1. 2 MINISTERIO DE MAYORDOMÍA UEBE-CONVENCIÓN 2013.

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2 2 MINISTERIO DE MAYORDOMÍA UEBE-CONVENCIÓN 2013

3 3 Liquidación cuentas 2012

4 4 PLAN COOPERATIVO Realizado 2011: 322.311 € Realizado 2011: 322.311 € Realizado 2012: 295.218 € Realizado 2012: 295.218 € Diferencia – 27.092 € (-8,41%) Diferencia – 27.092 € (-8,41%) Presupuestado 2012: 375.000€ Presupuestado 2012: 375.000€ Diferencia: -79.782€ (-21,28%) Diferencia: -79.782€ (-21,28%)

5 5 Liquidación cuentas 2012 PLAN COOPERATIVO

6 6 Liquidación cuentas 2012 OFRENDAS MISIONES NACIONALES Realizado 2011: 76.464 € Realizado 2011: 76.464 € Realizado 2012: 76.217 € Realizado 2012: 76.217 € Diferencia – 247(-0,32%) Diferencia – 247(-0,32%) Presupuestado 2012: 105.000€ Presupuestado 2012: 105.000€ Diferencia: -28.783€ (-27,41%) Diferencia: -28.783€ (-27,41%) Es el 48% del presupuesto de misiones, resto cubierto por el Plan cooperativo. Es el 48% del presupuesto de misiones, resto cubierto por el Plan cooperativo.

7 7 Liquidación cuentas 2012 OFRENDAS MISIONES INTERNACIONALES Realizado 2011: 147.230 € Realizado 2011: 147.230 € Realizado 2012: 116.350 € Realizado 2012: 116.350 € Diferencia -30.871€ (-20,97%) Diferencia -30.871€ (-20,97%) Presupuestado 2012: 130.000€ Presupuestado 2012: 130.000€ Diferencia: -13.641€ (-10,49%) Diferencia: -13.641€ (-10,49%)

8 8 Liquidación cuentas 2012 PROYECTOS FUNDACIÓN PLURALISMO Y CONVIVENCIA: Música y adoración 4.000€ Música y adoración 4.000€ Con buen sentido 257€ Con buen sentido 257€ Talleres formación 1.583€ Talleres formación 1.583€ Publicaciones 4.896€ Publicaciones 4.896€ Gastos comunicación 363€ Gastos comunicación 363€ Total 11.100€ Total 11.100€ Total: 104.585 € Total: 104.585 €

9 9 Liquidación cuentas 2012 GASTOS Realizado 2011: 646,581 € Realizado 2011: 646,581 € (descontando proyectos de emergencias) Realizado 2012: 613,820 € Realizado 2012: 613,820 € Eliminando el efecto de los proyectos de emergencias y Misiones Internacionales se ha gastado 1.881€ menos que en 2011 ) Eliminando el efecto de los proyectos de emergencias y Misiones Internacionales se ha gastado 1.881€ menos que en 2011 )

10 10 Liquidación cuentas 2012 RESULTADOS INGRESOS: 527.131 € INGRESOS: 527.131 € GASTOS: 613.829 € GASTOS: 613.829 € Diferencia -86.698 € (2010 -17.097) Diferencia -86.698 € (2010 -17.097) (2011 -47.817) (2011 -47.817) Resultado aplicado al fondo de reservas y capital con un saldo de: 433.612 (’11)- 86.698 =346,914€ Resultado aplicado al fondo de reservas y capital con un saldo de: 433.612 (’11)- 86.698 =346,914€

11 Liquidación cuentas 2012 El déficit acumulado de los últimos años suponen una merma en nuestros fondos propios de 172,318€ (2009:20.708 2010:17,097 2011: 47.816 2012:86,697) supone una bajada del 40% del fondo de reservas en los últimos 4 años. El déficit acumulado de los últimos años suponen una merma en nuestros fondos propios de 172,318€ (2009:20.708 2010:17,097 2011: 47.816 2012:86,697) supone una bajada del 40% del fondo de reservas en los últimos 4 años.

12 12 Liquidación cuentas 2012 Preguntas, aclaraciones… Preguntas, aclaraciones… Aprobación por la Convención de la liquidación de cuentas ejercicio 2012. Aprobación por la Convención de la liquidación de cuentas ejercicio 2012.

13 13 Presupuesto 2014

14 14 Presupuesto 2014 criterios: INGRESOS: INGRESOS: Bajada de la expectativa de ingresos un 14% para igualar PC 2012: Bajada de la expectativa de ingresos un 14% para igualar PC 2012: 2011-375.000€ 2012-350.000€. 2013-300.000€ 2011-375.000€ 2012-350.000€. 2013-300.000€ Nivel de Plan Cooperativo como en el año 2005 Nivel de Plan Cooperativo como en el año 2005 Nivel de Ofrendas Misiones nacionales ajustado a una cifra similar a la alcanzada en los últimos dos años. Nivel de Ofrendas Misiones nacionales ajustado a una cifra similar a la alcanzada en los últimos dos años. Nivel de Ofrendas Misiones internacionales, ajustado a una cifra alcanzable observando la evolución de los últimos años. Nivel de Ofrendas Misiones internacionales, ajustado a una cifra alcanzable observando la evolución de los últimos años.

15 15 Presupuesto 2014 criterios: Gastos Gastos Contención general del gasto en un 17% para mantener la correspondencia ingresos/gastos, con las salvedad de la correlación de ingresos-gastos en MMII Contención general del gasto en un 17% para mantener la correspondencia ingresos/gastos, con las salvedad de la correlación de ingresos-gastos en MMII Mantener el principio de reducción de gastos pero no de ministerio. Mantener el principio de reducción de gastos pero no de ministerio. Mantenimiento del nivel de gasto de las pensiones de jubilados y viudas. Mantenimiento del nivel de gasto de las pensiones de jubilados y viudas. Aprobación de presupuestos con revisión constante según resultados. Aprobación de presupuestos con revisión constante según resultados.

16 16 Preguntas, aclaraciones… Preguntas, aclaraciones… Aprobación por la Convención del presupuesto del ejercicio 2014. Aprobación por la Convención del presupuesto del ejercicio 2014. Presupuesto 2014

17 17 Gracias a Dios por su fidelidad El amor del Señor no tiene fin ni se han agotado sus bondades. Cada mañana se renuevan; ¡qué grande es su fidelidad! Y me digo: El Señor lo es todo para mí; por eso en él confío! Lam 3:22-24 (DHH) Presupuesto 2012

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