Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2011 EL COLEGIO DE SINALOA.

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1 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2011 EL COLEGIO DE SINALOA

2 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2011 I.Programa Operativo Anual 2011

3 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2011 FORMATO POA-01 Dependencia u Organismo: 0502050309 El Colegio de Sinaloa Misión De GobiernoDel Organismo Establecer políticas para el óptimo aprovechamiento de los recursos públicos, la mejoría permanente en las condiciones de vida y la convivencia armónica entre los sinaloenses, respetando las libertades fundamentales en estricto apego a la Ley. Promover y difundir entre la sociedad sinaloense con absoluta libertad de expresión lo más avanzado, relevante y actualizado del saber universal, del conocimiento científico, de las innovaciones tecnológicas, de las bellas artes así como de las diversas manifestaciones artísticas. Hoja 1 de 2

4 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2011 Dependencia u Organismo: 0502050309 El Colegio de Sinaloa Visión De GobiernoDel Dependencia Construir un modelo de convivencia que garantice a todos sus ciudadanos el disfrute de los bienes básicos que distinguen a toda sociedad moderna: orden social, libertad, justicia social y bienestar. Ejes Estratégicos Desarrollo Social Incluyente y Solidario. Crecimiento, Empleos y Oportunidades para todos. Abatir el Delito y Procurar la Justicia. Gobierno de la Participación Ciudadana. Aportación a la sociedad sinaloense, actividades que fortalezcan las artes y la ciencia. Colaboración académica de instituciones científicas y culturales con presencia nacional. Facilitar e impulsar acciones que se establezcan como una mejor alternativa de educación post- profesional. Fortalecimiento de actividades para la promoción y difusión de trabajos de investigación científica y tecnológica. Hoja 2 de 2 FORMATO POA-01

5 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2011 VINCULACION DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO CON LA DEPENDENCIA EJE Y MARCO ESTRATEGICO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS LÍNEAS DE ACCIÓN IMPACTOS LOGRADOS 2010 IMPACTOS A LOGRAR 2011 DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE Y SOLIDARIO Marco Estratégico de la Política Educativa Marco Estratégico de Política Cultural Objetivo: Impulsar una política educativa, que mejore los ambientes escolares, la calidad de la enseñanza y los resultados de los aprendizajes. Objetivo: Implementar una política que extienda y facilite el acceso de toda la población sinaloense a los bienes y servicios culturales. Consolidar un sistema educativo estatal debidamente integrado en sus diferentes niveles. Elevar la pertinencia de la enseñanza y los aprendizajes. Modernizar la gestión educativa. Promover la participación ciudadana en el diseño e implementación de las políticas educativas. Descentralizar los bienes y servicios culturales, estimulando la participación de los municipios. Elaborar un nuevo marco normativo e institucional para apoyar a los creadores y promover la excelencia artística. 14 (catorce) Cátedras Magistrales 2 (dos) conciertos. 10 (diez) publicacione s. 45 (cuarenta y cinco) trabajos de investigación. 2 (dos) Talleres. 220 (doscientos veinte) Actividades Culturales. 1 (uno) Congreso. 3 (tres) Coloquios. 2 (dos) concursos METAS 450 estudian- tes con acceso a capacitación mas actualizada en diferentes áreas del conocimiento. 28,000 estudiantes de posgrado con acceso a temas científicos. 13,900 académicos con información sobre ciencia, de primera mano. Generar conocimiento científico actualizado para el área académica y promover actividades culturales en beneficio de la sociedad sinaloense 300 asistentes a los diferentes conciertos a desarrollar en 3 ciudades más grandes del Edo. 380 estudiantes y profesionales que tuvieran cursos de posgrado con capacitación más actualizada en diversas áreas del conocimiento. 30,000 estudiantes de posgrado con acceso a información sobre temas científicos. 9,000 académicos con información científica de primera mano. Edición y publicación de 8 obras con material informativo de los avances científicos y literarios. 105,000 beneficiarios del proyecto de Difusión cultural ESTRATEGIAS Optimización del uso de tecnologías modernas. Mejora de infraestructura educativa. Desarrollo de estudios prospectivos orientados a identificar las necesidades de educación superior en la entidad. Impulsar el rediseño institucional de las instancias rectoras del sector educativo.

