8va. Reunión del Comité Operativo de Calidad 25 de octubre 2010 Edif. 12 PB, 10:00 a 11:30 hrs. GERENCIA DE CALIDAD Y COMPETITIVIDAD Trabajo en equipo.

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1 8va. Reunión del Comité Operativo de Calidad 25 de octubre 2010 Edif. 12 PB, 10:00 a 11:30 hrs. GERENCIA DE CALIDAD Y COMPETITIVIDAD Trabajo en equipo

2 TEMARESPONSABLETIEMPO 1)Auditorías Seguimiento de Acciones Correctivas y Preventivas Visita de Garantía de Calidad LV GFP,SOP10 min Seguimiento de Acciones Correctivas y Preventivas 2)Difusión del SGIMGM15 min Programa de difusióndifusión (Prueba piloto 26 de octubre: DSC Simulación y Control e Instrumentación) 3)Proceso RHMVI10 min Proceso RHRH Entradas/salidas 4)Mapa de riesgosRVS,AS10 minMapa de riesgos 5)Asuntos generales Participación en premios PNC y PNT GFP,NAP,PLS,JMH, MGM15 minPNT 6)Próxima reuniónRevisión por la Dirección COC, 4 noviembre Agenda Responsable de elaborar la minuta: Sandra Gutiérrez Estrada

3 Seguimiento de Acciones Correctivas y Preventivas Pendientes 1ra. Auditoria de Vigilancia 2009 ProcesoResponsablePlanteamientosSeguimientosFecha de Término RHM. Vergara 007/IMNC/2009 008/IMNC/2009 Auditoria de Certificación 2008 ProcesoResponsablePlanteamientosSeguimientosFecha de Término RHJ.C. Codero019/AE-IMNC/2008 ProcesoResponsablePlanteamientosSeguimientosFecha de Término RHD. Barragán01/RH/200923 febrero 2010 Otras 2009 Las acciones deben quedar cerradas antes de la 2da. Auditoria externa de vigilancia (8 y 9 de noviembre). Nota: Se verificarán las evidencias soporte de las AC cerradas el 27 de octubre en la GCC.

4 Auditoria Interna 2009 Ref.Req.DescripciónResponsablePlanteamiento AI/01/2009 4.2.4Conforme al procedimiento P-COC-012 (Procedimiento para Controlar los Registros del SGI) punto 4.2.2 se observó Incumplimiento para los registros del SGI especificados en el procedimiento P-COC-020 (Procedimiento de Diseño y Desarrollo) N. Alvarado J. Martínez P. Lagunas 5.4.2No se asignaron los recursos necesarios para la calibración de los equipos de laboratorio y de la capacitación requerida por el personal L. Colín 5.5.3Conforme al procedimiento P-COC-019 (Procedimiento para la Comunicación Interna y Externa) puntos 4.1.2.a.i y 4.1.2.a.ii se observó Incumplimiento en los laboratorios P. Lagunas J.M. Ríos 03/AI-01-09/2010 Seguimiento de Acciones Correctivas y Preventivas Pendientes

5 Hallazgos de auditoria Interna 2010 – Fecha límite para entregar a la GCC 27 de octubre (Enviado por correo el 14 de octubre) Ref.Req.Descripción de la No ConformidadProcesoResponsable AI/02/106.2.2Se recomienda establecer la metodología y las responsabilidades para la planificación y ejecución de la capacitación en temas relacionados con calidad, ambiente y seguridad en el programa institucional de capacitación. RHM. Vergara AI/01/106.2.2No se encontró evidencia de la evaluación de la competencia del personal que realiza actividades relacionadas con seguridad y ambiente, para cumplir con los aspectos de ambiente, seguridad y salud ocupacional. Asimismo, no se mostró evidencia de que en los programas de capacitación de las Gerencias se consideren cursos sobre estos temas. Incumplimiento con el requisito 6.2.2 RHM. Vergara 6.5A excepción de la GSP de Cuernavaca, todas las demás áreas que se visitaron, no cuentan con el reporte de la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER, del P-RL-103) de sus instalaciones y actividades. Incumplimiento del requisito 6.5 IATA. Mendoza A. Sotelo AI/03/108.5.2No se está revisando periódicamente el seguimiento de las acciones correctivas derivadas de las Revisiones por la Dirección, como lo establece el procedimiento P-COC-010 punto 4.2.4c. Evidencia: El seguimiento y evaluación de la eficacia de acciones correctivas de los procesos de Recursos Humanos (001/RH/2009); Infraestructura y Ambiente de Trabajo; y Gestión de Proyectos, derivados de los acuerdos 2/09, 9/09 y 5/10 de las Revisiones por la Dirección, no se ha documentado, habiendo vencido el plazo de la implementación especificado en los planteamientos correspondientes. GCCP. Lagunas S.Olivares Seguimiento de Acciones Correctivas y Preventivas Pendientes

