PROYECTO Presupuesto General del Estado Gestión 2012 Noviembre, 2011 Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal Dirección General de Programación.

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1 PROYECTO Presupuesto General del Estado Gestión 2012 Noviembre, 2011 Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria

2 2 LINEAMIENTOS DEL PGE 2012 Y MEDIDAS PARA ENFRENTAR LA CRISIS DEL CAPITALISMO

3 3 LINEAMIENTOS GENERALES DEL PGE - 2012 Garantizar la estabilidad y sostenibilidad macroeconómica con contenido social y redistribución del ingreso. Garantizar la continuidad de políticas sociales de redistribución de recursos (Bono Juancito Pinto, Renta Dignidad y Juana Azurduy) Consolidar el Modelo Económico, Social Comunitario y Productivo, que genera y distribuye los excedentes económicos. Primera emisión de Bonos Soberanos que posicionará a Bolivia como un país solvente y confiable a nivel internacional. Record de inversión pública USD 3.252,5 MM, incremento de 25% respecto al 2011 y mas de 5 veces que la gestión 2005 (USD 629,2 MM). La inversión productiva y social se incrementó de USD 266 MM (2005) a USD 1.852 MM (2012), siete veces más (hidrocarburos, agropecuario, industria, educación, urbanismo, vivienda y saneamiento básico).

4 CONTEXTO MACROECONÓMICO

5 5 VARIABLES MACROECONOMICAS: 2006 – 2012 (p) Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y Banco Central de Bolivia (BCB) Elaboración: DGPGP – UGPPP Ppto.: PGE aprobado por Ley Ejec.: Ejecución Est.: Estimación al 31 de diciembre 2011, con datos observados a agosto. Nota: Para el 2011 proyectado es el tipo de cambio vigente a la fecha

6 6 TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB: 2001 – 2012 (p) (En Porcentajes) Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y Banco Central de Bolivia (BCB) Elaboración: DGPGP – UGPPP (e) Estimado al 31 de diciembre de 2011 (p) Proyectado 2012 Nota: promedio quinquenal desde 1981-2010 Promedio quinquenal de Crecimiento del PIB

7 7 CRECIMIENTO ECONÓMICO: 2001 – 2012 (p) Bolivia vs. Economía Mundial y Latinoamericana (En Porcentajes) Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Banco Central de Bolivia y Fondo Monetario Internacional (FMI) Elaboración: DGPGP – UGPPP (e) Estimado al 31 de diciembre de 2011 (p) Proyectado 2012 (WEO Septiembre 2011), MMFMP Nota: Las líneas son promedios 2001-2005 y 2006-2010 Promedio de Crecimiento Mundial Promedio de Crecimiento Bolivia Promedio de Crecimiento Latinoamérica y el Caribe

8 8 PRODUCTO INTERNO BRUTO NOMINAL: 2001 – 2012 (e) (En Millones de Bolivianos y Dólares Americanos) Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y Banco Central de Bolivia (BCB) Elaboración: DGPGP – UGPPP (e) Estimado 2011 y 2012 $us9.574 $us19.787 $us23.363 $us25.963

9 9 TASA DE INFLACION ANUAL ACUMULADA 1999 – 2011 (e) (En Porcentajes) (e) Estimado 2010 - 2011 Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y Banco Central de Bolivia (BCB) Elaboración: DGPGP - UGPPP

10 INGRESOS TRIBUTARIOS INGRESOS POR HIDROCARBUROS

11 11 RECAUDACIONES TRIBUTARIAS 2001 – 2010 (p) (En millones de Bolivianos) Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Aduana Nacional de Bolivia (ANB) Elaboración: VPCF-DGPGP – UGPPP (P) Información proyectada para el PGE 2011 y PGE 2012 Nota: La recaudación de ingresos tributarios incluye valores Se duplicaron la Recaudación Tributaria

12 12 PRECIOS DEL BARRIL DE PETRÓLEO: 2001 – 2012 (p) (WTI en USD/BbL) Fuente: YPFB – MEFP, Bloomberg Elaboración: DGPGP- UGPPP (e) Estimado diciembre 2012 (p) Proyección del WTI para el PGE 2012