6 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2011 FORMATO POA-02 Dependencia u Organismo: 0502050309 El Colegio de Sinaloa PRIORIDADES Y COMPROMISOS POR SINALOA PRIORIDADES DE GOBIERNO PRIORIDADES Y COMPROMISOS POR SINALOA QUE ASUME EL ORGANISMO PARA 2011 Marco Estratégico de Política Cultural. Objetivo: Implementar una política que extienda y facilite el acceso de toda la población sinaloense a los bienes y servicios culturales.  Alcanzar la consolidación académica científica con el aseguramiento de actividades en coordinación con distintos organismos incentivando la promoción de lo más actualizado del saber universal con absoluta libertad de expresión y relevante del conocimiento científico.  Ampliación de convenios con organismos académicos estatales y nacionales con el fin de lograr intercambio de experiencias y conocimientos en niveles de posgrado, para ofrecer a los profesionales, académicos e investigadores del Estado una oferta de alto nivel en su entidad.  Fortalecer la asesoría y vinculación con algunas instituciones nacionales, estatales y municipales. Hoja 1 de 2

7 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2011 Dependencia u Organismo: 0502050309 El Colegio de Sinaloa PRIORIDADES Y COMPROMISOS POR SINALOA PRIORIDADES DE GOBIERNO PRIORIDADES Y COMPROMISOS POR SINALOA QUE ASUME EL ORGANISMO PARA 2011  Generación de conocimiento a través de una serie de publicaciones que aborden diversas temáticas.  Ampliar la cobertura a través de la afinación de canales de comunicación, y transmisión de conocimiento por este medio.  Establecimiento de nuevos acuerdos de coordinación con otros organismos estatales para alcanzar la optimización de recursos financieros y materiales.  Ampliación de mecanismos que faciliten, con la participación conjunta de otras instituciones el diseño y promoción de actividades de corte científico y cultural. FORMATO POA-02 Hoja 2 de 2

8 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2011 No. VISIÓN TÁCTICA RESULTADOS ACCIONES PROPUESTAS INDICADORES DE IMPACTO METAS DEHASTA NUESTROS RETOS OPERATIVOS (PROBLEMAS FUNDAMENTALES) ACTUALES DE LA DEPENDENCIA NUESTRAS ASPIRACIONES PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA EN 2011 PARA AVANZAR EN NUESTRAS ASPIRACIONES COMO DEPENDENCIA PARA AVANZAR EN NUESTRAS ASPIRACIONES COMO DEPENDENCIA FORMA DE MEDIR LOS AVANCES EN EL DESEMPEÑO DEL ORGANISMO EN CUÁNTO NOS PROPONEMOS AVANZAR EN EL DESEMPEÑO DEL ORGANISMO EN 2011 1 Recursos humanos limitados para el fomento de actividades institucionales. Provocar la captación de recursos, ya sea en subsidio, aportaciones e ingresos propios. Encontrar las formas para provocar aportaciones mayores en subsidio. Solicitar y gestionar los apoyos en función de su origen. % de acciones encaminadas a la actualización del personal: cursos de capacitación realizados/cursos de capacitación programados x 100% Al menos 6% 2 Actualmente nuestro personal de apoyo se encuentra en desventaja por falta de actualización profesional. En relación al personal es necesario implementar estrategias que eleven la productividad a través de estímulos económicos y de capacitación. Vincular al personal de la institución con una mayor visión de la institución. Fortalecer la relaciones interinstitucionales estatales y nacionales con el objetivo de alcanzar convenios de colaboración académica. % de acciones económicas a la actualización del personal: Cursos de capacitación programados/cursos de capacitación realizados x 100% Al menos 12% FORMATO POA-03, 04, 05, 06 y 07 Hoja 1 de 3

9 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2011 No. VISIÓN TÁCTICA RESULTADOS ACCIONES PROPUESTAS INDICADORES DE IMPACTO METAS DEHASTA NUESTROS RETOS OPERATIVOS (PROBLEMAS FUNDAMENTALES) ACTUALES DE LA DEPENDENCIA NUESTRAS ASPIRACIONES PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA EN 2011 PARA AVANZAR EN NUESTRAS ASPIRACIONES COMO DEPENDENCIA PARA AVANZAR EN NUESTRAS ASPIRACIONES COMO DEPENDENCIA FORMA DE MEDIR LOS AVANCES EN EL DESEMPEÑO DEL ORGANISMO EN CUÁNTO NOS PROPONEMOS AVANZAR EN EL DESEMPEÑO DEL ORGANISMO EN 2011 3 Insuficiente infraestructura para el optimo desarrollo de actividades locales y foráneas. Contar con una ampliación y rehabilitación de un espacio adecuado para ofrecer a la comunidad el servicio de biblioteca pública, e instalaciones cómodas como un auditorio, para actividades al público. Consolidación de la estructura. Justificar ante las autoridades del Estado las necesidades y requerimientos en base a los resultados obtenidos. % de acciones de difusión entre el público por evento cultural y académico: N° de asistentes/N° de eventos= promedio de asistentes. Al menos el 12% 4 Concientización de los estudiantes para lograr su actualización académica mediante contacto con quienes han logrado cursar algún posgrado. Elevación de eficiencia terminal. Encontrar los mecanismos que logren atraer a más prospectos a cursar nuestros programas de posgrado. Diversificar los programas de posgrado que sean de mayor interés y de mejor contenido científico. % de estudiantes inscritos en los cursos académicos: N° de asistentes/N° de estudiantes programados x 100. Al menos el 10% FORMATO POA-03, 04, 05, 06 y 07 Hoja 2 de 3

