MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA Unidad de Abastecimiento INFORME SEMESTRAL DE DESEMPEÑO DEL PROCESO 2° SEMESTRE 2012.

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1 MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA Unidad de Abastecimiento INFORME SEMESTRAL DE DESEMPEÑO DEL PROCESO 2° SEMESTRE 2012

2 MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA PROCESO ABASTECIMIENTO PERIODO DE EVALUACION JULIO – DICIEMBRE 2012 RESPONSABLE DE LA ELABORACION Lic. María Melva García Atalaya Jefa de Unidad de Abastecimiento

3 1. INTRODUCCION Y GENERALIDADES MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA La Unidad de Abastecimiento es un órgano de apoyo a la organización Municipal dependiente de la Gerencia de Administración y Finanzas, tiene como objetivo conducir el proceso de administración de los recursos materiales y de servicios que se requieren en la institución para el cumplimiento de las actividades, así como asegurar la provisión de bienes y/o contratación de servicios necesarios para el normal funcionamiento de los procesos de la MSB, dentro del alcance de su Sistema de Gestión de Calidad. Para realizar el seguimiento del cumplimiento de su objetivo, se miden dos (02) indicadores: Disponibilidad de materiales Tiempos de atención de requerimientos

4 2. Indicadores MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA Nro.Nro. Nombre del Indicador Meta

5 3. RESULTADO DE INDICADORES MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA Indicadores JulAgoSetOctNovDic Disponibilidad de Materiales 100 % Tiempo de Atención de Requerimientos 100 %

6 4.- ANÁLISIS DE INDICADORES MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA Los indicadores reflejan el cumpliendo de las metas trazadas, debido al compromiso y trabajo de nuestros Operadores Logísticos, quienes son los que gestionan los requerimientos eficazmente, así como a la dedicación de los aseguradores de calidad. De la misma forma en Almacén, se mantiene una comunicación estrecha con todas las Unidades para la provisión efectiva del abastecimiento de los materiales en los meses críticos (vencimientos), ya sea por vía escrita ó por el correo institucional.

7 5.- SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA La hoja de control de plataforma del día 31/11/2012 reporta la inoperatividad de la silla del operador del modulo 14 de la plataforma de atención al ciudadano por encontrarse rota ; ante lo cual la Unidad de Servicios Generales genero el Memorandum Nº 317-2012-MSB.GAF/USG. La Unidad de Abastecimiento en salvaguarda de los intereses de la entidad solicitó al proveedor de dichos bienes, a fin de que ejecute la garantía por fallas y/o deficiencias del producto, ante lo cual la empresa procedió a reponer las sillas materia de la observación, haciendo hincapié la empresa mediante carta s/n que el problema generado se debe al mal uso y al manipuleo de forma inadecuada del mobiliario y que este tipo de desperfectos por el mal uso no esta incluido dentro de la garantía, pero sin embargo procedió a realizar la reparación y cumplir con la entrega de los mismos. Por tanto al 31 de diciembre del 2012, la Unidad de abastecimiento no tiene ninguna SAM pendientes por atender

8 6. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA 1)Remitir con documento escrito el stock de insumos (thoner) a las Unidades orgánicas a fin de que programen con la debida anticipación la elaboración de sus requerimientos 2) Optimizar el procedimiento de adquisición y contrataciones, pidiendo que las áreas usuarias planeen sus necesidades, con el fin de no verse afectados en la atención de las mismas, además éstas deberán continuar adjuntando los documentos completos como son: las Especificaciones Técnicas y/o términos de referencia. 3) Se ha elaborado un cuadro para la reposición y/o contratación y adquisición de bienes y servicios para compras directas y/o procesos de selección, el cual se encuentra colgado FTP-ISO 9001 4) Recomendamos que los procedimientos para la solicitud de las partidas presupuestarias, SIGA-SIAF, sean más ágiles.

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