AUDITORIA INTERNA Aérea Centralizada Universidad de San Carlos de Guatemala 1.Bienvenida 2.Notas de auditoria llevarán la salvedad incluida 3.Recordatorio.

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1 AUDITORIA INTERNA Aérea Centralizada Universidad de San Carlos de Guatemala 1.Bienvenida 2.Notas de auditoria llevarán la salvedad incluida 3.Recordatorio sobre el proceso automatizado de Fondos Fijos 4.Memorándum vigencia de las facturas 5.Indemnizaciones 6.Pruebas a Servicios Personales 7.Pruebas a Egresos 8.Controles de Auditor en digital todavía lo tienen pendiente 9.Reunión motivacional de verano, cumpleañeros, de trabajo 10. otros

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4 Compras a través de Fondo Fijo Solicitante Solicitud de compra Certifica DP Registra factura Asigna fondos Elabora Planilla Tesorería Punto de Control Auditoria Elabora oficio Archivo de Transferencia Contabilidad Habilita Autoriza Emite Nota Debito o Cheque Caja/DGF Viáticos Caja Chica Recibo Sueldos

5 1.Documentos autorizados antes del 9 de enero 2013, hasta agotar existencias. 2.Todos los documentos autorizados a partir del 9 de enero d e 2013 : a ) Dos años contados a partir de la fecha o d e autorización, b ) Documentos autorizado s por primera vez, un año

6 Solvencia de Biblioteca Central (con fecha el mismo día que se presenta el expediente) Solvencia de Biblioteca de la Unidad (donde labora los últimos 2 años, fecha ídem) Solvencia en el Servicio Carta de aceptación de renuncia, Carta de finalización del Contrato, resolución de despido, notificación retiro-

7 Fotocopia del documento de identificación vigente Certificación de solvencia contable (Vigencia 3 meses a partir de la fecha de su emisión) Constancia de préstamo extendida por el Bantrab Si tuviere saldo solicitará al bando el calculo de 2 meses de interés

8 Constancia de Préstamo del Plan de Prestaciones - si tiene saldo solicitará el calculo de 2 meses de intereses - Si se jubilará podra solicitar que se lo amorticen de la jubilación Solvencia de la sección de cobros (Vigencia 1 mes calendario a partir de su emision) Certificación de relación laboral Para ex trabajadores contratados por planilla extendida por el tesorero de la unidad

9 Casos especiales Identificación de persona o cambio de nombre según RENAP En caso de fallecimiento se procederá conforme añal articulo 46 del pacto colectivo Casos especiales Mandatos Cartas de autorización para Realizar descuentos En casos especiales reintegrosConvenios de pago

10 Variaciones (suspensiones IGSS, LSGS, renuncias, despidos, etc.) Cumplimiento plazos de liquidación Requerimiento a Autoridades sobre informe de cumplimiento de horarios y estancia fructífera

11 Sin Centros Regionales Cortes y arqueos de Formas Integración de fondos Pruebas selectivas a almacén e inventario Conciliaciones bancarias Revisión a procesos e Informe semestral Con Centros Regionales Revisión a procesos e informe semestral Coordinación con auxiliares de auditoria para proporcionales las muestras de inventario y almacén

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13 DOCENCIA POLITICAPLAN ESTRATEGICOPLAZO Institucionalizar el componente ambiental Incluirlo en la Visión y MisiónCorto Fortalecer el sistema de actualización curricular Incorporar como eje transversal en los perfiles y planes académicos Corto y mediano Crear el Sistema de Educación Ambiental Superior Buscar convergencias entre las maestrías y doctorados en ambiento u otros que sean afines corto y mediano

14 INVESTIGACION POLITICAPLAN ESTRATEGICOPLAZO Incentivar proyectos de investigación interdisciplinaria y multidisciplinaria, sobre manejo ambiental, gestión de riesgo y adaptación al cambio climático y su mitigación Coordinar con la DIGI y CONCIUSAC Realizar un diagnostico y propuesta ambiental de los campus de los centros regionales Corto ( 2 años a partir del 30 de julio 2014) Incorporar el componente ambiental, gestión de riesgo, recursos naturales, diversidad biológica y cultural y adaptación al cambio climático como eje transversal Programa de investigación que incluya como eje transversal el desarrollo sostenible, el enfoque ambiental, la adaptación al cambio climático y su mitigación Corto

15 EXTENSION POLITICAPLAN ESTRATEGICOPLAZO Desarrollar extensión universitaria participativa sobre el manejo ambiental, gestión de riesgo ante la vulnerabilidad del país y para la adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos Los programas de extensión de las unidades académicas deberán incentivar la extensión universitaria interdisciplinaria y multidisciplinaria. EPS PDS Incluyendo a la unidades académicas, sobre el manejo sostenible y de los recursos naturales analizando aspectos sociales, ambientales, económicos, culturales e institucionales. Corto ( 2 años a partir del 30 de julio 2014)

16 ADMINISTRACION POLITICAPLAN ESTRATEGICOPLAZO Desarrollar y aplicar procedimientos de buena practicas, manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales dentro de la comunidad universitaria, para que se desarrolle dentro de ambientes seguros e higiénicos Privilegiar las compras de productos o insumos que en su proceso de producción contemplen practicas de sostenibilidad y protección ambiental, así como de preferencia esta certificados con sello verde. Reducir el consumo de Papel y de tinta de uso normal de acuerdo al uso de la tecnología disponible. Aplicar practicas de reducción, reutilización y reciclaje. Mantenimiento y protección ambiental Corto ( 2 años a partir del 30 de julio 2014)

17 Docencia Coordinar con la DIGED Fortalecer las capacidades de aprendizaje de estudiantes con discapacidad Investigación Coordinar con DIGI programa de investigación en cada unidad académica que incluya como eje transversal la temática de discapacidad Extensión Programas de educación y cursos a distancia dirigidos a personas con discapacidad. Cooperación técnica con que tengan experiencia con el tema Administración Incorporar procedimientos de inclusión laboral y cobertura adaptada al plan de prestaciones de personal docente y administrativo con discapacidad.

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19 Proyecto de Firmas ElectrónicasModificación al Reglamento de Viáticos

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