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1 PROYECTO DE PRESUPUESTOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y URBANISMO PARA EL AÑO 2010 Bilbao, 10 de noviembre de 2009
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2 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y URBANISMO PROGRAMA PRES. INIC. 2009PROYECTO 2010% 10/ 09 110.201ADMINISTRACIÓN GENERAL676.700,00763.944,0012,89% 120.202PLAN INFORMÁTICO FORAL1.445.000,001.255.000,00-13,15% 430.201ORDENACIÓN TERRITORIAL Y PLANIFICACIÓN URBANA1.969.156,001.241.964,00-36,93% 430.202CARTOGRAFÍA991.359,00548.409,00-44,68% 510.301ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE130.581.318,00139.972.197,007,19% TOTAL DEPARTAMENTO 135.663.533,00143.781.514,005,98%
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3 PRESUP. INIC. 09 PROYECTO 2010DIFERENCIA BIZKAIBUS 68.000.000,0075.992.980,007.992.980,00 SOTERRAMIENTO LINEA FEVE 200.000,003.200.000,003.000.000,00 LINEA 3 DEL METRO 14.666.695,0021.915.498,007.248.803,00 TOTAL 82.866.695,00101.108.478,0018.241.783,00 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y URBANISMO
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4 PROGRAMA 110.201 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL PRESUP. INIC. 09 PROYECTO 2010 % 10/ 09 CAP IIGASTO EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS608.200,00725.444,00 CAP VIINVERSIONES REALES68.500,0038.500,00 TOTAL PROGRAMA676.700,00763.944,0012,89% DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y URBANISMO
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5 PROGRAMA 120.202 DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO PLAN INFORMÁTICO FORAL PRESUP. INIC. 09 PROYECTO 2010% 10/ 09 CAP IIGASTO EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS515.000,00 CAP VIINVERSIONES REALES900.000,00720.000,00 CAP VIITRANSFERENCIAS DE CAPITAL30.000,0020.000,00 TOTAL PROGRAMA1.445.000,001.255.000,00-13,15%
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6 PROGRAMA 430.201 DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO ORDENACIÓN TERRITORIAL Y PLANIFICACIÓN URBANA PRESUP. INIC. 09 PROYECTO 2010% 10/ 09 CAP IIGASTO EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS371.320,0088.300,00 CAP VIINVERSIONES REALES597.836,00553.664,00 CAP VIITRANSFERENCIAS DE CAPITAL1.000.000,00600.000,00 TOTAL PROGRAMA1.969.156,001.241.964,00-36,93%
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7 PROGRAMA 430.202 DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO CARTOGRAFIA PRESUP. INIC. 09 PROYECTO 2010%10/ 09 CAP IIGASTO EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS102.800,0078.569,00 CAP VIINVERSIONES REALES888.559,00469.840,00 TOTAL PROGRAMA991.359,00548.409,00-44,68%
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8 PROGRAMA 510.301 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE PRESUP. INIC. 09 PROYECTO 2010 % 10/ 09 CAP II GASTO EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS1.659.606,001.252.702,00 CAP IVTRANSFERENCAS CORRIENTES86.625.000,0087.288.827,00 CAP VIINVERSIONES REALES1.064.000,00245.000,00 CAP VIITRANSFERENCIAS DE CAPITAL39.232.542,0049.185.498,00 CAP VIIIVARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS2.000.170,00 TOTAL PROGRAMA130.581.318,00139.972.197,007,19%
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