Lima, agosto 2012 Análisis de la Ejecución Presupuestaria 2012 Bienes y Servicios/ Activos Ministerio de Economía y Finanzas Viceministerio de Hacienda.

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1 Lima, agosto 2012 Análisis de la Ejecución Presupuestaria 2012 Bienes y Servicios/ Activos Ministerio de Economía y Finanzas Viceministerio de Hacienda Hubel Gonzáles

2 PRODUCTOS InmediatoIntermedioFinal RESULTADOS Modelo Lógico del Programa Estratégico y los Elementos Básicos Actividades Procesos Beneficiario Directo Punto de atención UE Insumos Actividades Procesos Productos Metas en Indicadores Procesos Críticos Resultado y/o Producto Proceso de “Negocio” Proceso de Soporte Productos Insumos La Unidad Ejecutora realiza procesos de soporte para proveer Insumos a los Puntos de atención Los puntos de atención realizan procesos (actividades) para entregar productos a los ciudadanos Unidad Ejecutora ELEMENTOS BASICOS

3 SUB PROCESOS CLAVES Adquisiciones La UE ejecuta las adquisiciones según lo planificado para garantizar la provisión de bienes y servicios de manera oportuna Almacén y Distribución Logística de la UE provee con oportunidad y garantiza la disponibilidad de los insumos médicos, equipos, medicamentos y vacunas en los establecimientos de salud, todos los días del año. Reasignación de Recursos La asignación y reasignación de recursos (bienes de capital y personal) privilegia la atención en los distritos con mayor necesidad y en situación de pobreza.

4 PLAN ANUAL DE OBTENCION (PAO) CONSIGNADO EN SIGA: ORGANIZADO POR ITEM, FAMILIA, GRUPO E IDENTIFICACION DE TIPOS DE PROCESOS PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) CONSIGNADO EN SIGA. CN Fase Aprobado PAO PAC OSCE 1.2 Plan Anual de Adquisiciones, derivado del SIGA (SIP-PpR).

5 ACCIONES PREVIAS A LAS CONVOCATORIAS Cuadro de Necesidades (U) Ajuste de Cuadro de Necesidades (U) Conformación de Comité (T) Aprobación de Expediente (T) Aprobación de Bases (T) Convocatoria (L) Determinación del Valor Referencial (L) Elabora PAO (L) Aprueba PAC (T) Requerimiento/ Características Técnicas (U) Determinación del Tipo de Proceso (L) U = Usuario L = Logística T = Titular Entidad C = Comité Elaboración de Bases (C) Programación y Formulación del Presupuesto Presupuesto Institucional Aprobado

6 Oportunidad de la ejecución Presupuestal/Bienes 6

7 Insumos de mayor adquisición 2011: Regiones 7

8 8 Año de Ejecución: 2012 Incluye: Sólo Actividades TOTAL74,384,935,15182,936,148,37159,530,313,159 43,635,921,43 8 41,488,354,2 72 39,655,431,1 62 50.0 Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES11,373,089,90414,119,824,97510,347,258,4507,818,203,019 7,688,388,16 6 7,569,652,18 2 54.5 Función 20: SALUD2,573,845,7753,545,724,5652,504,450,2301,857,590,485 1,784,000,70 4 1,738,801,48 8 50.3 Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES2,573,845,7753,545,724,5652,504,450,2301,857,590,485 1,784,000,70 4 1,738,801,48 8 50.3 GenéricaPIAPIM Compromiso Anual Ejecución Avanc e % Atención de Compromiso Mensual Devengado Girado 5-23: BIENES Y SERVICIOS829,437,3451,508,372,906928,120,329746,825,382700,182,545667,111,066 46.4 6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS05,246,9684,408,917 84.0 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS35,104,223164,931,98940,935,01534,690,88524,997,93119,565,595 15.2

