Cruces, 17 de Febrero 2010. Área Económica Estrategia Área Asistencial.

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1 Cruces, 17 de Febrero 2010

2 Área Económica Estrategia Área Asistencial

3 Área EconómicaÁrea Asistencial 1. Creación de Valor Social 2. Determinantes de Salud 3. Autonomía del Paciente 4. Derechos de los Consumidores y Usuarios 5. Patologías Crónicas 6. Integración y Continuidad de Cuidados 7. Tecnologías de la Información 8. Cogestión con Profesionales 9. Impulso a la Investigación e Innovación. 10. Buen Gobierno Estrategia Líneas Estratégicas Consejería de Sanidad y Consumo ( Legislatura 2010-2013 )

4 Área EconómicaÁrea Asistencial Misión: Osakidetza, parte fundamental del Sistema Sanitario de Euskadi, tiene como Misión proveer servicios sanitarios públicos a sus ciudadanos/as para satisfacer las necesidades de salud bajo los principios de equidad, eficiencia y calidad, mediante el desarrollo de actividades de promoción, prevención, cuidado y mejora de la salud. Visión: Osakidetza aspira a ser una organización proactiva e innovadora, referente en Europa, que quiere para sus ciudadanos/as el mejor servicio de salud público posible en todo momento. Valores: Osakidetza articula un sistema de valores que responde a su propia misión y a su proyecto de futuro. Este conjunto de valores recoge los rasgos culturales definitorios de la forma de comportamiento de las personas del Ente, las señas de identidad de Osakidetza tanto internamente como hacia el exterior. Orientación al Usuario/a Desarrollo de las Personas en Osakidetza Orientación a Resultados y Eficiencia. Estrategia Plan Estratégico de Osakidetza 2008-2012

5 Área EconómicaÁrea Asistencial Estrategia Plan Estratégico de Osakidetza 2008-2012. Líneas Estratégicas 1.- Usuario/a-Paciente Accesibilidad Comunicación Trato 2.- Personas Comunicación Conciliación Formación Reconocimiento Liderazgo Captación y fidelización Salud laboral 3.- Modelo Asistencial Enfoque al Proceso Cartera de Servicios Excelencia Clínica Seguridad Clínica 4.- Modelo Organizativo Gestión de Excelencia Innovación Gestión del Conocimiento Eficiencia Alianzas Cultura de Respeto y Cuidado del Medio Ambiente 5.- Tecnología e Infraestructura Marco de Política Tecnológica Sistemas de Información Infraestructuras Asistenciales 6.- Investigación y Docencia Investigación Actividad Docente Evaluación: 25 Indicadores referidos a Objetivos

6 Área EconómicaÁrea Asistencial Estrategia Líneas Estratégicas de la Dirección del Hospital de Cruces 1.Consolidación y Desarrollo del carácter de Referencia del hospital. 2.Implantación generalizada de la digitalización de los procesos, documentación y tratamiento de la información. 3. Desarrollo de la Cultura de Gestión Clínica y del Liderazgo de Equipos. 4.Impulso a la modernización y adecuación de las instalaciones vinculadas al servicio hospitalario. 5.Reforzamiento de las alianzas estratégicas del hospital: Universidad, Plan de Ciencia y Tecnología, Grupos de Excelencia… 6. Apoyo a las iniciativas de capacitación y actualización de los profesionales. 7. Sostenibilidad (incluída la medioambiental) como criterio básico transversal 8. Utilización de la Eficiencia como criterio guía de la gestión. 9. Integración en la Comunidad. 10. Compromiso de servicio y seguridad con los Pacientes y Usuarios.

7 Área EconómicaÁrea Asistencial Estrategia Plan de Gestión y Contrato Programa 2010 Rasgos Generales  Entorno de Crisis Económica en fase delicada de inicio de recuperación, con importante desequilibrio de las cuentas públicas a CP, que debe ser corregido a MP  Decisión de Gobierno de respetar los Programas de Inversión Sanitaria Asistencial e Investigadora, así como los recursos necesarios para la prevención y atención sanitaria.  Solicitud de establecimiento de medidas de Racionalización del Gasto.  Finalización del ejercicio 2009 caracterizado por Plan extraordinario de Inversiones y Obras Euskadi 09, que se está traduciendo en numerosas obras menores de adecuación de locales e instalaciones, así como equipamiento sanitario adicional.