13 13 INGRESOS POR IDH Y REGALÍAS: 2004-2012 (P) (En Millones de Bolivianos) Fuente: Fuente: Banco Central de Bolivia - Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Elaboración: VPCF - DGPGP 2011 (p) Presupuesto aprobado por Ley Nº 062 2012 (p) Proyección de Ingresos para el PGE 2012

14 INGRESOS POR HIDROCARBUROS: 2005-2012(p) (En Millones de Bolivianos) Fuente: Fuente: Banco Central de Bolivia - Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Elaboración: VPCF – DGPGP 2011 (p) Presupuesto aprobado por Ley Nº 062 2012 (p) Proyección de Ingresos para el PGE 2012 14

15 15 INGRESOS Y GASTOS TESORO GENERAL DE LA NACIÓN

16 FLUJO FINANCIERO TESORO GENERAL DE LA NACIÓN: GESTIÓN 2010-2012 (p) (En Millones de Bolivianos) 16 Fuente: SIGMA - BCB - DGPOT - DGCF - DGCP Elaboración: UPCFTGN (P) PGE - 2011 y proyecto de PGE 2012 (E) Ajustado con los incremento por IDH y Regalías proyectado a Diciembre, Incluye el proyecto de presupuesto adicional

17 ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS DEL TGN Promedio 2001 – 2006 y 2007 – 2012 (p) (En porcentaje) (p) Preliminar Fuente: Viceministerio del Tesoro y Crédito Público Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 17 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS 2001 - 20062007 - 2012 5% 9%

18 18 TRANSFERENCIAS A GOBERNACIONES, MUNICIPIOS Y UNIVERSIDADES

19 TRANSFERENCIAS A LAS ENTIDADES TERRITORIALES Y UNIVERSIDADES: 2000 – 2012 (p) (En Millones de Bolivianos) 19 Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal - DGCF Elaboración: VPCF – DGPGP - UGPPP 2011 (p) Presupuesto aprobado por Ley Nº 062 2012 (p) Proyección de Ingresos para el PGE 2012 3%3%

20 20 PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2012

21 21 PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE RECURSOS 2009 – 2012(P) 2009 – 2012(P) (En millones de Bolivianos) Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, SIGMA

22 22 PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS 2009 – 2012(p) (En millones de Bolivianos) Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, SIGMA

23 PRESUPUESTO SECTORIAL GASTO PRODUCTIVO Y SOCIAL

24 24 EJECUCIÓN Y PRESUPUESTO DE GASTO EN SECTOR PRODUCTIVO 2001 – 2012(p) (En millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB) Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, SIGMA Elaboración: DGPGP-UGPPP 2011 (P) PGE 2011 2012 (P) Proyecto de PGE 2012

25 25 EJECUCIÓN Y PRESUPUESTO DEL GASTO EN SECTOR SOCIAL 2001 – 2012(p) (En millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB) Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, SIGMA Elaboración: DGPGP-UGPPP 2011 (P) PGE 2011 2012 (P) Proyecto de PGE 2012

26 PRESUPUESTO DE GASTOS DE CAPITAL E INVERSIONES

27 27 Presupuesto Consolidado de Gasto de Capital: 2005 – 2012 (En millones de Bolivianos) Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, SIGMA Elaboración: DGPGP-UGPPP 2011 (P) PGE 2011 2012 (P) Proyecto de PGE 2012

28 28 Inversión Pública: 2001- 2012 (p) (En Millones de USD) FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) - MPD ELABORACIÓN: VPCF – DGPGP - UGPPP NOTA: (P): Proyecto PGE 2012 (V): PGE 2011, Incluye Reformulado extraordinario Ley Nº 111 y Presupuesto Reformulado 2011 (Ley Nº 169) Promedio USD 590,2 MM Promedio USD 1.239,2 MM 5 Veces más que 2005 +25%

29 29 INVERSIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1996 – 2012(p) (En porcentaje) FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) - MPD, SIGMA ELABORACIÓN: VPCF – DGPGP - UGPPP NOTA: (E): PGE 2011, Incluye Reformulado extraordinario Ley Nº 111 y Presupuesto Reformulado 2011 (Ley Nº 169) (P): Proyecto PGE 2012

30 PRESUPUESTO DE GASTO CORRIENTE

31 31 Presupuesto Consolidado de Gasto Corriente 2005 – 2012(p) (En millones de Bolivianos) Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, SIGMA Elaboración: DGPGP-UGPPP 2011 (P) PGE 2011 2012 (P) Proyecto de PGE 2012