10 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2011 No. VISIÓN TÁCTICA RESULTADOS ACCIONES PROPUESTAS INDICADORES DE IMPACTO METAS DEHASTA NUESTRA PROBLEMÁTICA FUNDAMENTAL (RETOS Y OPORTUNIDADES) COMO ENTIDAD FEDERATIVA NUESTRAS ASPIRACIONES PARA UN MEJOR DESARROLLO COMO ENTIDAD FEDERATIVA PARA AVANZAR EN NUESTRAS ASPIRACIONES COMO ENTIDAD FEDERATIVA PARA AVANZAR EN NUESTRAS ASPIRACIONES COMO ENTIDAD FEDERATIVA FORMA DE MEDIR LOS RESULTADOS E IMPACTOS EN EL DESARROLLO DE SINALOA EN CUÁNTO NOS PROPONEMOS AVANZAR EN EL DESARROLLO DE SINALOA 5 Se observa debilidad en los mecanismos de planeación, lento desarrollo del posgrado, concentración de la matricula en áreas tradicionales. Desvinculación de la política cultural y el sector educativo. Situación social adversa, en función de acontecimientos conductuales contradictorios al buen vivir. Dentro del sector cultural se encuentra una infraestructura en expansión basada en una fuerte estructura organizativa, lo que redunda en el fortalecimiento de la convicción de que el desarrollo del estado y del país se finca en la formación de capital humano de alto nivel. Fortalecer los mecanismos para vincular la política cultural y el sector educativo. Reducción de brecha entre las potencialidades de los estudiantes y creadores científicos, culturales y educativos. Generación de confianza y reforzamiento en las redes sociales que generen fuertes vínculos en el área cultual. Incremento de la cobertura. Fortalecimiento de la política cultural con todos los involucrados. Incorporación de nuevos actores. N° de posgrados ofrecidos/N° de posgrados de excelencia. 6% FORMATO POA-03, 04, 05, 06 y 07 Hoja 3 de 3

11 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2011 FORMATO POA-08 Dependencia u Organismo: 0502050309 El Colegio de Sinaloa FUERZAS IMPULSORASFUERZAS RESTRICTIVAS FORTALEZASDEBILIDADES Satisfacer las necesidades de actualización de los profesionistas del estado, con el ofrecimiento de programas de alto nivel académico. Oportunidad de ofrecer una mayor y mejor cobertura de difusión de los programas y proyectos de la institución, con el fin último de la promoción cultural, aprovechando los medios al alcance en la actualidad, tales como el internet. Capacidad para entregar a historiadores, maestros y demás interesados, el resultado de los trabajos de investigación en los diversos temas del conocimiento científico, para su posterior promoción dentro de los educandos a nivel de posgrado. Ofrecer a los estudiantes, maestros y público en general, la obra editorial de la institución, así como el servicio de Biblioteca Pública con la estructura adecuada de personal y de equipamiento tecnológico llámese, internet y búsqueda de libros electrónicos. Insuficiencia de estímulos al equipo humano del organismo para un óptimo desempeño de nuestra institución, debido a la insuficiencia de recursos. Carencia de infraestructura adecuada y suficiente para desarrollo de actividad institucional (auditorio) así como servicios de biblioteca al público en general. Hoja 1 de 2

