Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2013 Programa Operativo Anual.

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1 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2013 Programa Operativo Anual 2013 ( Culiacán, Sin. Agosto del 2012 Programa Operativo Anual

2 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2013 FORMATO POA-01 Hoja de Misión y Visión de Gobierno y de la Dependencia Dependencia u Organismo:0502040201 Instituto Sinaloense de Desarrollo Social Misión De GobiernoDe la Dependencia Ejecutar una política pública abarcadora, integral y articulada que, involucrando la mas amplia participación social permita el mayor desarrollo de sus potencialidades humanas en un estado democrático y de sano desarrollo económico, garantizando el acceso equitativo y solidario a los bienes y servicios públicos de educación, cultura, deporte, salud, desarrollo de las mujeres y los jóvenes, fortalecimiento de la familia, desarrollo urbano, vivienda y cuidado del medio ambiente. Investigar, capacitar y coordinar acciones Gubernamentales para coadyuvar en la Aplicación de la política social integral, mediante la organización y participación de la sociedad. Con el fin de elevar el nivel de Bienestar de la clase social mas desprotegida. Visión De GobiernoDe la Dependencia Consolidar indicadores de bienes y servicios de educación, cultura, deporte, salud, oportunidades para mujeres y jóvenes, bienestar familiar, desarrollo urbano, vivienda y ecología, traducidos en una política pública integral y articulada que se encarne en el conjunto de relaciones humanas y constituya un autentico cambio en la percepción, el disfrute y goce de la vida en todos los sectores de la población, indistintamente de su condición económica y social, estimulando la participación organizada de los sinaloenses en estas tareas, ofreciendo fecundos horizontes de convivencia y desarrollo de las potencialidades de las mujeres y los hombres en el medio urbano y rural de la región. Ser la institución que mediante sus acciones, obtenga la transformación cultural de servidores públicos y ciudadanos, generando actitudes de honestidad, participación, eficiencia y transparencia en el desempeño de sus funciones e impulsar con ello la corresponsabilidad en la proyección del Estado de Sinaloa hacia mejores niveles de bienestar social.

3 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2013 EJEOBJETIVOSLINEAS ESTRATEGIAS ACCIONESMETASIMPACTOS LOGRADOS 2011 IMPACTOS A LOGRAR 2012 02 La Obra Humana 1. Generar las condiciones necesarias para elevar la calidad de vida y el bienestar colectivo 1.1 Coadyuvar en la capacitació n de los funcionarios públicos para la correcta aplicación de la política social integral. 1.2 Potenciar la colaboració n del conjunto de la sociedad, organizánd olos a participar y vigilar la correcta ampliación del gasto social. 1.2.1Insta lacion subcomit és de desarrollo social y capacitarl os. 1.2.2.For malizar comités de desarrollo social. 1.2.3. Realizar talleres y cursos de capacitaci ón. 1.2.1.1In stalacion de 18 subcomit és de desarroll o social y capacita ción. 1.2.2.1.F ormaliza r 2300 comités de desarroll o social. 1.2.3.1R ealizar 110 talleres y cursos de capacita ción. Organizaci ón y participaci ón de la sociedad. Funcionari os públicos capacitad os para realizar una correcta aplicación de la política social integral. Organizac ión y participaci ón de la sociedad. VINCULACION DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO CON LA DEPENDENCIA

4 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2013 FORMATO POA-02 Hoja de Dependencia u Organismo: 0502040201 Instituto Sinaloense de Desarrollo Social PRIORIDADES Y COMPROMISOS POR SINALOA PRIORIDADES DE GOBIERNO DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO PRIORIDADES Y COMPROMISOS POR SINALOA QUE ASUME LA DEPENDENCIA Y ORGANISMO PARA 2013 Ampliar los espacios de participación ciudadana en el diseño, instrumentación, seguimiento y evaluación de los programas de atención social.. Implementar acciones de concertación social, en zonas de marginación y pobreza, para atender demandas y necesidades de sus habitantes.. Incrementar cobertura de convocatoria social como instrumento de enlace con sus habitantes sobre sus necesidades primarias.. Promover visitas de carácter social, a zonas costeras de baja actividad económica, para conocer necesidades e impulsar acciones de apoyo.

