PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016

Presentación del tema: "PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016"— Transcripción de la presentación:

1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016
Ing. Marco Antonio Galindo Olguín Director de Estudios Económicos Septiembre 25, 2015

2 FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA DEL CNA

3 Inicio del proceso con la consulta a la membresía
Aprobación Cabildeo Reuniones Legislativo Alianza Estratégica PROPUESTA CNA Reuniones de Trabajo (Convocatoria) Reuniones CMDRS y Ejecutivo Integración de la propuesta Consulta a la membresía

4 IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES EN TRES GRANDES ÁREAS
Ante el anuncio del Presupuesto Base “Cero” se cambió la estrategia interna para el PEF 2016 IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES EN TRES GRANDES ÁREAS 1.- CAPITALIZACIÓN (INVERSION) 2.- ESTRUCTURALES (COMPENSATORIOS) 3.- SOPORTE (BIENES PÚBLICOS)

5 CAPITALIZACIÓN Programas para capitalización del sector
Para apoyar la inversión productiva a través de más y mejores activos e infraestructura de las empresas para capitalizarlas, aumentar la productividad y sentar bases sólidas para un crecimiento más acelerado del sector CAPITALIZACIÓN

6 Programas para capitalización del sector

7 ESTRUCTURALES Programas para atender temas estructurales
Enfocados a ofrecer certeza a los productores a través de compensar las asimetrías que se tienen con otros países, generadas principalmente por los subsidios que reciben los productores en otros países, que los hacen artificialmente más competitivos. ESTRUCTURALES

8 Programas para atender temas estructurales

9 DE SOPORTE Programas de soporte
Para la atención de temas clave que redundan en beneficio de todo el sector agropecuario como son la sanidad, innovación, promoción del consumo, administración de riesgo, y en general todo tipo de bienes públicos que, sin apoyar directamente a las empresas, coadyuvan en el aumento de la competitividad. DE SOPORTE

10 Programas de soporte

11 Una vez identificadas y clasificadas las prioridades se integró la propuesta
ESTIMACIÓN DE RECURSOS POR GRANDES AREAS 1/ 1/Nota: Se refuerzan sustancialmente los programas prioritarios dentro de cada área y al no considerar los programas no prioritarios el presupuesto total para la SAGARPA es menor al aprobado para el 2015 en 29,878mdp (-32.4%) . EL MONTO TOTAL PROPUESTO ES LA SUMA PARA EL RAMO 08, SIN INCLUIR GASTOS ADMINISTRATIVOS NI DE OPERACIÓN.

12 Incluyendo también programas de interés de otras dependencias

13 Se trabajo también en la estructura de la propuesta y el soporte
Reunión de Trabajo (9 de Julio) Vicepresidencia de Políticas Públicas (Ing. Julio César Corona Valenzuela) Avanzar en la formulación de la propuesta de CNA para el PEF 2016: Revisión de Avances. Incorporación de elementos del Estudio de Largo Plazo del CNA. Identificación de elementos faltantes.

14 Se definió el contenido
Situación de sector agroalimentario mundial. Ajustes en políticas públicas de los países (Farm Bill, PAC) Realidad de la política sectorial en México y necesidad de adecuación. Propuesta del CNA para el PEF 2016 en 3 vertientes. Identificación de prioridades (SAGARPA / Otras Dependencias). Importancia socioeconómica del agro en México. Evolución del sector (PIB, Exportaciones, Empleo, etc.). Impactos positivos esperados de la propuesta (apoyo de GEA). Importancia del presupuesto sectorial (Reflexiones finales).

15 ¿CUÁLES SON LOS ANTECEDENTES DE LOS RECURSOS ORIENTADOS AL DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO?

16 LA EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DESTINADO PARA EL PEC HA SIDO FAVORABLE
RECURSOS DESTINADOS AL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (PEC) Millones de pesos TMCA = 9.6% Incremento (%) = 201.4 Fuente: Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para cada año TMCA = Tasa Media de Crecimiento Anual 16

17 LA EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA LA SAGARPA TAMBIEN HA SIDO POSITIVO
Millones de pesos TMCA = 7.8 % Incremento (%) = 184.3 1/ Para la SAGARPA se aprobaron 82,900.4 mdp el 2014, pero la cifra fue ajustada a 84,742.5 mdp para tomar como base real el presupuesto 2014 ampliado por la transferencia de los Programas FAPPA y PROMETE de la SEDATU a la SAGARPA. Fuente: Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para cada año TMCA = Tasa Media de Crecimiento Anual