8 Área EconómicaÁrea Asistencial Estrategia Plan de Gestión y Contrato Programa 2010 Obras de infraestructura en marcha: Ampliación y Reforma del Area de Urgencias ( 1.323 m2 de ampliación y reforma de 1.353m2). Ampliación de las Áreas de Hospitalización en el Edificio A ( 1.728 m2 y 70 camas más) e instalación de un Helipuerto ( pista de 27,5 m de diámetro). Construcción de un Edificio de Servicios Generales Clínicos ( aprox 9.500 m2 en 8 plantas)

9 Área EconómicaÁrea Asistencial Estrategia Plan de Gestión y Contrato Programa 2010. Objetivos TIC Terminar de implantar e-Osabide y la Digitalización de las Imágenes Radiológicas. Desarrollar la Prescripción electrónica, así como los Informes Médicos automatizados. Establecer un Sistema de Gestión de las Consultas Externas más accesible a los Usuarios. Servicios Asistenciales Reforzar nuestra presencia en el Programa CSUR del SNS. Someter nuestros servicios a evaluaciones externas normalizadas. Consolidar y evaluar los nuevos servicios. Instalaciones Priorizar las inversiones en función de mayor valor añadido para los usuarios y los trabajadores (plantas de hospitalización y consultas externas). Revisar las instalaciones generales y la eficiencia energética del hospital.

10 Área EconómicaÁrea Asistencial Estrategia Plan de Gestión y Contrato Programa 2010. Objetivos Eficiencia Utilizar un horario más extenso nuestras instalaciones y equipamientos para disminuir los tiempos de respuesta a la demanda. Incrementar el nivel de atención sanitaria con recursos propios del hospital. Contener el gasto corriente, mediante una utilización más eficiente de los recursos disponibles. Formación e investigación Orientar la formación de los profesionales en línea con los desarrollos de la cartera de servicios. Generar nuevas infraestructuras de impulso a la Investigación (Biocruces, Sala Blanca…).

11 Área Económica Área Asistencial Actividad Asistencial 2009 Áreas de Trabajo D. Médica 2010 Estrategia

12 Área EconómicaÁrea Asistencial 200720082009 INGRESOS 4,02%3,40%0,10% URGENCIAS -1,03%1,25%-1,30% CONSULTAS 3,06%5,67%0,42% INTERVENCIONES 3,57%5,02%-3,17% Variación Anual de la actividad Actividad Asistencial 2009 Áreas de Trabajo D. Médica 2010 Estrategia

13 Área EconómicaÁrea Asistencial CONCEPTOS20082009% var. ESTANCIA MEDIA 5,735,740,13 % MORTALIDAD 2,642,691,89 PARTOS 6.8996.586-4,54 % CESAREAS 11,5012,8711,91 ALTAS HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO 1.9562.24614,83 ALTAS HOSPITAL DE DÍA MÉDICO 55.30455.8530,99 Indicadores de los procesos de hospitalización Actividad Asistencial 2009 Áreas de Trabajo D. Médica 2010 Estrategia

14 Área EconómicaÁrea Asistencial CONSULTAS INTRAHOSPITALARIAS20082009% var. PRIMERAS CONSULTAS 96.35882.140-14,8 CONSULTAS SUCESIVAS 333.715355.2796,5 CONSULTAS TOTALES 430.073437.4191,4 INDICE SUCESIVAS / PRIMERAS 3,464,3324,9 CONSULTAS EXTRAHOSPITALARIAS20082009% var. PRIMERAS CONSULTAS 194.036164.490-15,2 CONSULTAS SUCESIVAS 248.164274.01010,4 CONSULTAS TOTALES 442.200438.500-0,8 INDICE SUCESIVAS / PRIMERAS 1,281,6730,2 Indicadores Procesos Consultas Externas Actividad Asistencial 2009 Áreas de Trabajo D. Médica 2010 Estrategia