9 9 Consulta Amigable Consulta de Ejecución del Gasto Fecha de la Consulta: 08-agosto-2012 Año de Ejecución: 2012 Incluye: Sólo Actividades TOTAL74,384,935,151 82,936,148,37 1 59,530,313,15 9 43,635,921,43 8 41,488,354,2 72 39,655,431,1 62 50.0 Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES11,373,089,904 14,119,824,97 5 10,347,258,45 07,818,203,019 7,688,388,16 6 7,569,652,18 2 54.5 Función 20: SALUD2,573,845,7753,545,724,5652,504,450,2301,857,590,485 1,784,000,70 4 1,738,801,48 8 50.3 Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES2,573,845,7753,545,724,5652,504,450,2301,857,590,485 1,784,000,70 4 1,738,801,48 8 50.3 Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS2,302,005,4962,833,963,3082,128,451,3471,538,385,323 1,488,046,84 5 1,458,054,67 4 52.5 GenéricaPIAPIM Compromiso Anual Ejecución Avance % Atención de Compromiso Mensual Devengado Girado 5-23: BIENES Y SERVICIOS613,853,512942,705,382632,263,200491,253,951465,029,081444,025,382 49.3 6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS0994,780 100.0 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS19,110,937103,347,67026,673,01622,891,15415,797,58412,375,114 15.3

10 10 Incluye: Sólo Actividades Función 20: SALUD 2,573,845,77 53,545,724,5652,504,450,2301,857,590,4851,784,000,704 1,738,801,48 8 50.3 Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES 2,573,845,77 53,545,724,5652,504,450,2301,857,590,4851,784,000,704 1,738,801,48 8 50.3 Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS 2,302,005,49 62,833,963,3082,128,451,3471,538,385,3231,488,046,845 1,458,054,67 4 52.5 Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS613,853,512942,705,382632,263,200491,253,951465,029,081444,025,382 49.3 PliegoPIAPIM Compromiso Anual Ejecución Avance % Atención de Compromiso Mensual Devengado Girado 440: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS16,939,05329,519,80721,832,36320,715,92619,459,16616,155,382 65.9 441: GOBIERNO REGIONAL ANCASH18,977,55638,606,75221,981,10819,530,91918,868,28918,380,064 48.9 442: GOBIERNO REGIONAL APURIMAC30,173,03238,484,34626,022,08319,161,78517,814,01017,144,828 46.3 443: GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA25,994,48340,164,55423,370,00919,001,18718,099,81717,929,468 45.1 444: GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO26,244,59538,295,57028,176,32721,174,36119,231,88418,370,805 50.2 445: GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA32,005,42846,217,95331,200,30726,324,24723,893,84521,331,923 51.7 446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO28,106,39348,510,91828,371,33520,279,00919,168,59119,070,963 39.5 447: GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA30,714,77247,424,16534,005,48023,551,81222,037,98020,150,570 46.5 448: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO25,569,11438,320,33027,395,75218,069,18517,524,13317,221,834 45.7 449: GOBIERNO REGIONAL ICA12,583,17227,589,56417,086,18713,187,10112,139,71311,056,359 44.0 450: GOBIERNO REGIONAL JUNIN33,021,66552,422,44730,302,74721,660,87920,249,48919,857,056 38.6 451: GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD24,877,54946,925,10431,447,40025,381,36624,572,74324,210,641 52.4 452: GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE18,587,25636,916,14722,591,76014,551,64513,381,27513,184,950 36.2 453: GOBIERNO REGIONAL LORETO31,669,35657,302,65335,545,63434,669,11534,185,83233,153,473 59.7 454: GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS9,724,75215,929,88810,765,3637,306,3656,963,1136,885,189 43.7 455: GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA9,705,43714,592,7207,726,1405,198,3684,869,1904,847,653 33.4 456: GOBIERNO REGIONAL PASCO10,050,13817,184,32210,904,8757,832,5797,532,3077,446,659 43.8 457: GOBIERNO REGIONAL PIURA33,041,41450,197,06839,641,13331,374,78626,275,84622,884,970 52.3 458: GOBIERNO REGIONAL PUNO34,114,74952,751,35034,152,64322,959,31421,619,27820,631,606 41.0 459: GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN18,093,02027,307,37918,209,07912,202,81012,133,97511,710,204 44.4 460: GOBIERNO REGIONAL TACNA12,397,68615,518,4019,012,7668,323,5407,686,5087,627,100 49.5 461: GOBIERNO REGIONAL TUMBES16,396,36218,932,37111,607,2939,725,4739,578,5429,516,183 50.6 462: GOBIERNO REGIONAL UCAYALI15,620,48425,792,15115,036,21113,252,62212,944,26212,842,402 50.2 463: GOBIERNO REGIONAL LIMA53,007,18164,328,72150,073,13339,219,30238,684,43637,977,417 60.1 464: GOBIERNO REGIONAL CALLAO46,238,86553,470,70145,806,07236,600,25436,114,85834,437,684 67.5