6 Hallazgos de auditoria Interna 2010 – Fecha límite para entregar a la GCC 27 de octubre Ref.Req.Descripción de la Oportunidad de MejoraProcesoResponsable AI/01/10 6.5Analizar la conveniencia de que en el formato de revisión de la propuesta (P-COC- 008), se haga referencia a los procedimientos P-COC-018 y P-RL-103, con el propósito de generar la evidencia correspondiente a los análisis del impacto ambiental y de los riesgos de seguridad en el trabajo. GCPJ. Martínez 8.2.3 8.2.4 8.5.2 Para homologar lo indicado en el procedimiento P-COC-010 y el P-DE-006 respecto al seguimiento y evaluación de la AP o AC aplicada a los proyectos, considerar en el formato del informe trimestral (punto 13.2) la validación de la eficacia de la acción realizada. GPN. Alvarado P.Lagunas AI/03/105.6Se requiere reforzar el seguimiento de los acuerdos tomados en las Revisiones por la Dirección para asegurar su cumplimiento oportuno. ADP. Lagunas Seguimiento de Acciones Correctivas y Preventivas Pendientes

7 Participación del IIE en el PNT 2010 Convocatoria publicada en el DOF: 14 de octubre de 2010 Categorías en que se puede participar: Gestión de Tecnología. Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico Innovación de producto Primera Etapa: Reporte Inicial 01 noviembre 2010 Descripción de los procesos de Gestión de Tecnología Producto Innovador (síntesis): Descripción del producto Novedad Desempeño en el mercado Impactos en la competitividad Otros impactos Notificación de resultados: 10 al 12 de noviembre de 2010 Segunda etapa: Reporte Extenso 9 de diciembre 2010 Procesos de Gestión de Tecnología e Innovación Innovación del producto Notificación de resultados: 24 a 26 de enero de 2011 Tercer etapa: Visita de campo 31 de enero al 25 de febrero de 2011 Presentación del producto innovador durante la visita Notificación de resultados: 18 de abril de 2011 NOTA. Si solo se participa en Gestión de Tecnología no se requiere Reporte Inicial, por ser el IIE finalista en la edición PNT 2009

8 HoraActividades 10:00 - 10:15 10:15 – 10:25 10:25 – 10:35 10:35 – 10:50 10:50 – 11:15 11:15 – 11:30 11:30 – 11:45 11:45 – 12:00 12:00 – 12:15 12:15 – 12:30 12:30 – 12:45 Presentación de los asistentes Honores a la Bandera Himno Nacional Mexicano Presentación de Nuevo video Institucional IIE Bienvenida por el Ing. Julián Adame Palabras del Ing. Alfredo Elias Ayub Cierre del evento Dra. Georgina Kessel Martínez Cancelación del Timbre Postal Conmemorativo Entrega de Reconocimiento a la Integridad Entrega de Medallas a Ex Directores Ejecutivos Entrega de Medallas de Reconocimiento al Personal con más antigüedad en la Institución Propuesta para : Celebración de 35 Aniversario en MUTEC

9 Instituto de Investigaciones Eléctricas Reforma No.113. Col. Palmira Cuernavaca, Morelos, México (777) 3623811 ext. 7649 E-mail: gfranco@iie.org.mxgfranco@iie.org.mx Gerencia de Calidad y Competitividad Gracias por su atención Calidad no es un objetivo, es un compromiso permanente