16/04/20151 1 Diseño e Implementación de Sistema de Incentivos por Mejor Desempeño.

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1 16/04/20151 1 Diseño e Implementación de Sistema de Incentivos por Mejor Desempeño

2 16/04/20152 2. Estado Actual del Proyecto 3. Diseño Conceptual 4. Definición de Equipos de Trabajo y diseño de indicadores 5. Próximos Pasos 1. Marco general para el Diseño del Sistema

3 16/04/20153 Proceso de Modernización Ley 18.719 modifica sistema de distribución de multas (30%/40% - 70%, Creación Fondo por Mejor Desempeño). Acuerdo con AFA Plan Estratégico Expectativas - Beneficios esperados Tener un sistema claro, transparente y profesional Herramienta útil para apoyar la gestión Promover visión de equipo e institucional Promover orientación a resultados

4 16/04/20154 4 4 2. Estado Actual del Proyecto 3. Diseño Conceptual 4. Definición de Equipos de Trabajo y diseño de indicadores 5. Próximos Pasos 1. Marco general para el Diseño del Sistema

5 16/04/20155 Mecanismo de Cálculo FONDO POR MEJOR DESEMPEÑO FACTOR RESPONSABILIDAD (R) FACTOR DESEMPEÑO (D) FACTOR PARTICIPACIÓN CONSTATACIÓN INFRACCIONES (CI) GradoImporteFactor 132.730 0.45 233.780 0.46 335.614 0.49 437.224 0.51 538.994 0.53 641.096 0.56 743.504 0.60 845.772 0.63 948.180 0.66 CategoríaNota Desde Nota Hasta Factor 10500 251601 361803 481904 5911005 Categoría ($U) Desde ($U) Hasta Factor 1$0* 2 3 4 5 ResponsabilidadFactor Director División / Jefe Departamento 3 Jefe Sección / Responsable de Equipo 2 Resto de los funcionarios Según grado GradoImporteFactor 1050.974 0.70 1153.956 0.74 1257.121 0.78 1360.583 0.83 1464.377 0.88 1568.523 0.94 1673.042 1 * Factor a definir

6 16/04/20156 FuncGradoCargoResultado Ev.Monto Anual Participación A5Administrativo III94$ 53 (Cat. 3) B6Responsable de Equipo86$ 62 (Cat. 4) C11Director de División62$ 35 (Cat. 2) D15Director de División62$ 0 Func A B C D Resp Factor 0.53 2 3 3 Desemp. Factor 5 4 3 3 Part. Infracc Factor 3 4 2 1,5 (R) x (D) x (CI) 0.53 x 5 x 3 = 7,95 2 x 4 x 4 = 32 3 x 3 x 2 = 18 3 x 3 x 1,5 = 13,5 Σ =71,45 Mecanismo de Cálculo - Ejemplo Total Fondo = $ 150 Resultado Part. en el Fondo 7,95 / 71,45= 0,11 32 / 71,45= 0,45 18 / 71,45= 0,25 13,5 / 71,45= 0,19 Fondo * Par. 150 * 0,11 150 * 0,45 150 * 0,25 150 * 0,19 Incentivo $ 16,5 $ 67,5 $ 37,5 $ 28,5 $ 150

7 16/04/20157 METAS DE EQUIPO E INSTITUC. 40% PRESENTISMO 10% PUNTUALIDAD 10% DESEMPEÑO INDIVIDUAL 40% Indicadores Pond Metas Nota según% cumplimient o Nota pondera da (NP) Ptaje pondera do N1N2N3N4N5 Indicador 1i %1-5 i % * Nota Σ NP/5 *40% Indicador Ny %y %1-5 y % * Nota Indicadores Pond Niveles de cumplimiento Nota ponderada (NP) Puntaje ponderado G1G2G3G4G5 Ratio cantidad i %i % 1-5 i % * Nota Σ NP/5 *10% Ratio tiempo x % 1-5 x % * Nota Indicadores Pond Niveles de cumplimiento Nota ponderada (NP) Puntaje ponderado G1G2G3G4G5 Ratio presentismo i %i % 1-5i % * Nota Σ NP/5 *10% Factores Pond Niveles de cumplimiento Nivel Nivel ponderado (NP) Puntaje ponderado N1N2N3N4N5 Calidad de Trabajo % 1-5i % * Nota Σ NP/5 *40% Iniciativa% 1-5x % * Nota Trabajo en equipo % 1-5y % * Nota Responsabilidad y compromiso % 1-5w % * Nota Sub Total 1: 1 - 40 Sub Total 2: 1 - 10 Sub Total 3: 1 - 10 Sub Total 4: 1 - 40 TOTAL 1 - 100 Sistema de Medición del Desempeño

8 16/04/20158 F ICHA I NDICADORES Y METAS POR E QUIPO DE T RABAJO - E JEMPLO Metas (*) NºIndicadorDescripciónTipoFrecuenciaPond. Línea de Base 12345 Fuentes de Info. Forma de Cálculo 1Indicador 1Detalles adicionales del indicador 1 X% Nindicador NDetalles adicionales del indicador N Y% 100% * Se definen 5 niveles posibles de cumplimiento de las metas, siendo 5 el nivel que representa un logro y un desafío mayor.

9 16/04/20159 L INEAMIENTOS PARA D EFINIR I NDICADORES Y M ETAS - P ROCESO Definición de Propósito del Equipo Determinación de Principales “Clientes” Análisis de qué valoran los “clientes” Cómo medir lo que el “cliente valora” Qué meta nos proponemos alcanzar

10 16/04/201510 Proceso de Evaluación Definición Equipos e Indicadores Período Evaluación Evaluación y Calificación Metas Cálculo Incentivo Auditoría Resultados Recalculo Incentivo Pago Compl. Pago Compl. Pago Notificación de Resultados Resolución de Discrepancias

11 16/04/20151116/04/20151116/04/201511 D ISEÑO I NDICARES E I NTEGRACIÓN DE E QUIPOS DE T RABAJO. C OMUNICACIÓN A TODOS LOS FUNCIONARIOS Por comentarios o sugerencias adicionales, comunicarse con Planificación Estratégica: planestrategico@aduanas.gub.uy ¿PREGUNTAS ?