15 Área EconómicaÁrea Asistencial Actividad Asistencial 2009 Áreas de Trabajo D. Médica 2010 Estrategia

16 Área EconómicaÁrea Asistencial Desarrollar el acuerdo Hospital-Universidad con la Comisión Mixta. Fomentar la entrada de médicos jóvenes en la estructura docente de la universidad. Disponer al hospital para la aplicación del RD 2008. Formación postgrado Actividad Asistencial 2009 Áreas de Trabajo D. Médica 2010 Estrategia

17 Área EconómicaÁrea Asistencial Evolución del nº de MIR 1993-2009 Actividad Asistencial 2009 Áreas de Trabajo D. Médica 2010 Estrategia

18 Área EconómicaÁrea Asistencial CAR pediátrica: 2º año, 256 pacientes operados. Plan RCP: Despliegue casi total de DESA y formación de Radiocirugía PET Unidad de TIG Hospitalización a Domicilio Neonatal Unidad de Ictus Proyectos iniciados - consolidados I Actividad Asistencial 2009 Áreas de Trabajo D. Médica 2010 Estrategia

19 Área EconómicaÁrea Asistencial Cribados de:  Cáncer de colon  Síndrome de Down (1er trimestre)  Fibrosis Quística Proyectos iniciados - consolidados II Actividad Asistencial 2009 Áreas de Trabajo D. Médica 2010 Estrategia

20 Área EconómicaÁrea Asistencial Guías, vías y definición de estándares en los procesos más frecuentes Colaboración con primaría y Hospitalización a Domicilio para la continuidad de cuidados de crónicos y paliativos. Desarrollar el abordaje paliativo intrahospitalario y acuerdos extrahospitalarios. Reuniones periódicas para el seguimiento de la gestión de camas en relación con urgencias. Servicios Médicos Actividad Asistencial 2009 Áreas de Trabajo D. Médica 2010 Estrategia

21 Área EconómicaÁrea Asistencial Potenciar la cirugía mínimamente invasiva-laparoscópica. Seguridad en el paciente quirúrgico: extensión de Check list Acuerdo con universidad de cirugía virtual. Impulsar el trasplante renal de donante vivo y avances en otras cirugías de trasplante. Servicios Quirúrgicos Actividad Asistencial 2009 Áreas de Trabajo D. Médica 2010 Estrategia

22 Área EconómicaÁrea Asistencial Mejorar la gestión del tiempo de estancia de los pacientes en la sala de espera. Gestión electrónica de colas. Disminución de la concentración entre las 9 y las 13 horas. Normalización de horarios intrahospitalarios y extrahospitalarios. Aumentar la calidad de la consulta (huecos para pacientes de urgencias, tiempo para informes … etc). Planes de demora estables. Sistema de Gestión de acceso a consultas Actividad Asistencial 2009 Áreas de Trabajo D. Médica 2010 Estrategia

23 Área EconómicaÁrea Asistencial Impulso a la formación en GLOBAL.net e imágenes digitales (pantallas de alta resolución) Consolidar la Hª Clínica electrónica Impulsar uso Reconocimiento de Voz (Speech Magic) Extender la prescripción electrónica ( recursos propios ) Desarrollo de TICS Actividad Asistencial 2009 Áreas de Trabajo D. Médica 2010 Estrategia

24 Área EconómicaÁrea Asistencial Potenciar el trabajo en comisiones Impulsar la cultura de grupos de mejora para problemas concretos Plantear la creación de áreas clínicas funcionales Acuerdos de funcionamiento con la primaria para insistir en la continuidad de cuidados. Networking Actividad Asistencial 2009 Áreas de Trabajo D. Médica 2010 Estrategia

