SENSIBILIZACIÓN “Sistema Gestión de Calidad” Dirigido al Personal de Implementación SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES Agosto 2007.

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1 SENSIBILIZACIÓN “Sistema Gestión de Calidad” Dirigido al Personal de Implementación SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES Agosto 2007

2 Objetivos Entender el concepto de Sistema de Gestión de Calidad
Presentar la Norma ISO 9001:2000 Avances el Proyecto

3 Objetivos Entender el concepto de Sistema de Gestión de Calidad
Presentar la Norma ISO 9001:2000 Avances del proyecto

4 Definición SISTEMA GESTION DE CALIDAD
Sistema de Administración y Trabajo cuya metodología y atributos permitan incrementar la satisfacción del cliente y la eficiencia personal y organizacional, generando una cultura orientada a la calidad.

5 Propósito SISTEMA GESTION DE CALIDAD
La Gestión Integral de Calidad tiene como propósito incorporar en la organización un estilo de gestión en cada puesto de trabajo, alineado con los atributos necesarios para lograr la excelencia organizacional. Éste debe ser orientado a incrementar la satisfacción del cliente y la reducción de errores en la operación, generando excelencia en el servicio y eficiencia.

6 Objetivos SISTEMA GESTION DE CALIDAD
Incrementar la excelencia del servicio, generando valor al cliente Incrementar la eficiencia (mejoramiento de procesos y disminución de errores)

7 Focalización del Sistema
CALIDAD Cumplimiento de Estándares y Mejoramiento Continuo FACTORES HUMANOS Competencia Profesional adecuada al contexto del ámbito donde se encuentra la Organización

8 PROVEEDOR CLIENTE CALIDAD APRECIADA CALIDAD PACTADA
CALIDAD ESPERADA CALIDAD OFRECIDA PROVEEDOR CLIENTE CALIDAD PACTADA REQUISITOS CALIDAD APRECIADA CALIDAD SUMINISTRADA

9 UN MODELO PARA UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

10 ¿Porqué un Modelo? Modelo:
Persona, Organización o Sistema digno de ser imitado; perfecto en su género.

11 Modelo Gestión de Proceso
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN GESTIÓN DE RECURSOS GESTIÓN DE PROCESOS C L I E N T PROCESOS INPUT OUTPUT MEDIDA & ANALISIS, MEJORA P H V SATISFACCION DEL CLIENTE REQUISITOS DEL CLIENTE A

12 Ciclo de Deming Planear: Análisis de la situación; Definiciones; caracterización; Comunicación y capacitación en relación a lo que se realizará P H A V Hacer: Producción o realización en función de lo planificado Verificar: Verificación lo realizado y análisis los resultados; verificación de las desviaciones Actuar para Mejorar: Estandarización del mejoramiento; documentación; sistematización; Definición de planes futuros y resumen de lo aprendido

13 Gestión ISO 9001 CHECK PLAN DO ACT Mejora Continua REQUISITOS

14 Principios de la Gestión de la Calidad
Enfoque al cliente

15 ¿QUE ES UN CLIENTE? Organización o persona que recibe un producto
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman entradas en salidas Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de responsabilidades, autoridades y relaciones Resultado de un Proceso Organización o persona que recibe un producto Interno: Dentro de la Organización Externo: Fuera de la Organización

16 Proveedor CLIENT E Proceso Propietario o Dueño de Proceso Salidas
Entradas Proveedor

17 Principios de la gestión de la Calidad
Enfoque al cliente Liderazgo

18 Principios de la gestión de la Calidad
Enfoque al cliente Liderazgo Enfoque basado en Procesos

19 Estructura de Funciones
ADMIN. FINANZAS MK OPERACIONES DIR GRAL PRODUCCION INFORMÁTICA CALIDAD Perspectiva vertical ¿Cliente? ¿Producto? ¿Actividades?

