recuperación anterior: 60% Recuperación proyectada: 70 % Periodo de implementación E F M A J S O N D Sostenibilidad

27 Composta de lodos de la PTAR y lodos de tratamiento de azúcar
Proyectos 2015 Composta de lodos de la PTAR y lodos de tratamiento de azúcar Objetivo Impacto KPI´s Reciclar el lodo generado por las PTAR eliminando el agua del lodo biológico mediante prensado, Y posterior composta para cumplir la meta de 100% de reciclado. % Reuso y reciclado Plan Específico Acond. de los lodos de PTAR Capacidad del equipo: 2.2 m3/H Generación diaria: 10 – 15 m3/día Composta de lodos: * PTAR * Trat.de Azúcar Reciclado de toallas de papel Reciclaje Vidrio PET Cartón y papel Etiquetas Polietileno Co-procesamiento RSU Lámparas Cenizas de RPBI Acetie Trapos impregnados Composteo Lodos PTAR Lodos de clarificado Reuso Costales de azúcar Situación actual Periodo de implementación E F M A J S O N D Sostenibilidad – Manuel Miranda Piqué

28 Compra de Energía Eléctrica y Cogeneración
Proyectos en proceso 2015 Compra de Energía Eléctrica y Cogeneración Objetivo Impacto KPI´s Evaluar la mejor opción de Energía renovable, para lograr los objetivos de reducción de la huella de carbono, ahorro de energía y rentabilidad del negocio. EUR (MJ/LB) HUELLA D ECARBONO Plan Específico Compra de energía fotovoltaica, geotérmica, modalidad PPA (1, 5 y 10 años) No requiere inversión. ONE 4 ALL S.A. DE C.V. Proyectos de suministro de energía: Cogeneración AES MERIDA III Proyectos de suministro de energía: Alta tensión Periodo de implementación E F M A J S O N D Sostenibilidad – Manuel Miranda Piqué

29 Calentamiento solar : Proceso de tratamiento de azúcar
Proyectos en proceso 2015 Calentamiento solar : Proceso de tratamiento de azúcar Objetivo Impacto KPI´s Substituir el uso de vapor para el calentamiento en tratamiento de azúcar, por energía solar térmica para mejorar la rentabilidad del proceso y disminuir el uso de energía (EUR). EUR (MJ/LB) HUELLA D ECARBONO Plan Específico Uso de energía radiante solar (1,200 colectores). 1, Toneladas CO2e/años Base: Cancún Quintana Roo Fabricantes Periodo de implementación E F M A J S O N D Sostenibilidad – Manuel Miranda Piqué

30 Calor y frío para proceso : Lavado de envases y agua para bebida
Proyectos en proceso 2015 Calor y frío para proceso : Lavado de envases y agua para bebida Objetivo Impacto KPI´s Substituir el uso de vapor para el calentamiento en las lavadoras de envase, mediante un sistema chiller para mejorar la rentabilidad del proceso y disminuir el uso de energía (EUR). EUR (MJ/LB) HUELLA D ECARBONO Plan Específico Uso de equipos Chiller Lado caliente: Lavadoras de envase Lado frío: Agua para bebida Base: Cancún Quintana Roo Fabricantes Periodo de implementación E F M A J S O N D Sostenibilidad – Manuel Miranda Piqué