1 11 de noviembre de 2011 – 10:30 horas Comisión de Educación, Universidad, Cultura y Deporte. Cortes de Aragón Proyectos, mapa de titulaciones y necesidades.

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1 1 11 de noviembre de 2011 – 10:30 horas Comisión de Educación, Universidad, Cultura y Deporte. Cortes de Aragón Proyectos, mapa de titulaciones y necesidades de financiación Manuel J. López Pérez Rector SITUACIÓN ACTUAL de la UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

2 SITUACIÓN ACTUAL DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, proyectos, mapa de titulaciones y necesidades de financiación 2 Datos globales UZ Situación actual 42.604Miembros de la comunidad universitaria 29.823Estudiantes de grado y de primer y segundo ciclo 1.994Estudiantes de máster universitario 1.905Estudiantes de doctorado 1.927Estudiantes de estudios propios 2.064Estudiantes que vienen a la Universidad de Zaragoza 969Estudiantes de la Universidad de Zaragoza que participan en programas de movilidad internacional 3.733Estudiantes becados 4.483Tituladas y titulados/año 233Tesis doctorales leídas/año 3.244Prácticas/año 1.142Empresas colaboradoras para prácticas de estudiantes/año 3.803Miembros del personal docente e investigador 2.002Miembros del personal de administración y servicios 274Millones de € en el Presupuesto 2011 60Millones de euros captados para investigación en 2010

3 SITUACIÓN ACTUAL DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, proyectos, mapa de titulaciones y necesidades de financiación 3 Titulaciones Universidad de Zaragoza Con oferta plazas de nuevo ingreso DIPLOMATURAS / LICENCIATURASGRADOS CURSO 1 er Ciclo 1 er y 2º Ciclo 2º Ciclo Repe- tidos Grados Repe- tidos Totales 2007-2008 3225519-- 81 2008-2009 262351912287 2009-2010 252041917287 2010-2011 -- 54963 2011-2012 -- 54963

4 SITUACIÓN ACTUAL DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, proyectos, mapa de titulaciones y necesidades de financiación 4 Convivencia titulaciones UZ (1er y 2º ciclo y Grados / sin contar repetidas) Titulaciones 1 er y 2º ciclo 07-0808-0909-1010-1111-1212-1313-1414-1515-16 Último año matrícula completo 625550-- En extinción --7126256502610 Extinguida docencia totalmente 0000612366162 Grados 1 er año implantación 0121754 Total titulaciones en convivencia 627479195110104805554 Nota: La extinción es gradual, año a año y la implantación con carácter general también

5 SITUACIÓN ACTUAL DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, proyectos, mapa de titulaciones y necesidades de financiación 5 Proyectos Infraestructuras Docentes 2012 - En marcha Obra Facultad de Educación Equipamiento edificio Bellas Artes (Teruel) Equipamiento Facultad de Educación 2ª Fase Climatización edificio Torres Quevedo - Para empezar Obra Facultad Filosofía y Letras

6 SITUACIÓN ACTUAL DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, proyectos, mapa de titulaciones y necesidades de financiación 6 Proyectos Infraestructuras Investigación 2012 - En marcha Obra Institutos II (Campus Río Ebro) (Innocampus) - Para empezar Laboratorios de Investigación en el área de Ciencias Ambientales (Huesca)

7 SITUACIÓN ACTUAL DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, proyectos, mapa de titulaciones y necesidades de financiación 7 Campus de Excelencia Retos Un campus único para competir internacionalmente Calidad y excelencia como bases de la gestión Retos científicos en dominios emergentes Dinamizar el entorno socio-económico y de innovación Modelo integral y CSR Áreas especialización

8 SITUACIÓN ACTUAL DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, proyectos, mapa de titulaciones y necesidades de financiación 8 Impacto socioeconómico de la UZ sobre la Comunidad Autónoma Crecimiento del PIB regional atribuido a la Universidad 21,0% Contribución a la renta per cápita (%)22,8% Contribución a la renta per cápita (€)5.965 Aumento recaudación fiscal por euro invertido (€)2,6 Crecimiento del PIB regional atribuido a la Universidad: Porcentaje (en %) del crecimiento total medio del último decenio del PIB regional atribuible a la Universidad. Contribución a la renta per cápita (en %): Porcentaje (en %) en que sería inferior la renta per cápita de la región si no existiese la Universidad. Contribución a la renta per cápita (en euros): Cuantía en euros en que se vería disminuida la renta per cápita regional si no existiese la Universidad. Aumento de recaudación fiscal (euros devueltos por euro invertido): Cuantía devuelta a la sociedad de Aragón en forma de impuestos adicionales por cada euro que la administración pública destina a la financiación de la Universidad por medio de transferencias corrientes.

9 SITUACIÓN ACTUAL DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, proyectos, mapa de titulaciones y necesidades de financiación 9 Acuerdo de financiación UZ/DGA (23-3-11) 1. Financiación básica Necesidad de equiparar a la media estatal el peso, con relación al PIB de la financiación de la Comunidad Autónoma de Aragón destinada a gastos de funcionamiento de la UZ. Aportación del 72% del coste de suficiencia, obtenido según las reglas del modelo: Ratio entre el Coste de gastos corrientes de las Universidades Públicas españolas y el número de alumnos de las mismas Ponderación de los coeficientes de territorialidad y experimentalidad de la UZ 2. Otras vías de financiación Financiación vinculada a objetivos Financiación de inversiones Financiación de investigación Financiación para mejorar la relación entre Universidad y Sociedad

10 SITUACIÓN ACTUAL DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, proyectos, mapa de titulaciones y necesidades de financiación 10 Grado de cobertura Gastos Corrientes UZ del nuevo modelo de financiación (2009) Tipo GastoTasa cobertura Gastos Personal (Capítulo 1)80,6% Gastos corrientes totales65,3%