20 Estructura por Procesos
Servicios Márketing Planif. Control I + D Despacho Finanzas Venta Recepción Contabilidad Produc. Personal Factur. Cobro. Atención SATISFECHO CLIENTE de pedidos informáticos Cliente Presup. de Gestión DEMANDA Perspectiva horizontal En función de los OBJETIVOS Se conocen las INTERELACIONES Gestión orientada al CLIENTE Facilita el CONTROL Y LA MEJORA

21 Control de Procesos PROVEEDORES CLIENT E Proceso controlado Objetivo
Propietario Medidas CLIENT E Acciones Proceso controlado Entradas Salidas Recursos

22 Principios de la gestión de la Calidad
Enfoque al cliente Liderazgo Enfoque basado en procesos Enfoque de Sistema para la Gestión

23 Control de Procesos Ej. Sistema de Compras Contrataciones del Sector Publico
Responsables Procedimientos Planificación y Ejecución del Modelo de Gestión de Abastecimientos, Elaboración de Informes y Seguimiento y Análisis de Compromisos Planificación y Ejecución del Modelo de Gestión de Abastecimientos, Elaboración de Informes y Seguimiento y Análisis de Compromisos Insumos y otros Productos Requisitos

24 Control de Procesos Ej. Sistema Integral de Atención de Clientes
Responsables Procedimientos Diagnostico, diseño, mejoramiento, planificación, implementación , seguimiento y respuesta a la solicitudes del Sistema Integral de Atención de Clientes, en la Subtrans desde el nivel central Productos Insumos y otros Requisitos

25 CONTROL DE PROCESOS CLIENT CLIENT E E Medidas Propietario Recursos
Objetivo Propietario Recursos Salidas Proceso controlado Entradas Acciones CLIENT E Medidas Objetivo Propietario Recursos Salidas Proceso controlado Entradas Acciones Medidas Objetivo Propietario Recursos Salidas Proceso controlado Entradas Acciones Medidas Objetivo Propietario Recursos Salidas Proceso controlado Entradas Acciones

26 Principios de la gestión de la Calidad
Enfoque al cliente Relación mutuamente Beneficiosa con el proveedor Liderazgo Enfoque basado en procesos Mejoramiento continuo Enfoque de Sistema para la Gestión Enfoque basado en hechos para la toma de decisión Participación del personal

27 Objetivos Presentar la Norma ISO 9001 Entender el concepto de
Sistema de Gestión de Calidad Presentar la Norma ISO 9001 Presentar la Norma ISO 9001:2000 Avances del proyecto

28 Viene del GRIEGO : IGUAL
I INTERNATIONAL O ORGANIZATION FOR S STANDARDIZATION ¿QUE ES ISO? Viene del GRIEGO : IGUAL

29 ISO = Igual 9.000 = tipo ISO 9.000 La misma Norma De Calidad Norma de
Para todos ISO 9.000

30 Cláusula de la Normativa ISO 9000
Escribir lo que hacemos Hacer lo que hemos escrito Que un Externo nos va a verificar

31 Elementos básicos para la aplicación de un SGC basado en ISO 9000 2000
Satisfacción del Cliente Mejoramiento Continuo de los Procesos

32 CAPITULO 4. Sistema de Gestión de Calidad Sistema de Gestión de Calidad Mejora Continua SGC

33 Establecer, Documentar, Implementar y Mantener
4.1 REQUISITOS GENERALES Identificar los PROCESOS Determinar la secuencia e Interacción de los PROCESOS La Organización (Empresa o Compañía) debe: Establecer, Documentar, Implementar y Mantener un Sistema de Gestión de la Calidad, y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta Norma. 4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION Política de Calidad – Objetivos de Calidad y Manual de Calidad DOCUMENTADOS Procedimientos requeridos por la Norma Documentos necesarios para operar controladamente Procedimientos para Controlar los Documentos y Controlar los Registros

