Conalep Coacalco 184 Alumnos: Ivonne Rafael Martínez Abril Irais Pillado Ramírez Jorge Salinas Barrón Katia Vazquez Rodríguez Paola Trejo Garnica Grupo:

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1 Conalep Coacalco 184 Alumnos: Ivonne Rafael Martínez Abril Irais Pillado Ramírez Jorge Salinas Barrón Katia Vazquez Rodríguez Paola Trejo Garnica Grupo: 502 Materia: Revisión del control interno Auditores

2 LIC. Víctor Tovar Torres JEFE DE PROYECTO SITUACIONES VULNERABLES O DE RIESGO: *En el área el personal no tiene conocimientos de master web *los empleados no están preparados y no cuentan con capacitación *no existe una evaluación continua para calificar al personal OPORTUNIDADES DE MEJORA Y PROPUESTA DE RESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS: Impartir cursos de capacitación en horarios que no afecten sus actividades, una vez al mes como mínimo. Dar a conocer al personal documentos mas relevantes. Evaluar al personal continuamente para probar sus conocimientos MEDIDAS DE CONTROL QUE SE EJECUTEN POSTERIOR A LA RESTRUCTURA PARA SOLVENTAR RAZONABLEMENTE EL CAMBIO: *impartir cursos una vez al mes *evaluar físicamente al personal *revisar que estén correctamente bien establecidos los documentos

3 Ing. Carlos Antonio Bautista Monroy COORDINADOR EJECUTIVO SITUACONES VULNERABLES O DE RIESGO: *No se cuenta con manual de organización *no existe capacitación adecuada para para la realización de su trabajo *no existe rotación de personal OPORTUNIDADES DE MEJORA Y PROPUESTA DE RESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS: *tener un manual correspondiente para tener una organización adecuada *solicitar capacitación de personal *tener personal fijo para que realicen sus actividades MEDIDAS DE CONTROL QUE SE EJECUTEN POSTERIOR A LA RESTRUCTURA PARA SOLVENTAR RAZONABLEMENTE EL CAMBIO: Impartir cursos de acuerdo a sus actividades solo recibir documento importantes Revisar si los documentos están adecuados para su revisión.

4 P.I.S.C iris jazmín flores toscano Jefatura de proyecto SITUACONES VULNERABLES O DE RIESGO: No todas las maquinas cuentas con programas necesarios No existe capacitación para el personal No todos los laboratorios se encuentran en buenas condiciones OPORTUNIDADES DE MEJORA Y PROPUESTA DE RESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS: Tener mejores estrategias para la instalación de programas que son indispensables Que se impartan cursos de capacitación acerca de sus actividades del personal Que se les de un mejor mantenimiento a los laboratorios MEDIDAS DE CONTROL QUE SE EJECUTEN POSTERIOR A LA RESTRUCTURA PARA SOLVENTAR RAZONABLEMENTE EL CAMBIO: Realizar bitácoras de las actividades realizadas para confirmar que se utilizo el laboratorio +hacer inventarios de los materiales que existen en laboratorio Realizar reportes de detalles de desgaste o maltrato de laboratorio

5 Daniel Báez Jefe da capacitación. SITUACONES VULNERABLES O DE RIESGO: no todos los documentos como la filosofía están a la vista existen debilidades en el área como falta de personal. no existe inmobiliario para el área. OPORTUNIDADES DE MEJORA Y PROPUESTA DE RESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS: contratar empleados capacitados para el área tener documentos más relevantes a la vista solicitar inmobiliario adecuado MEDIDAS DE CONTROL QUE SE EJECUTEN POSTERIOR A LA RESTRUCTURA PARA SOLVENTAR RAZONABLEMENTE EL CAMBIO: solo aceptar a el personal con experiencia tener filosofía a la vista realizar inventarios y solicitar lo que hace falta para el área