FORMULACIÓN MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL

Presentación del tema: "FORMULACIÓN MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL"— Transcripción de la presentación:

1 FORMULACIÓN MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL
DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE PICHARI FORMULACIÓN HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEMANDA POTENCIAL Y EFECTIVA OFERTA OPTIMIZADA FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

2 HORIZONTE DE EVALUACIÓN
El horizonte de evaluación es el período de tiempo en el cual se comparan los ingresos y beneficios que el PIP genera con los costos y gastos que requiera. Ejecución Operación y mantenimiento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 DEMANDA : SERVICIOS Deben mencionarse los servicios que el PIP proveerá y sus unidades de medida. Recolección de RR.SS. ( TM / año ) Almacenamiento de RR.SS. ( número de contenedores ) Disposición final de RR.SS. ( m3 / año ) Capacitación a personal ( número de personas ) Talleres de difusión a la población ( número de personas ) Talleres de sensibilización a la población ( número de personas )

4 DEMANDA : OBJETIVO Población afectada : Población de la localidad de Pichari Habitantes : 6 720 Familias : 1 120 Tasa de crecimiento de la demanda 2,47% promedio anual. Población objetivo : 100%. Todos demandan servicios de recolección y disposición final de RR.SS.

5 RECOLECCIÓN Generación Generación per cápita = 0,51 Kg. = 0,00051 TM
Generación diaria total = 0,00051 TM x habitantes = 3,43 TM / día  TM / año Dato : La tasa de crecimiento promedio anual de RR.SS. generados es 1% Recolección Año 1 = [ 0,51 x ( 1 + 0,01 ) ^ 1 ] * [ * ( 1 + 0,0247 ) ^ 1 ] = 3,55 TM / día  TM / año Año 10 = [ 0,51 x ( 1 + 0,01 ) ^ 10 ] * [ * ( 1 + 0,0247 ) ^ 10 ] = 4,83 TM / día  TM / año

6 RECOLECCIÓN Año Población GPC Gener. Diaria Gener. Anual 6 720 0,51
6 720 0,51 3,43 1 251 1 6 886 0,52 3,55 1 295 2 7 056 3,67 1 340 3 7 230 0,53 3,80 1 387 4 7 409 3,93 1 435 5 7 592 0,54 4,07 1 485 6 7 779 4,21 1 537 7 7 972 0,55 4,36 1 591 8 8 169 4,51 1 647 9 8 370 0,56 4,67 1 704 10 8 577 4,83 1 764

7 ALMACENAMIENTO Se instalarán contenedores en los lugares de mayor generación. Un contenedor tiene 1 m3 de capacidad, pero se colmata al 80%. La vida útil del contenedor es 3 años. El total de contenedores a adquirir es 26 contenedores. Año Mercado Central Av. de la Cultura Jr. César Vallejo TOTAL m3/día Nº Cont. 1,20 2 1,50 1,00 6 1 1,21 1,52 1,01 1,22 1,53 1,02 3 1,24 1,55 1,03 4 1,25 1,56 1,04 5 1,26 1,58 1,05 1,27 1,59 1,06 7 1,29 1,61 1,07 8 1,30 1,62 1,08 9 1,31 1,64 1,09 10 1,33 1,66 1,10

8 DISPOSICIÓN FINAL VRS = R x D x MC x RS-NR
VRS : Volumen en el Relleno Sanitario ( m3 / año ) R : Peso total de RR.SS. ( TM / año ) D : Densidad de compactación : Los RR.SS. se compactarán en el Relleno Sanitario ( Se asume 60% ) MC : Material de cobertura : Se asume 25% de material de cobertura RS - NR : Residuos Sólidos No Reaprovechables: En Pichari, es 8% Volumen actual : TM / año x 0,6 x 1,25 x 8% = 75 m3 / año Área del Relleno Sanitario : Sumatoria del Volumen de los 10 años dividida entre la profundidad máxima en la zona ( 4 metros )

9 DISPOSICIÓN FINAL Año Generación Anual Densidad Material de Cobertura
No Reaprovechable Área Total 1 251 0,60 1,25 0,08 75 1 1 295 78 2 1 340 80 3 1 387 83 4 1 435 86 5 1 485 89 6 1 537 92 7 1 591 95 8 1 647 99 9 1 704 102 10 1 764 106 10 Años 911 Profundidad ( 4m ) 228 + Área Administrativa ( 30% ) 296

10 BARRIDO, TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA
El rendimiento promedio podría llegar a 2 Km. / día, pero se aprecian rendimientos de 700 m ú 800 m. / día. Se recomienda : 3 a 5 veces : Mercados y grandes áreas comerciales 2 veces : Centro de la ciudad, pequeñas áreas comerciales y zonas residenciales de bajos ingresos 1 vez : Zonas residenciales de altos ingresos Transporte El camión baranda recorre 10,85 Km. / día a una velocidad promedio de 1,55 Km. / hora, contando con 1 chofer y 2 ayudantes ( a partir del año 2, serán 6 personas más, estando 3 a medio turno ) Transferencia Dado que el Relleno Sanitario está relativamente cerca de la ciudad, no son necesarios los Camiones - Madrina ni Planta de Transferencia

11 CAPACITACIÓN, DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
Se dirigirá a las personas que trabajarán en el Relleno Sanitario, en los temas de Tratamiento, Disposición Final y Seguridad en el trabajo Difusión Se dirigirá a la población y tratará sobre la frecuencia, las rutas y los horarios de recolección por zona Sensibilización Se dirigirá a la población para que tenga en consideración las nuevas zonas de recolección ( el camión baranda no pasará por cada acera )

