Ejecución Gobierno Central Tercer Trimestre2015 Sergio Granados Director de Presupuestos 30 de Octubre 2015.

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1 Ejecución Gobierno Central Tercer Trimestre2015 Sergio Granados Director de Presupuestos 30 de Octubre 2015

2 Balance Gobierno Central Total Tercer Trimestre 2015 (millones de pesos, % del PIB y var. real en 12 meses) 2 (p): PIB proyectado. Millones de pesos% del PIB(p)% de var. real Ingresos24.451.56915,65,6 Gastos25.680.70216,48,9 Balance-1.229.133-0,8-

3 Ingresos del Gobierno Central 3

4 Ingresos del Gobierno Central Total Tercer trimestre 2015 (millones de pesos y %) 4 (1) Incluye donaciones, rentas de la propiedad, ingresos de operación, otros ingresos corrientes y venta de activos físicos. (p): PIB proyectado. Millones de pesos % del total Var. real (%) % del PIB (p) Ingresos tributarios netos20.261.97882,9%7,4%12,9% Tributación minería privada1.095.6944,5%-6,4%0,7% Tributación resto contribuyentes19.166.28478,4%8,3%12,2% Cobre Bruto551.1862,3%-33,1%0,4% Imposiciones previsionales1.670.2676,8%2,1%1,1% Otros ingresos (1) 1.968.1388,0%7,9%1,3% TOTAL INGRESOS24.451.569100,0%5,6%15,6%

5 Precio del Cobre 2013-2015 (centavos de dólar) 5

6 Ingresos Tributarios del Gobierno Central Total Tercer Trimestre 2015 (millones de pesos y %) 6 (p): PIB proyectado. Millones de pesos % del total Var. real anual (%) % del PIB (p) Impuestos a la Renta 8.289.24340,9%15,6%5,3% Tributación minería privada 1.095.6945,4%-6,4%0,7% Tributación resto contribuyentes 7.193.55035,5%19,8%4,6% Impuesto al Valor Agregado 9.817.17948,5%4,9%6,3% Impuestos a Productos Específicos 1.749.1568,6%1,6%1,1% Tabacos, Cigarros y Cigarrillos 778.4063,8%8,2%0,5% Combustibles 962.1914,7%-3,3%0,6% Derechos de Extracción Ley de Pesca 8.5580,0%39,1%0,0% Impuestos a los Actos Jurídicos 189.9270,9%-4,3%0,1% Impuestos al Comercio Exterior 244.7931,2%-7,8%0,2% Otros -28.321-0,1%-118,4%0,0% INGRESOS NETOS POR IMPUESTOS 20.261.978100,0%7,4%12,9%

7 Recaudación Impuesto al Valor Agregado Trimestral 2013-2015 (millones de pesos 2015) 7

8 Gastos del Gobierno Central 8

9 Gastos Gobierno Central Tercer Trimestre 2015 (millones de pesos y %) 9 (p): PIB proyectado. MillonesVar. real % del PIB(p) de pesosanual (%) Gastos Presupuestario25.363.4938,9%16,2% Gastos Extrapresupuestario317.20913,1%0,2% Gasto Total25.680.7028,9%16,4%

10 Gasto Gobierno Central Presupuestario Acumulado al tercer trimestre 2011-2015 (Porcentaje de avance sobre Ley Aprobada) 10

11 Gasto Gobierno Central Presupuestario Ejecución mensual tercer trimestre 2011 - 2015 (Porcentaje de avance sobre Ley Aprobada) 11 Año I trimestre II trimestre julioagostoseptiembre III trimestre Acumulado al III trimestre 201521,923,58,2 8,524,970,3 201421,723,98,17,88,624,570,0 201320,523,68,17,68,023,767,8 201220,922,88,07,78,123,967,6 201119,722,47,67,48,223,365,3

12 Gastos Gobierno Central Presupuestario Al tercer trimestre 2015 (millones de pesos y %) 12 Millones% delVar. real de pesostotalanual (%) Gastos corrientes21.468.50984,6%8,1% Gastos de capital3.894.98415,4%13,4% TOTAL GASTOS25.363.493100,0%8,9%

13 Gasto de Capital Gobierno Central Presupuestario Al tercer trimestre 2011-2015 ( Variación % real anual) 13

14 Gasto Corriente Al tercer trimestre 2015 5 Ministerios con mayor gasto aprobado (1) (millones de pesos y % de ejecución sobre Ley Aprobada) 14 (1) Luego de la clasificación por mayor gasto aprobado en la Ley de Presupuestos 2015, se ordenan descendentemente por el porcentaje de ejecución al tercer trimestre 2015. El Gasto Corriente aprobado de estos 5 ministerios representa un 72,5% del Gasto Corriente total aprobado en la Ley de Presupuestos 2015. Ministerios LeyEjecución Porcentaje de ejecución (%) AprobadaIII trimestre 2015 Interior1.546.9331.294.13183,7 Salud5.462.0464.453.21281,5 Trabajo5.758.2534.521.44978,5 Defensa1.484.6781.104.04374,4 Educación6.860.5034.851.52370,7

15 Gasto de Capital Al tercer trimestre 2015 5 Ministerios con mayor gasto aprobado (1) (millones de pesos y % de ejecución sobre Ley Aprobada) 15 (1) Luego de la clasificación por mayor gasto aprobado en la Ley de Presupuestos 2015, se ordenan descendentemente por el porcentaje de ejecución al tercer trimestre de 2015. El Gasto de Capital aprobado de estos 5 ministerios representa un 87,9% del Gasto de Capital total aprobado en la Ley de Presupuestos 2015. Ministerios LeyEjecución Porcentaje de ejecución (%) AprobadaIII trimestre 2015 Vivienda1.563.1891.052.87267,4 Obras Públicas1.959.0891.306.54466,7 Interior1.319.285738.03755,9 Educación682.759210.23930,8 Salud590.013156.83926,6

16 Gasto ejecutado inversiones Gobiernos Regionales Acumulada al Tercer Trimestre 2015 (millones de pesos y % de ejecución sobre Ley Vigente) 16 (a) No incluye Fondema. RegionesMillones de pesos % de Ejecución Al III trimestre 2015 Al III trimestre 2014 I25.08564,860,0 II53.63269,871,6 III20.58945,764,9 IV42.67771,674,3 V48.79972,157,0 VI36.85369,166,9 VII46.72373,159,5 VIII82.34579,780,2 IX60.99567,666,5 X59.48671,568,5 XI27.07666,072,4 XII (a)24.22056,765,9 RM90.95579,763,3 XIV28.26663,954,2 XV29.59976,067,8 TOTAL677.30070,466,8 Variación % real en 12 meses15,7

17 Activos y Deuda del Gobierno Central 17

18 Activos financieros del Tesoro Público Al Tercer Trimestre 2015 (millones de US$ y % del PIB) 18

19 Deuda Bruta del Gobierno Central Al Tercer Trimestre 2015 (% del PIB) 19

20 Ejecución Gobierno Central Tercer Trimestre 2015 Sergio Granados Director de Presupuestos 30 de Octubre 2015