25 Área EconómicaÁrea Asistencial Dr. Felix Baranda Dr. Fermín Labaien Dr. Juan luis Fonseca Dr. Alexander Aguinaga Dr. Txanton Martínez- Astorquiza Dña. Amaia Martínez Dña Mª Paz de Iscar Dña Begoña Matute Don Gorka Irazu Dr. Alberto Olaizola Dña Maite Barrena Dr José A. Zumalacarregui Nuevo Consejo Técnico Actividad Asistencial 2009 Áreas de Trabajo D. Médica 2010 Estrategia

26 Área EconómicaÁrea Asistencial Estrategia

27 Área EconómicaÁrea Asistencial Principios Presupuestarios La eficacia en la asistencia sanitaria no puede quedar disociada de la eficiencia en el empleo de los recursos. Los presupuestos del Departamento de Sanidad, y a la vez de este Hospital no se recortan. El recorte de las ineficiencias es lo que nos tiene que permitir tener una situación económica equilibrada, y recortar recursos ineficientemente gastados para invertir en otras áreas internas. No podemos llegar a invertir en todo lo que nos gustaría (recursos escasos). Todos somos corresponsables de una buena gestión económica. Estrategia

28 Área EconómicaÁrea Asistencial Estrategia DIC 08 MAR 09 JUN 09 SEP 09 OCT 09 NOV 09 DIC 09 CONSUMO DEL MES (NO INCLUYE LAS CUOTAS) SIN APLICAR RESTRICCIONES DE CONSUMO 10.0489.83013.7394.9423.8924.5575.639 Hospital de Cruces – Móvil – Control de consumo 08-01-2010

29 Área EconómicaÁrea Asistencial DICIEMBRE 2008 SERVICIO/UNIDADEXT.COSTE NEFROLOGÍA2298910 CENTRALITA7297894 U. CORTA ESTANCIA7082747 ANESTESIA REANIM.6593735 NEFROL. CRÓNICOS6424708 UNIDAD NEONATAL7077627 URGENCIAS2353592 ANESTESIA REANIM.6594586 TRAUMATOLOGÍA II5129582 CIRUGÍA INFANTIL5013502 MARZO 2009 SERVICIO/UNIDADEXT.COSTE RESPIRATORIO2119809 ANESTESIA REANIM.6593775 ONCOLOGÍA MED.2171772 NEUROFISIOLOGÍA2081759 NEFROLOGÍA2298755 URGENCIAS2353736 U. CORTA ESTANCIA7082732 CENTRALITA7297698 UNIDAD NEONATAL7077619 ANESTESIA REANIM6594547 Estrategia Análisis de las 10 extensiones que más gastan y su evolución

30 Área EconómicaÁrea Asistencial JUNIO 2009 SERVICIO/UNIDADEXT.COSTE NEFROLOGÍA22981.227 CENTRALITA7297952 ONCOLOGÍA MÉDICA2171910 UNIDAD NEONATAL7077763 ANESTESIA REANIMACIÓN6593720 ANESTESIA REANIMACIÓN6594696 NEFROLOGÍA CRÓNICOS6424688 URGENCIAS2353677 CUIDADOS INTENSIVOS2273661 CORONARIAS6373613 Estrategia Análisis de las 10 extensiones que más gastan y su evolución

31 Área EconómicaÁrea Asistencial Estrategia SOLICITUDIMPORTE ACONDICIONAMIENTO CUBIERTAS A, B, D, E HOSPITAL218.304 ASEOS (ALMACÉN, EXTRAC., PAB. GOBIERNO, PLANTA BAJA, TORREÓN CENTRAL) 230.716 COCINA REFORMA ESTRUCTURAL CUARTO LONCHEADO Y CÁMARA DE PESCADOS 33.315 COCINA SOLADO ANTIDESLIZANTE (770 M2)68.522 REFORMA ARCHIVOS, MANTENIMIENTO, BACTERIO E INMUNO POR LA AFECTACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE SERVICIOS 113.195 REFORMAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INCENDIOS Y CLIMATIZACIÓN173.111 REFORMAS RED ACS Y AGUA FRÍA183.108 REFORMAS VARIAS (ALMACÉN, HOSPITALIZACIÓN, CCEE, PATIO COBALTO, ARCHIVOS,MANTENIMIENTO, LABORATORIOS) 158.660 VENTANAS FACHADA PATIO CONSULTAS EXTERNAS, ESCALERA CARACOL, MEDICINA INTERNA, PABELLÓN DE GOBIERNO 271.994 TOTAL1.450.925 Inversiones Euskadi 2009