11 11 Consulta Amigable Consulta de Ejecución del Gasto Fecha de la Consulta: 08-agosto-2012 Año de Ejecución: 2012 Incluye: Sólo Actividades TOTAL 74,384,935,15 1 82,936,148,37 159,530,313,15943,635,921,438 41,488,354,27 2 39,655,431,16 2 50.0 Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES 11,373,089,90 4 14,119,824,97 510,347,258,4507,818,203,0197,688,388,1667,569,652,182 54.5 Función 20: SALUD2,573,845,7753,545,724,5652,504,450,2301,857,590,4851,784,000,7041,738,801,488 50.3 Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES2,573,845,7753,545,724,5652,504,450,2301,857,590,4851,784,000,7041,738,801,488 50.3 Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS2,302,005,4962,833,963,3082,128,451,3471,538,385,3231,488,046,8451,458,054,674 52.5 Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS613,853,512942,705,382632,263,200491,253,951465,029,081444,025,382 49.3 Categoría PresupuestalPIAPIM Compromiso Anual Ejecución Avance % Atención de Compromiso Mensual Devengado Girado 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL130,775,648242,449,190176,077,043133,000,673125,869,971118,991,829 51.9 0002: SALUD MATERNO NEONATAL90,360,740149,964,352103,426,47579,325,08676,057,48373,695,718 50.7 0016: TBC-VIH/SIDA14,988,81775,695,81151,387,95037,089,59835,035,06333,617,418 46.3 0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS11,489,53447,427,18433,090,16925,269,17923,907,40822,707,273 50.4 0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES12,230,63052,657,53032,387,95122,024,23420,283,78119,266,399 38.5 0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER3,970,42833,315,41118,876,02013,278,10412,335,50011,695,147 37.0 0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS2,804,7222,757,4851,384,201749,070706,896684,578 25.6 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES2,362,8634,091,1841,743,5791,600,8861,539,3301,518,668 37.6 9001: ACCIONES CENTRALES82,136,80790,694,86966,785,71155,775,73353,590,24352,083,012 59.1 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS262,733,323243,652,366147,104,100123,141,387115,703,406109,765,339 47.5