12 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2011 FORMATO POA-08 Dependencia u Organismo: 0502050309 El Colegio de Sinaloa FUERZAS IMPULSORASFUERZAS RESTRICTIVAS FORTALEZASDEBILIDADES Se cuenta con una vinculación académica y cultural con las principales instituciones educativas y municipios del Estado, fortalecida debido a la experiencia adquirida a través de los años. Avance académico y cultural, con paso firme debido a la participación de ponentes de alto nivel. Factores externos, tales como los económicos que depriman la relación interinstitucional. Disminución de recursos financieros. Limitantes físicas que impidan el desarrollo de éstas actividades. OPORTUNIDADESAMENAZAS (Retos) Existe una fuerte convicción de que el desarrollo del estado, invariablemente se fincará en la formación de capital humano de alto nivel. Diseño de políticas que generen oportunidades de formación para todos los sinaloenses. Elevar la eficiencia terminal de los eventos académicos ofrecidos. Consolidar la planeación y administración de riesgos. Hoja 2 de 2

13 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2011 Estructura Programática del Organismo 2011 Dependencia u Organismo: 0502050309 El Colegio de Sinaloa Función: 07 Educación, Cultura y Deporte Subfunción: 02 Promover y difundir la cultura Clave del Programa Denominación del ProgramaClave del Proyecto Denominación del Proyecto 19 Promoción y Difusión de la Cultura 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Difusión y Promoción Académica, científica Cátedras Magistrales Ediciones Etnohistoria de Sinaloa Beca de Estimulación Artística Archivo Histórico Audiovisual Diccionario del Léxico Regional de Sinaloa Historia del Ejercicio Municipal Sinaloa en la Historia: de 1810 a 1920 Mantenimiento y mejora de edificio Registro y catalogación de colecciones Fototeca de Sinaloa FORMATO POA-09

14 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2011 Información de Programas y Proyectos 2011 Dependencia u Organismo: 0502050309 El Colegio de Sinaloa Clave del Programa Programa y ProyectoCosto 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Difusión y Promoción Académica, científica Cátedras Magistrales Ediciones Etnohistoria de Sinaloa Beca de Estimulación Artística Archivo Histórico Audiovisual Diccionario del Léxico Regional de Sinaloa Historia del Ejercicio Municipal Sinaloa en la Historia: de 1810 a 1920 Mantenimiento y mejora de edificio 11,220,971.12 1,400,000.00 430,000.00 27,840.00 240,000.00 34,800.00 69,600.00 34,800.00 69,600.00 263,000.00 FORMATO POA-10 Hoja 1 de 2

15 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2011 Información de Programas y Proyectos 2011 Dependencia u Organismo: 0502050309 El Colegio de Sinaloa Clave del Programa Programa y ProyectoCosto 11 12 Registro y catalogación de colecciones Fototeca de Sinaloa TOTAL: 34,800.00 13,860,211.12 FORMATO POA-10 Hoja 2 de 2

16 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2011 Información de Ingresos por Donaciones Dependencia u Organismo: 0502050309 El Colegio de Sinaloa ClaveDenominación del ProyectoMonto ($) Total NO APLICA FORMATO POA-11

17 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2011 FORMATO POA-12 Información de Ingresos por Funciones de Derecho Privado Dependencia u Organismo: 0502050309 El Colegio de Sinaloa Conceptos de IngresosMonto ($) Suma Total NO APLICA

18 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2011 FORMATO POA-13 Información de Ingresos Propios Dependencia u Organismo: 0502050309 El Colegio de Sinaloa Programa: 19 Promoción y Difusión de la Cultura Proyecto: Conceptos de IngresosMonto ($) MONTO DE RECUPERACIÓN POR CONCEPTO DE VENTA DE OBRA EDITORIAL $ 70,000.00 Suma Total $ 70,000.00

19 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2011 Información de Ingresos por Transferencias o Aportaciones de Gobierno Federal y Municipal Dependencia u Organismo: 0502050309 El Colegio de Sinaloa Conceptos de IngresosMonto ($) Suma Total FORMATO POA-14 NO APLICA

20 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2011 Información de Ingresos por Rendiminetos Financieros Dependencia u Organismo: 0502050309 El Colegio de Sinaloa Conceptos de IngresosMonto ($) Suma Total FORMATO POA-15 NO APLICA

21 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2011 Presupuesto para Mujeres y la Igualdad de Género Dependencia u Organismo: 0502050309 El Colegio de Sinaloa Conceptos de IngresosPoblación BeneficiadaMonto ($) Suma Total FORMATO POA-16 NO APLICA

22 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2011 Estructura Funcional Dependencia u Organismo: 0502050309 El Colegio de Sinaloa Programa: 19 Promoción y Difusión de la Cultura ClaveFunción / SubfunciónMonto ($) 07 02 Educación Cultural y Deporte Promover y Difundir la Cultura $ 13,860,211.12 Total $ 13,860,211.12 FORMATO POA-17