5 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2013 FORMATO POA-03 Hoja___ de___ Dependencia u Organismo: 0502040201 Instituto Sinaloense de Desarrollo Social VISION TACTICA DEHASTA NUESTROS RETOS OPERATIVOS (PROBLEMAS FUNDAMENTALES) ACTUALES DE LA DEPENDENCIA NUESTRAS ASPIRACIONES PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA EN 2012. Desconocimiento en la ciudadanía de los programas de desarrollo social y sustentable, en zonas de marginación y extrema pobreza.. Una sociedad mas participativa y capacitada, con mas cobertura de oportunidades y desarrollo en sus comunidades, social como económico.. Un mejoramiento continuo de Servidores públicos para la correcta aplicación de la política social integral.. Abatir el rezago en las colonias populares y zonas costeras y serranas de baja actividad económica con programas de apoyo.. Intercambio de conocimientos para aplicación de la política social integral en las comunidades de los 18 municipios. NUESTRA PROBLEMÁTICA FUNDAMENTAL (RETOS Y OPORTUNIDADES) COMO ENTIDAD FEDERATIVA NUESTRAS ASPIRACIONES PARA UN MEJOR DESARROLLO COMO ENTIDAD FEDERATIVA. Falta de capacitación continua en servidores públicos para desarrollar métodos y técnicas de planeación y servicio en la aplicación de la política social integral.. Mas involucramiento de la población civil y de los actores sociales relevantes en el desarrollo social de las localidades.. Escasa participación ciudadana en colonias populares, así como por involucrarse en las convocatorias sociales.. Mejorar el desempeño, destrezas y habilidades en las acciones propias de los servidores públicos que conlleven a ;. Optimizar los recursos económicos y humanos en las acciones de servicio.. Mejoras de actitud para servir a la población civil, generando confianza.. Mayor cobertura en oportunidades de desarrollo social desde lo local.

6 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2013 FORMATO POA-04 Hoja de Dependencia u Organismo: 0502040201 Instituto Sinaloense de Desarrollo Social RESULTADOS PARA AVANZAR EN NUESTRAS ASPIRACIONES COMO DEPENDENCIA. Una sociedad de mas voluntad y capacitación para una mayor cobertura de oportunidades y desarrollo en sus comunidades, tanto social como en su economía familiar.. Mejoramiento continuo de Servidores públicos para la correcta aplicación de la política social integral.. Abatir el rezago en las colonias populares así como en las zonas costera y serrana de baja actividad económica,. con programas de apoyo que mejoren su competitividad económica.. Desarrollar acciones que fomenten el desarrollo, intercambio de conocimientos e investigación para aplicación de la política social integral, en las comunidades de los 18 municipios. PARA AVANZAR EN NUESTRAS ASPIRACIONES COMO ENTIDAD FEDERATIVA. Contar con una sociedad mas informada, organizada y participativa, a través de los programas de apoyo y políticas publicas, contra la pobreza extrema y marginación.. Sectores populares con mas voluntad de participación en los diferentes programas de apoyo, que se llevan a cabo en el gobierno federal, estatal y municipal, para un mejor desarrollo social.. Calidad y eficiencia en la atención en la problemática de la población por parte de los servidores públicos.. Generar resultados en materia de bienestar social y organización que contribuyan al crecimiento y desarrollo urbano, y costero.

7 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2013 FORMATO POA-05 Hoja de Dependencia u Organismo: 0502040201 Instituto Sinaloense de Desarrollo Social ACCIONES PROPUESTAS 2012 PARA AVANZAR EN NUESTRAS ASPIRACIONES COMO DEPENDENCIA. Promover la participación social, con acciones de difusión de los programas de apoyo sustentables, así como la capacitación necesaria,orientada al desarrollo social en los sectores mas desprotegidos.. Implementar programas de trabajo de concertación social en zonas de marginación y extrema pobreza, para atender las demandas y necesidades de sus habitantes.. Incrementar cobertura de convocatoria social, como instrumento de enlace con los sectores populares mas desquebrajados y desprotegidos.. Gestionar, impulsar y apoyar la política social integral en las comunidades de los 18 municipios.. Promover el desarrollo de estudios, proyectos y diagnósticos, para la asistencia a la población en situación de marginación y el fortalecimiento del desarrollo social. PARA AVANZAR EN NUESTRAS ASPIRACIONES COMO ENTIDAD FEDERATIVA. Promover visitas de carácter social a zonas costeras, serranas y colonias populares de baja actividad económica e impulsarlos con programas de apoyo para un mejor desarrollo económico en sus comunidades.. Generar resultados en materia de bienestar y organización social que contribuyan al crecimiento y desarrollo urbano, rural y costero.. Generación de la participación de la sociedad en el desarrollo de propuestas en materia de bienestar y organización social, para la asistencia a la población en situación de marginación, para un fortalecimiento del desarrollo social.. Mayor capacitación a los servidores públicos en la aplicación de la política social integral.