12 12 Consulta Amigable Consulta de Ejecución del Gasto Fecha de la Consulta: 08-agosto-2012 Año de Ejecución: 2012 Incluye: Sólo Actividades TOTAL74,384,935,15182,936,148,37159,530,313,15943,635,921,43841,488,354,27239,655,431,162 50.0 Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES11,373,089,90414,119,824,97510,347,258,4507,818,203,0197,688,388,1667,569,652,182 54.5 Función 20: SALUD2,573,845,7753,545,724,5652,504,450,2301,857,590,4851,784,000,7041,738,801,488 50.3 Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES2,573,845,7753,545,724,5652,504,450,2301,857,590,4851,784,000,7041,738,801,488 50.3 Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS2,302,005,4962,833,963,3082,128,451,3471,538,385,3231,488,046,8451,458,054,674 52.5 Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS613,853,512942,705,382632,263,200491,253,951465,029,081444,025,382 49.3 Categoría PresupuestalPIAPIMCompromiso Anual Ejecución Avance % Atención de Compromiso Mensual Devengado Girado 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL130,775,648242,449,190176,077,043133,000,673125,869,971118,991,829 51.9 0002: SALUD MATERNO NEONATAL90,360,740149,964,352103,426,47579,325,08676,057,48373,695,718 50.7 0016: TBC-VIH/SIDA14,988,81775,695,81151,387,95037,089,59835,035,06333,617,418 46.3 0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS11,489,53447,427,18433,090,16925,269,17923,907,40822,707,273 50.4 0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES12,230,63052,657,53032,387,95122,024,23420,283,78119,266,399 38.5 0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER3,970,42833,315,41118,876,02013,278,10412,335,50011,695,147 37.0 0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS2,804,7222,757,4851,384,201749,070706,896684,578 25.6 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES2,362,8634,091,1841,743,5791,600,8861,539,3301,518,668 37.6 9001: ACCIONES CENTRALES82,136,80790,694,86966,785,71155,775,73353,590,24352,083,012 59.1 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS262,733,323243,652,366147,104,100123,141,387115,703,406109,765,339 47.5

13 13 Consulta Amigable Consulta de Ejecución del Gasto Fecha de la Consulta: 08-agosto-2012 Año de Ejecución: 2012 Incluye: Sólo Actividades TOTAL 74,384,935,15 1 82,936,148,37 159,530,313,15943,635,921,438 41,488,354,27 2 39,655,431,16 2 50.0 Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES 11,373,089,90 4 14,119,824,97 510,347,258,4507,818,203,0197,688,388,1667,569,652,182 54.5 Función 20: SALUD2,573,845,7753,545,724,5652,504,450,2301,857,590,4851,784,000,7041,738,801,488 50.3 Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES2,573,845,7753,545,724,5652,504,450,2301,857,590,4851,784,000,7041,738,801,488 50.3 Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS2,302,005,4962,833,963,3082,128,451,3471,538,385,3231,488,046,8451,458,054,674 52.5 Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS19,110,937103,347,67026,673,01622,891,15415,797,58412,375,114 15.3 Categoría PresupuestalPIAPIM Compromiso Anual Ejecución Avance % Atención de Compromiso Mensual Devengado Girado 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL485,7345,219,1032,214,5942,099,748887,856490,759 17.0 0002: SALUD MATERNO NEONATAL2,390,82041,877,1479,023,5038,007,9594,964,0874,031,033 11.9 0016: TBC-VIH/SIDA370,5851,103,231382,710385,000270,739252,238 24.5 0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS37,627764,882314,249287,709241,003227,537 31.5 0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES293,4221,082,065562,451492,454326,303292,227 30.2 0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER83,73714,306,214334,538329,788220,030136,090 1.5 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES66,582 25,850 38.8 9001: ACCIONES CENTRALES4,441,7668,284,0403,981,3783,536,6692,728,4982,247,237 32.9 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS10,796,66430,413,5559,719,0497,618,4926,045,2434,584,614 19.9