11 SITUACIÓN ACTUAL DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, proyectos, mapa de titulaciones y necesidades de financiación 11 Transitoriedad Acuerdo de Financiación Atendiendo al principio de solidaridad frente a la actual crisis económica, se pacta la implantación progresiva del modelo hasta 2016 La transitoriedad se concreta en percibir los recursos adicionales que supone la aplicación del modelo de forma progresiva, como sigue: 20122013201420152016 25%40%60%80%100%

12 SITUACIÓN ACTUAL DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, proyectos, mapa de titulaciones y necesidades de financiación 12 Coste docencia por provincias Coste Docencia Coste Investigación Genérica* Coste Docencia + Investigación Genérica ZARAGOZA 143.401.10032.473.700175.874.800 HUESCA 20.499.5003.648.00024.147.500 TERUEL 8.342.0001.768.80010.110.800 TOTAL 172.242.60037.890.500210.133.100 * Se denomina investigación genérica la investigación no financiada externamente o dicho de otro modo, la cuantía abonada al PDI en nómina dentro del Capítulo 1 de la Universidad de Zaragoza

13 SITUACIÓN ACTUAL DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, proyectos, mapa de titulaciones y necesidades de financiación 13 Coste actividad UZ (2009) ActividadEuros Docencia172.242.600 Investigación genérica37.890.500 Investigación con financiación específica * 61.968.800 Doctorado y estudios propios6.071.100 Otras actividades ** 9.132.000 TOTAL287.305.000 * Incluye coste de actividad de gestión de la investigación ** Otras actividades incluye: Enseñaza de idiomas, gestión de cátedras institucionales y de empresa, alojamiento, difusión de la lengua y la cultura, actividades deportivas y publicaciones universitarias.

14 SITUACIÓN ACTUAL DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, proyectos, mapa de titulaciones y necesidades de financiación 14 Financiación básica y contratos programa Gobierno de Aragón 200920102011 Transferencia básica 142.319.378 Contratos Programa 13.637.2439.568.8178.251.446 SUMA 155.956.621151.889.195150.570.824 Nota: Años 2009 y 2010 datos de ejecución presupuestaria; 2011 son datos de Presupuesto

15 SITUACIÓN ACTUAL DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, proyectos, mapa de titulaciones y necesidades de financiación 15 RamaEuros Biomédica10.263 Científica14.276 Humanística9.883 Social5.324 Técnica7.502 MEDIA7.453 Coste por estudiantes según ramas de conocimiento (2009) (Excluidos másteres)

16 SITUACIÓN ACTUAL DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, proyectos, mapa de titulaciones y necesidades de financiación 16 Coste por estudiante según ramas de conocimiento y provincia (2009) RAMA ZARAGOZAHUESCATERUEL Humanística9.03327.19615.949 Social5.0986.9444.925 Técnica6.97014.19210.122 Nota: Solo se incluyen las ramas de conocimiento instauradas en las tres provincias

17 SITUACIÓN ACTUAL DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, proyectos, mapa de titulaciones y necesidades de financiación 17 Coste medio alumno UZ, contribución pública y mediante pago matrícula (2009) Euros Coste per cápita alumno UZ7.554 * Aportación financiación básica5.116 Aportación financiación básica + contratos programa 5.606 Matrícula859 Aportación GA + matrícula6.465 GAP per cápita1.089 * Están incluidos los másteres

18 SITUACIÓN ACTUAL DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, proyectos, mapa de titulaciones y necesidades de financiación 18 TitulaciónNº alumnos Coste alumno (€) Diplomatura Estadística5118.049 Licenciatura Humanidades (Huesca) 5227.196 Licenciatura Humanidades (Teruel) 2448.123 Filología Francesa7113.159 Coste por alumno titulaciones suprimidas (2009)

19 SITUACIÓN ACTUAL DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, proyectos, mapa de titulaciones y necesidades de financiación 19 Resumen de medidas de auteridad (2009/2012) Ingresos: Cánones, precios públicos, IVA, compensación de infraestructuras, etc. 7.139.297€ Personal: Reducción de grupos de asignaturas obligatorias (170), reducción optativas (230 y 47 grupos), incentivación jubilación voluntaria, etc. 4.074.877€ Inversiones: Disminución asignación obras y equipamientos, reformas, investigación, etc. 21.002.630€ Reducción del gasto en bienes corrientes y servicios (Bibliotecas, Centros y Departamentos, Gestión, etc.) 3.672.206€ TOTAL AHORRO35.889.010€

20 SITUACIÓN ACTUAL DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, proyectos, mapa de titulaciones y necesidades de financiación 20 Ejecución de operaciones corrientes en la UZ Ingresos Corrientes Gastos Corrientes Superávit/Déficit Operaciones Corrientes Superávit/Déficit Acumulado Ops. Corrientes (S/DAOC) Endeudamiento a Largo Plazo (ELP) S/DAOC + ELP 2000121,7118,53,2 2001135,0129,35,78,9 2002146,0143,72,311,2 2003161,0157,83,214,4 2004161,2168,2-7,07,4 2005172,1175,8-3,73,7 2006183,7188,7-5,0-1,3 2007198,0200,5-2,5-3,8 2008217,0219,3-2,3-6,1 2009222,0229,5-7,5-13,6 2010226,4 0-13,6-10,0-23,6 2011---1,0-14,6-9,0-33,6 Fuente: Memorias económicas UZ

21 SITUACIÓN ACTUAL DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, proyectos, mapa de titulaciones y necesidades de financiación 21 Evolución Resultado operaciones corrientes y endeudamiento a largo plazo Universidad de Zaragoza