18 PARTICIPACIÓN DE LA SAGARPA DENTRO DEL PEC (%)
EL PRESUPUESTO DE LA SAGARPA HA TENIDO UN MENOR PESO RELATIVO DENTRO DEL PEC, PERO MUESTRA UNA RECUPERACIÓN EN AÑOS RECIENTES PARTICIPACIÓN DE LA SAGARPA DENTRO DEL PEC (%)

19 ¿QUÉ HAY DEL PROYECTO DEL PEF 2016
DEL EJECUTIVO FEDERAL?

20 Presentación del paquete económico
El 8 de Septiembre del presente año, el Ejecutivo Federal entregó al Congreso el Paquete Económico para el 2016 para su análisis, discusión y eventual aprobación. El Paquete Económico está integrado por la Ley de Ingresos, la miscelánea fiscal, los Criterios Generales de Política Económica y el Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

21 7,743 mdp que reflejaría una reducción del 9.1%
EL PROYECTO DEL EJECUTIVO FEDERAL CONTEMPLA REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EL PEC Y PARA LA SAGARPA Excluye Recorte al Gasto Programable de 221 mil mdp para 2015 (124 mil) y 2016 (Resto) Cambios porcentuales 2016 vs 2015 (Base DOF, Proy. PEF 2016) Gasto Total del Gobierno PEC SAGARPA Excluye Recorte de 7,743 mdp que reflejaría una reducción del 9.1%

22 Programa Especial Concurrente (PEC): Por Vertientes
(Millones de pesos)

23 Principales Variaciones Positivas y Negativas
Propuesta del Ejecutivo PEC 2016: Principales Variaciones por Vertiente Principales Variaciones Positivas y Negativas PPEF 2016 Vs. PEF / (Millones de pesos) Por Vertientes 1/ La reducción en la vertiente “Infraestructura” refleja la eliminación de recursos para “Caminos Rurales” para lo cual se aprobaron 14,674 mdp el 2015.

24 Programa Especial Concurrente (PEC): Por Programas
(Millones de pesos)

25 Propuesta del Ejecutivo PEC 2015: Por Programa
Variaciones Positivas y Negativas por Programa PPEF 2016 – PEF 2015 (Millones de pesos) Por Programa

26 Principales Variaciones Positivas y Negativas
Propuesta del Ejecutivo PEC 2015: Principales ajustes por Componentes específicos Principales Variaciones Positivas y Negativas PPEF 2016 – PEF 2015 (Millones de pesos) Por Componentes

27 PRINCIPALES REDUCCCIONES EN PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LA SAGARPA (RAMO 08) PARA LA AGRICULTURA COMERCIAL

28 ANTE LA DEFINICIÓN DEL PROYECTO DE PEF 2016 CON ENFOQUE DE PRESUPUESTO “BASE CERO”

29 Nuevos Programas/Componentes en la SAGARPA
Continúa …

30 Nuevos Programas/Componentes en la SAGARPA
Continuación…

31 Programas/Componentes desagregados de la SAGARPA

32 Programas/Componentes no identificados en 2016
Continúa …

33 Programas/Componentes no identificados en 2016
Continuación…

34 Cambios en Programas dentro de la SAGARPA (Aproximación)
13 Nuevos Se desagregan en 8 No identificados en la estructura actual 3 ? 33 34 34

35 Prevalecen complejidades para precisar entre “Nuevos “ y “No identificados”
EJEMPLO: PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA Componentes Existente 2015 Propuesta 2016 Agroincentivos SI (602.9 mdp) Desarrollo de Cluster Agroalimentario (AGROCLUSTER) SI (446.4 mdp) Producción Intensiva y Cubiertas Agrícolas (PROCURA) SI (448.7 mdp) PROCAFE e Impulso Productivo Café SI (730.6 mdp) Sistemas Producto Agrícolas (SISPROA) SI (49.9 mdp) Producción integral SI (1,700 mdp) Innovación Agroalimentaria SI (3,000 mdp) Modernización de Maquinaria y Equipo SI (1,500 mdp) 35

36 Los Criterios Generales de Política Económica también limitan el margen de maniobra…
Proyecciones 2015 2016 Crecimiento del PIB 2.0 a 2.8% 2.6% a 3.6% Inflación 3.0% T.C. nominal promedio 15.60 15.90 Tasa de interés (Cetes 28 días,%) 1/ 3.1 4.0 Precio promedio barril de petróleo 2/ 50 dólares Déficit público (tradicional) -1.0% -0.5% Déficit público (con inversiones) -3.5% -3.0% 1/ Nominal Promedio. 2/ Canasta Mexicana.