34 CON LO ANTERIOR TENEMOS LOS CIMIENTOS DE NUESTRO SISTEMA

35 Sistema de Gestión de Calidad CAPITULO 5. Procesos ALTA DIRECCION Mejora Continua SGC

36 Transmitiendo a la Organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los requisitos legales Estableciendo y Comunicando la Política de la Calidad (QUE SEA ENTENDIDA) Asegurando que se establecen los Objetivos de la Calidad y que estos sean medibles Asegurando que las Responsabilidades y Autoridades estén definidas y comunicadas. Nombrando un Representante Realizando las Revisiones por la Dirección Asegurando que se establecen procesos de comunicación interna

37 Sistema de Gestión de Calidad Mejora Continua SGC CAPITULO 6. Procesos GESTION DE RECURSOS

38 Provisión de los Recursos
Recursos Humanos Infraestructura y Ambiente de Trabajo

39 REALIZACION DEL PRODUCTO
Sistema de Gestión de Calidad Mejora Continua SGC CAPITULO 7. Procesos REALIZACION DEL PRODUCTO

40 Procesos relacionados con el Cliente
Planificación Procesos relacionados con el Cliente Diseño y Desarrollo Compras Producción y Prestación del servicio Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medición

41 MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
Sistema de Gestión de Calidad Mejora Continua SGC CAPITULO 8. Procesos MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

42 Seguimiento y Medición Control del Producto no conforme
S.G.C Seguimiento y Medición Control del Producto no conforme Análisis de Datos Mejora

43 CLIENTES INTERNOS CLIENTES EXTERNOS
CUMPLIR POLITICAS Y OBJETIVOS ISO-9001:2000 EQUIPO YO DIRECCIÓN “HACER ACTIVIDADES Y HACERLAS BIEN” RECURSOS MOTIVACIÓN DEFINIRLAS “Procedimientos” MEDIR LOS RESULTADOS “Indicadores” CLIENTES INTERNOS CLIENTES EXTERNOS “NO CONFORMIDADES” “Análisis – Solución” “Documentadas” MEJORA CONTINUA PDCA ó PHVA Sugerencias de Mejora CLIENTES “ENCANTADOS” Evaluación Satisfacción

44 Objetivos Presentar la Norma ISO 9001 Entender el concepto de
Sistema de Gestión de Calidad Presentar la Norma ISO 9001:2000 Presentar la Norma ISO 9001 Avances del proyecto

45 RESUMEN: SUBTRANS FASE II
SECUENCIA E INTERACCION DE PROCESOS ( MAPAS DE PROCESOS) PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DEL SGC MANUAL DE CALIDAD ALCANCE DEL SGC AMPLIACION DE MAPAS PARA FASE II AMPLIACION DE ALCANCE DOCUMENTACION IMPLEMENTACON AUDITORIAS INTENAS

46 Mapa de procesos SCCP

47 Mapa de procesos SIAC

48 SCCP ALCANCE PROPUESTO Planificación y Ejecución del Modelo de Gestiòn de Abastecimientos, Elaboración de Informes y Seguimiento y Análisis de Compromisos para la Subsecretaria de Transportes a nivel central. EXCLUSIONES 7.3 Diseño y Desarrollo 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio. 7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición.

49 SIAC ALCANCE PROPUESTO
Diagnostico, diseño, mejoramiento, planificación, implementación , seguimiento y respuesta a la solicitudes del Sistema Integral de Atención de Clientes, en la Subtrans desde el nivel central  EXCLUSIONES 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio.

50 Procedimientos Obligatorios
Control de Documentos Control de Registros Control del Producto no Conforme Auditorias Internas Acciones Correctivas Acciones Preventivas

51 REGISTROS OBLIGATORIOS:
Revisiones por la Dirección Evaluación de Proveedores Realización del Producto Diseño y Desarrollo ( SIAC) Competencias del Personal que afecta la calidad ADEMAS: Cumplimiento de todos los documentos y/o registros necesarios para asegurarse de la eficaz planificación , operación y control de los procesos que definiremos en el desarrollo de la consultoria

52 Muchas Gracias