8 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2013 FORMATO POA-06 Hoja de Dependencia u Organismo: 0502040201 Instituto Sinaloense de Desarrollo Social INDICADORES DE IMPACTO FORMA DE MEDIR LOS AVANCES EN EL DESEMPEÑO DE LA DEPENDENCIA 1.Comités de participación = (Asesorías realizadas y que operen / números de asesorías programadas a signar) X 100. 2.Convenios de Participación = ( Convenios Firmados y que operen / numero de Convenios programados a signar ) x 100. 3.Agenda Desde Lo Local = (promoción realizada y que opere / número de promociones programadas a signar) X 100. 4.Agenda Desde Lo Local = ( seguimientos realizados y que operen / número de seguimientos programados a signar) X 100. 5.Agenda Desde Lo Local = (capacitación realizada y que opere / número de capacitaciones programadas a signar ) X 100. FORMA DE MEDIR LOS RESULTADOS E IMPACTOS EN EL DESARROLLO DE SINALOA 1.Comités de participación = (Asesorías realizadas y que operen / números de asesorías programadas a signar) X 100. 2.Convenios de Participación = ( Convenios Firmados y que operen / numero de Convenios programados a signar ) x 100. 3.Agenda Desde Lo Local = (promoción realizada y que opere / número de promociones programadas a signar) X 100. 4.Agenda Desde Lo Local = ( seguimientos realizados y que operen / número de seguimientos programados a signar) X 100. 5.Agenda Desde Lo Local = (capacitación realizada y que opere / número de capacitaciones programadas a signar ) X 100.

9 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2013 FORMATO POA-07 Hoja de Dependencia u Organismo: 0502040201 Instituto Sinaloense de Desarrollo Social METAS EN CUÁNTO NOS PROPONEMOS AVANZAR EN EL DESEMPEÑO DE LA DEPENDENCIA EN 2012 1.Conformar 139 asesorías a comités de participación comunitaria. 2.Formalizar 18 convenios de participación con instituciones sociales. 3.Realizar promoción y asesoría a los 18 municipio del Estado, para la integración a la Agenda Desde Lo Local. 4.Consolidar 72 seguimientos y pre-verificaciones de parámetros e indicadores de gestión municipal en la Agenda Desde Lo Local. 5.Realizar 52 capacitaciones a servidores públicos, regidores, síndicos y comisarios municipales para la profesionalización en su quehacer público. EN CUÁNTO NOS PROPONEMOS AVANZAR EN EL DESARROLLO DE SINALOA. Optimizar las capacidades productivas y culturales de los actores para atender puntualmente los problemas de bienestar social y organización de la ciudadanía.. Suscitar la unión social en las comunidades a través de las prestaciones sociales, disponibles para atraer y retener a los habitantes calificados y aptos, que participaran en el crecimiento y desarrollo social y sustentable.. Instrumentar un programa de cursos y talleres de capacitación productiva y organización social, así como del fortalecimiento de gestión para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, en la Agenda Desde Lo Local..Participación social en el desarrollo de propuestas en materia de bienestar y organización social que contribuyan al crecimiento y desarrollo urbano, y costero.