37 ¿Que sigue en este tema?

38 PEC PROPUESTO POR EL EJECUTIVO VS. APROBADO POR LOS DIPUTADOS
El presupuesto del PEC tradicionalmente ha sido mejorado por los Legisladores PEC PROPUESTO POR EL EJECUTIVO VS. APROBADO POR LOS DIPUTADOS (Millones de Pesos) Fuente: Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación y Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para cada año.

39 y también históricamente el Presupuesto de la SAGARPA a sido mejorado por los Legisladores
PRESUPUESTO PARA LA SAGARPA PROPUESTO POR EL EJECUTIVO VS. APROBADO POR LOS DIPUTADOS (Millones de Pesos) Fuente: Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación y Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para cada año.

40 No obstante, habrá que reconocer que el presupuesto real de la SAGARPA el presente año es menor al aprobado en el PEF 2015

41 ACTIVIDADES DEL CNA ANTE LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DEL PEF 2016

42 Reunión Comida con el Secretario de Sagarpa…
3 de Septiembre Lic. José Calzada Rovirosa. Presentación de la propuesta CNA al Presupuesto de Egresos 2016

43 ese mismo día… Lic. Fernando Galindo
3 de Septiembre Lic. Fernando Galindo Subsecretario de Egresos de la SHCP Algunos miembros del CNA Propuesta CNA al Presupuesto de SAGARPA 2016.

44 Realizamos una Rueda de Prensa…
7 de Septiembre University Club Presentación de la propuesta CNA al Presupuesto de egresos 2016

45 Con gran impacto en los líderes de opinión / notas periodísticas

46 Nos reunimos con el Coordinador de Asesores de Hacienda…
7 de Septiembre Lic. Osvaldo Santini. Presupuesto Base O Devoluciones de IVA Integradoras régimen del sector.

47 Desayuno con el Dr. Rogelio Ramírez de la O…
14 de Septiembre Actor importante cercano a Andres Manuel Lopez Obrador y Morena. Temas del sector y Presupuesto 2016.

48 COMISIÓN DE PROGRAMAS SECTORIALES Y PRESUPUESTO
En el seno del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable COMISIÓN DE PROGRAMAS SECTORIALES Y PRESUPUESTO Asistencia del CNA Sesiones Ordinarias y Extraordinarias Elaboración de Propuesta para el PEC 2016 de organizaciones

49 Seguimiento a la ruta crítica definida…
Que sigue? PRESENTACION CON EL EJECUTIVO CABILDEO CON EL NUEVO LEGISLATIVO CAMPAÑA MEDIOS Seguimiento a la ruta crítica definida… PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 SAGARPA RAMO 08 OTRAS DEPENDENCIAS RESALTAR: IMPORTANCIA DEL SECTOR OTROS PAISES VOLATILIDAD MERCADOS SEGURIDAD ALIMENTARIA

50 Con el apoyo de los miembros de la Alianza Estratégica
Una relación muy cercana y productiva para el sector CNPR AMSDA CNOG CNC

51 MUCHAS GRACIAS

52 ANEXO 11, PEC (Proyecto de Decreto del PEF 2016)

53 Anexo 11, PEC (Proyecto PEF 2016)
Continúa …

54 Anexo 11, PEC (Proyecto PEF 2016)
Continuación… Continúa …

55 Anexo 11, PEC (Proyecto PEF 2016)
Continuación… Continúa …

56 Anexo 11, PEC (Proyecto PEF 2016)
Continuación… Continúa …

57 Anexo 11, PEC (Proyecto PEF 2016)
Continuación… Continúa …

58 Anexo 11, PEC (Proyecto PEF 2016)
Continuación… Continúa …

59 Anexo 11, PEC (Proyecto PEF 2016)
Continuación… Continúa …

60 Anexo 11, PEC (Proyecto PEF 2016)
Continuación… Continúa …

61 Anexo 11, PEC (Proyecto PEF 2016)
Continuación…