32 32 GASTO CORRIENTE EN SERVICIOS PERSONALES Presupuesto Consolidado: 2005 – 2012 (En millones de Bolivianos) Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, SIGMA Elaboración: DGPGP-UGPPP Nota: Presupuestos Aprobados 2005-2011 y proyecto de PGE 2012

33 33 GASTO CORRIENTE EN BIENES Y SERVICIOS Presupuesto Consolidado: 2005 – 2012 (En millones de Bolivianos) Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, SIGMA Elaboración: DGPGP-UGPPP Nota: Presupuestos Aprobados 2005-2011 y proyecto de PGE 2012

34 Gasto corriente del SPNF por administración y creación de ítems en salud y educación, 2005-2011 (En millones de Bs. y en número de ítems) (e) Estimado Fuente: Dirección de Finanzas Territoriales y Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal Elaboración: UGPPP y UAEF Última actualización: Martes, 8 de noviembre de 2011 (Hras. 10:03) Gasto Corriente del SPNF por administración, 2005-2011 (En millones de Bs.) Stock de ítems y creación de ítems en educación y salud, 2005-2011 (En número de ítems)

35 PRESUPUESTO DE GASTO PARA REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

36 PENSIONES Y RENTAS VITALICIAS : 2001 – 2012 (p) (En Millones de Bolivianos y No. Jubilados, Beneméritos y Viudas) 36 Fuente: Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros y SENASIR (Proy) Proyección al 31 de diciembre de 2011 (P) Proyecto de Presupuesto General del Estado 2012

37 37 BONO JUANCITO PINTO: 2006 – 2012 (p) (En Millones de Bs y Alumnos beneficiados) Fuente: Ministerio de Educación Elaboración: DGPGP – UGPPP Ppto: Presupuesto Proy: Proyectado

38 38 RENTA UNIVERSAL DE VEJEZ "RENTA DIGNIDAD“: 2008-2012(p) (En millones de Bolivianos y número de beneficiarios) Fuente: Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros Elaboración: DGPGP – UGPPP Nota; Para el PGE 2012 solo se registra en el TGN el financiamiento correspondiente al IDH de Bs1.776 millones Ppto: Proyecto Presupuesto 2012 Proy: Proyectado a diciembre 2011 Flujo Financiero de la Renta Dignidad (En millones de Bolivianos)

39 39 BONO JUANA AZURDUY DE PADILLA: 2006 – 2012 (p) (En Millones de Bolivianos y Beneficiarios) Fuente: Ministerio de Salud y Deportes Elaboración: DGPGP – UGPPP Ppto: Presupuesto Proy: Proyectado

40 PRESUPUESTO PARA SUBVENCIÓN DE HIDROCARBUROS INCENTIVO A LAS EXPORTACIONES

41 SUBVENCIONES A LOS HIDROCARBUROS (Diesel Oíl, GLP, Gasolina Especial, Gas Oíl y Campos Marginales) (En Millones de Dólares) 41 Fuente: GNC - DNHL Dirección Nacional de Hidrocarburos Líquidos y Gerencia de Comercialización - YPFB y YPFB Refinación Elaboración: MEFP-DGPGP-UGPPP 1_/ Información de la Comisión de Conciliación (YPFB, MEFP, MHE y ANB) -2006-2010 ( e) Estimado, con datos observados a julio y proyectados de agosto-diciembre de 2011 de YPFB Nota 1: Insumos y Aditivos esta en el marco del D.S. 286 de 9/9/2009. Asimismo, el cálculo del costo total de importación así como la subvención fueron calculados por la ANH de acuerdo a la Resolución Ministerial Nº 489-10 aprobada por el MHE. Nota 2: El reglamento de subvención de Gas Oíl esta en proceso de aprobación en el MHE, de acuerdo al D.S. 29133 de 17 /05/2007. Asimismo, el diferencial de Precios esta calculado en base a la estructura de precios emitida por la ANH.

42 INCENTIVO A LAS EXPORTACIONES Presupuesto y Emisión de CEDEIMS 2000-2012(P) (En Bolivianos) 42 Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas – Servicio de Impuestos Nacionales (P) Programado Gestión 2012

43 GRACIAS…..