10 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2013 FORMATO POA-08 Hoja de Dependencia u Organismo: 0502040201 Instituto Sinaloense de Desarrollo Social FUERZAS IMPULSORASFUERZAS RESTRICTIVAS FortalezasDebilidades. Capacidad de gestión y negociación ante los organismos estatales y municipales.. Predisposición y participación de equipo humano.. Experiencia, iniciativa y actitud positiva del personal..Vínculos con instancias municipales, estatales y federales.. Coordinación limitada con instancias involucradas en el desarrollo social.. Falta de personal de apoyo administrativo.. Recursos insuficientes para otorgar seguimiento al cumplimiento de los planes de desarrollo de las comunidades. OportunidadesAmenazas (Retos). Programas de trabajo en concordancia con el plan estatal de desarrollo.. Interés de los servidores públicos por la capacitación.. Participación y vinculación activa entre el gobierno federal, estatal y municipal.. Desinterés ciudadano para involucrarse en programas sociales.. Rotación constante de servidores públicos.. Atención insuficiente de autoridades e instituciones. Baja escolaridad población-asistente a eventos comunitarios.

11 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2013 FORMATO POA-09 Hoja de Estructura Programática de Dependencia 2013 Dependencia u Organismo: 0502040201 Instituto Sinaloense de Desarrollo Social Función: 22 Vivienda y Servicios a la Comunidad Subfunción: 222 Desarrollo Comunitario Clave del Programa Denominación del Programa Clave del Proyecto Denominación del Proyecto 36Desarrollo Social y Humano 01Promoción y desarrollo de programas de acciones de coordinación interinstitucional y en materia de desarrollo social y descentralización estratégica para el desarrollo integral de los municipios (Agenda Desde Lo Local).

12 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2013 FORMATO POA-10 Hoja de Información de Programas y Proyectos 2012 Dependencia u Organismo: 0502040201 Instituto Sinaloense de Desarrollo Social ClaveProgramas y ProyectosCosto ($) 36Desarrollo Social y Humano$ 1,519,705.92 Promoción y desarrollo de programas de acciones de coordinación interinstitucional y en materia de desarrollo social y descentralización estratégica para el desarrollo integral de los municipios (Agenda Desde Lo Local). $ 1,519,705.92

13 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2013 FORMATO POA-11 Hoja de Información de Ingresos por Donaciones Dependencia u Organismo: 0502040201 Instituto Sinaloense de Desarrollo Social Programa: ClaveDenominación del ProyectoMonto ($) NO APLICA 0.00 Total0.00

14 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2013 FORMATO POA-12 Hoja de Información de Ingresos por Funciones de Derecho Privado Dependencia u Organismo: 0502040201 Instituto Sinaloense de Desarrollo Social Programa: Proyecto: Conceptos de IngresosMonto ($) NO APLICA 0.00 Suma Total0.00

15 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2013 FORMATO POA-13 Hoja de Información de Ingresos Propios Dependencia u Organismo: 0502040201 Instituto Sinaloense de Desarrollo Social Programa: Proyecto: Conceptos de IngresosMonto ($) NO APLICA 0.00 Suma Total0.00

16 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2013 FORMATO POA-14 Hoja de Información de Ingresos por Transferencias o Aportaciones de Gobierno Federal y Municipal Dependencia u Organismo: 0502040201 Instituto Sinaloense de Desarrollo Social Programa: Proyecto: Conceptos de IngresosMonto ($) NO APLICA 0.00 Suma Total0.00

17 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2013 FORMATO POA-15 Hoja de Información de Ingresos por Rendimientos Financieros Dependencia u Organismo: 0502040201 Instituto Sinaloense de Desarrollo Social Programa: Proyecto: Conceptos de IngresosMonto ($) NO APLICA 0.00 Suma Total0.00

18 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2013 FORMATO POA-16 Hoja de Presupuesto para Mujeres y la Igualdad de Género Dependencia u Organismo: 0502040201 Instituto Sinaloense de Desarrollo Social Programa: Proyecto: ConceptoPoblación Beneficiada Monto ($) NO APLICA 0.00 Suma Total 0.00

19 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2013 FORMATO POA-17 Hoja de Estructura Funcional Dependencia u Organismo: 0502040201 Instituto Sinaloense de Desarrollo Social Programa: 36 Desarrollo Social y Humano ClaveFunción / SubfunciónMonto ($) 22 222 Vivienda y Servicios a la Comunidad Desarrollo Comunitario $ 1,519,705.92 Total $ 1,519,705.92