12 RESUMEN - DEMANDA POR SERVICIO
Año Almacenam. Recolección Disp. Final Capacitación Difus.-Sensib. 6 1 251 75 3 6 720 1 1 295 78 6 886 2 1 340 80 9 7 056 1 387 83 7 230 4 1 435 86 7 409 5 1 485 89 7 592 1 537 92 7 779 7 1 591 95 7 972 8 1 647 99 8 169 1 704 102 8 370 10 1 764 106 8 577

13 OFERTA : ACTUAL Recursos físicos
1 camión de 3 TM ( 10 m3 ) de capacidad y 5 años de antigüedad 1 botadero de 0,2 has ( a espacio abierto ) Contenedores : No existen Recursos humanos 1 chofer, 2 ayudantes y 1 administrativo, sin capacitación Herramientas: escoba, carretilla, pala y rastrillo La recolección se da 3 veces por semana en 2 turnos Recolección Anual de RR.SS. : 3 TM / turno x 2 turnos / día x 3 días / semana x 52,14 semanas / año = TM / año

14 OFERTA : ACTUAL 939 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Año Almacenam Recolección
Disp. Final Capacitación Difusión Sensibiliz. 939 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15 OFERTA : OPTIMIZADA Se evitó volver a pasar por la misma vía más de una vez, por lo que se redujo el recorrido de 11,94 Kms. a 10,85 Kms. 1a Ruta : De 10 a 14 horas 2a Ruta : De 18 a 22 horas

16 OFERTA : OPTIMIZADA Aumentar la recolección de 3 a 4 días por semana
Con esto, se amplía 33% la recolección de RR.SS. : 939 x 1,333 = TM / año Considerar 1 turno adicional de recolección a partir del año 2 Con esto, se amplía 50% la recolección de RR.SS. : x 1,5 = TM / año Sensibilizar a la población para que deposite los RR.SS. en donde existe acceso para el camión recolector Establecer un programa radial de 2 meses, que comunique a la población la frecuencia, los horarios y la ruta de recolección Desde el año 6, la oferta será nula ( el camión estará inoperativo )

17 OFERTA : OPTIMIZADA 939 1 1 251 2 1 877 3 4 5 6 7 8 9 10 Año Almacenam
Recolección Disp. Final Capacitación Difusión Sensibiliz. 939 1 1 251 2 1 877 3 4 5 6 7 8 9 10

18 BALANCE OFERTA - DEMANDA
Año Almacenamiento Recolección Disposición Final Capacitación Difusión-Sensibilización DEM OF BAL 6 1251 939 312 75 3 6720 1 1295 44 78 6886 2 1340 1877 -537 80 9 7056 1387 -490 83 7230 4 1435 -442 86 7409 5 1485 -392 89 7592 1537 92 7779 7 1591 95 7972 8 1647 99 8169 1704 102 8370 10 1764 106 8577 Meta Física : TMT

19 GASTOS SIN PROYECTO COSTOS SIN PROYECTO ( a precios de mercado )
Personal y obligaciones sociales S/ Operación y mantenimiento de la unidad S/ Otros gastos S/ COSTO TOTAL ANUAL SIN PROYECTO S/

20 INVERSIÓN : ALTERNATIVA 1
COSTOS DE LA ALTERNATIVA 1 ( a precios de mercado ) Expediente técnico (5% de Infraestructura) S/ Infraestructura S/ Equipos y maquinarias S/ Capacitación, difusión y sensibilización S/ Mitigación ambiental S/ Gastos generales ( 10% ) S/ Otros gastos ( 2% ) S/ TOTAL INVERSIÓN ( ALTERNATIVA 1 ) S/

21 INVERSIÓN : ALTERNATIVA 2
COSTOS DE LA ALTERNATIVA 2 ( a precios de mercado ) Expediente técnico (5% de Infraestructura) S/ Infraestructura S/ Equipos y maquinarias S/ Capacitación, difusión y sensibilización S/ Mitigación ambiental S/ Gastos generales ( 10% ) S/ Otros gastos ( 2% ) S/ TOTAL INVERSIÓN ( ALTERNATIVA 2 ) S/

22 FLUJO DE COSTOS - ALT. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Expediente Técnico 45000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Expediente Técnico 45000 Infraestructura 900000 Maquinaria y Equipos 30000 150000 Capacitación Mitigación Ambiental 40000 Gastos Generales 100000 Imprevistos 20000 Personal 172800 176256 179781 183377 187044 190785 194601 198493 202463 206512 O & M 12000 12240 12485 12734 12989 13249 13514 13784 14060 14341 Otros Gastos TOTAL 196800 200736 204751 208846 363023 217283 221629 226061 230583 235194

23 FLUJO DE COSTOS - ALT. 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Expediente Técnico 45000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Expediente Técnico 45000 Infraestructura 900000 Maquinaria y Equipos 30000 Capacitación Mitigación Ambiental 40000 Gastos Generales 100000 Imprevistos 20000 Personal 172800 176256 179781 183377 187044 190785 194601 198493 202463 206512 O & M 12000 12240 12485 12734 12989 13249 13514 13784 14060 14341 Otros Gastos Alquiler de 1 Camión 60000 61200 62424 63672 64946 TOTAL 196800 200736 204751 208846 213023 277283 282829 288485 294255 300140

24 COSTOS INCREMENTALES COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 1 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Con PROYECTO 196800 200736 204751 208846 363023 217283 221629 226061 230583 235194 Sin PROYECTO 60000 INCREMENTALES 136800 140736 144751 148846 303023 157283 161629 166061 170583 175194 COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 2 213023 277283 282829 288485 294255 300140 153023 222829 228485 234255 240140