A partir del 1-1-2014 las declaraciones trimestrales no se pueden confeccionar a mano en los impresos que antes suministraba la Agencia tributaria, por.

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1 A partir del 1-1-2014 las declaraciones trimestrales no se pueden confeccionar a mano en los impresos que antes suministraba la Agencia tributaria, por lo que, para poder imprimirlos y presentarlos en una entidad bancaria se deben confeccionar a través de la pagina de Hacienda http://www.agenciatributaria.es/

2 El modelo 111 (retenciones) que es el que ustedes utilizan habitualmente, como hemos comentado se hace desde la pagina de la AEAT http://www.agenciatributaria.es/ de la siguiente manera: Supongamos que hemos contratado un profesional para dar un curso

3 Supongamos que en Noviembre de 2013, hemos contratado un profesional externo para dar un curso de informática a los maestros de un colegio. Este profesional, para cobrar él, nos gira una factura de: Base……..……..1.000 € -21% IRPF…….. -210 € Total factura …... 790 € La retención de 210 € tiene que pagarlas el colegio a Hacienda en el modelo 111 del 4º Trimestre del 2013. Se haría de la siguiente manera:

4 Entramos en la pagina de la AEAT Seleccionamos

5 Seleccionamos “Presentar y consultar declaraciones”

6 Seleccionamos “Modelo 111”

7 Seleccionamos “Formulario del modelo 111 para su presentacion”

8 Pondremos nuestros datos: CIF, Nombre, Periodo 4ºT (ya que la factura era de noviembre de 2013) y el año Pondremos los datos de la factura: Nº de perceptores (1 por que solo hay 1 profesional), la base (1.000€) y la retención (210€)

9 En las casillas 28 y 30 volveremos a poner el importe de las retenciones totales (210 €) El numero de cuenta por donde se pagaran estas retenciones. Después “Validar y generar PDF”

10 Se genera un modelo 111 en formato PDF el cual hay que imprimir 2 copias y llevar al banco/caja para pagarlo.