32 Área EconómicaÁrea Asistencial Criterios de valoración 30% Oferta Técnica Se exige un mínimo de 18 puntos para valorar la Oferta Económica, emitiendo informe preceptivo avalado por más de un profesional del servicio cuando se descalifique proveedores del sistema vasco de salud. 65 % Oferta Económica 5 % EDI Estrategia

33 Área EconómicaÁrea Asistencial Estrategia GASTOS DE EXPLOTACIÓN GASTOPRESUPUESTO 20082009V15-2010 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS47.083.85052.987.788 53.764.362 MATERIAL SANITARIO 36.509.59640.749.06940.640.729 OTROS APROVISIONAMIENTOS (Instrumental clínico, víveres, material reparaciones y limpieza…) 4.430.0185.111.9605.003.150 SERVICIOS EMPRESAS EXTERNAS (Limpieza, lavandería, seguridad, restauración, Osatek…) 22.669.38124.153.92024.990.292 SERVICIOS EXTERIORES (Reparaciones, energía, agua, comunicaciones…) 14.510.38416.471.13715.008.600 Total gastos de funcionamiento125.203.230139.473.876139.407.133 SUELDOS Y SALARIOS201.962.695224.644.016225.209.742 CARGAS SOCIALES52.834.67458.379.19359.423.561 Total gastos de personal 254.797.369283.023.209284.633.303 TOTAL GASTOS 380.000.598422.497.085424.040.436

34 Área EconómicaÁrea Asistencial Estrategia CUENTA RESULTADOS 2005-2009 %% 2005 / 20062006 / 20072007 / 20082008 / 2009 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS 10,37% 4,96%10,96%12,54% MATERIAL SANITARIO11,5%7,18%6,97%11,61% OTROS APROVISIONAMIENTOS (Instrumental clínico, víveres, material reparaciones y limpieza…) 3,79%5,74%11,65%15,39% SERVICIOS EMPRESAS EXTERNAS (Limpieza, lavandería, seguridad, restauración, Osatek…) 3,93%13,14%9,48%6,55% SERVICIOS EXTERIORES Reparaciones, energía, agua, comunicaciones…) 14,.36%6,24%7,99%13,51% Total gastos de funcionamiento9,75%7,2%9,18%11,4% Total gastos de personal8,06%12,76% 11,08% TOTAL GASTOS8,39%10,8%11,37%11,12% TOTAL INGRESOS9,97%10,79%12,01%9,88%

35 Área EconómicaÁrea Asistencial Estrategia 2006200720082009 Gastos de funcionamiento106.977.197114.676.103125.203.230139.473.876 Gastos de personal200.390.091225.959.073254.797.369283.023.209 Total gastos307.367.289340.635.176380.000.598422.497..085

36 Área EconómicaÁrea Asistencial Estrategia ACUMULADO DICIEMBRE 20082009 INGRESOS CONTRATO PROGRAMA373.446.980414.687.112 INGRESOS TERCEROS5.414.7394.545.342 OTROS INGRESOS (Financieros, ensayos clínicos, ayudas investigación, arrendamientos…) 4.036.3921.508.950 TOTAL INGRESOS382.898.111420.741.404 20082009 % Contrato Programa / Ingresos totales97,53%98,56% Ingresos Totales acumulado diciembre 2008/2009

37 Área EconómicaÁrea Asistencial Personal propio Algunas reparaciones y obras pequeñas Servicio de catering del hospital Instalación del árbol y embellecimiento navideño Mensajería Estrategia