14 14 Incluye: Sólo Actividades Función 20: SALUD2,573,845,7753,545,724,5652,504,450,2301,857,590,4851,784,000,7041,738,801,488 50.3 Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS2,302,005,4962,833,963,3082,128,451,3471,538,385,3231,488,046,8451,458,054,674 52.5 Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS19,110,937103,347,67026,673,01622,891,15415,797,58412,375,114 15.3 PliegoPIAPIMCompromiso Anual Ejecución Avance % Atención de Compromiso Mensual Devengado Girado 440: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS795,9403,057,853926,9461,126,232912,866820,895 29.9 441: GOBIERNO REGIONAL ANCASH684,4002,710,920362,548349,872302,208185,120 11.1 442: GOBIERNO REGIONAL APURIMAC260,0004,275,203633,802528,567287,625262,425 6.7 443: GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA434,4004,822,409477,833477,113454,052126,967 9.4 444: GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO05,980,8933,443,6143,236,086886,638653,632 14.8 445: GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA240,0005,452,406537,779440,057310,810284,667 5.7 446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO727,0003,544,274224,350205,227143,327139,487 4.0 447: GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA3,381,3455,501,3193,463,2111,723,1601,128,688600,854 20.5 448: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO729,4001,567,537129,040113,130101,89877,066 6.5 449: GOBIERNO REGIONAL ICA493,2282,127,471657,258659,030603,652590,966 28.4 450: GOBIERNO REGIONAL JUNIN2,154,5587,000,5171,464,1501,262,125965,161832,121 13.8 451: GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD1,195,4006,829,8491,752,6621,739,4061,317,204876,387 19.3 452: GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE1,500,0002,681,952425,726400,724324,917295,755 12.1 453: GOBIERNO REGIONAL LORETO480,0006,388,0391,439,8241,003,441891,972852,509 14.0 454: GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS639,1251,844,714677,119702,425261,034234,378 14.2 455: GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA290,9471,124,41894,061 85,206 7.6 456: GOBIERNO REGIONAL PASCO300,0001,112,475192,338188,591116,907 10.5 457: GOBIERNO REGIONAL PIURA354,4004,454,3741,459,6261,420,7531,312,376859,052 29.5 458: GOBIERNO REGIONAL PUNO533,3916,011,076476,636274,174202,755127,950 3.4 459: GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN94,4004,983,716845,949725,266721,278 14.5 460: GOBIERNO REGIONAL TACNA426,4001,199,846662,635664,924325,671 27.1 461: GOBIERNO REGIONAL TUMBES913,8401,451,044188,228180,122154,797149,204 10.7 462: GOBIERNO REGIONAL UCAYALI494,0004,155,782384,231412,334350,241349,926 8.4 463: GOBIERNO REGIONAL LIMA1,374,36312,135,9064,958,6354,184,6282,924,9392,122,463 24.1 464: GOBIERNO REGIONAL CALLAO614,4002,933,677794,815779,706711,363684,228 24.2

15 15 Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS 2,302,005,4962,833,963,3082,128,451,3471,538,385,3231,488,046,8451,458,054,674 52.5 Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS19,110,937103,347,67026,673,01622,891,15415,797,58412,375,114 15.3 Categoría Presupuestal 0002: SALUD MATERNO NEONATAL2,390,82041,877,1479,023,5038,007,9594,964,0874,031,033 11.9 PliegoPIAPIMCompromiso Anual Ejecución Avance % Atención de Compromiso Mensual Devengado Girado 440: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS81,0001,823,347532,993699,914540,897455,647 29.7 441: GOBIERNO REGIONAL ANCASH01,906,670196,293188,830164,57668,990 8.6 442: GOBIERNO REGIONAL APURIMAC01,431,853391,448312,33877,37352,173 5.4 443: GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA02,066,87464,347 49,7395,419 2.4 444: GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO02,659,4721,506,1681,315,754417,866379,276 15.7 445: GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA03,208,105288,925186,87289,42676,338 2.8 446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO202,0002,924,874118,34099,21751,237 1.8 447: GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA36,3001,093,667692,060328,361150,94351,798 13.8 448: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO0654,54815,910000 0.0 449: GOBIERNO REGIONAL ICA51,6801,287,261345,485345,367295,987 23.0 450: GOBIERNO REGIONAL JUNIN12,0001,447,040323,465225,259154,360 10.7 451: GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD150,0002,758,100913,123903,007730,132472,704 26.5 452: GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE1,054,0002,167,362230,993215,718141,333131,882 6.5 453: GOBIERNO REGIONAL LORETO25,5002,561,735247,916200,593172,558154,989 6.7 454: GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS0822,647494,623476,03985,31076,530 10.4 455: GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA103,540710,91134,861 32,906 4.6 456: GOBIERNO REGIONAL PASCO20,000766,885117,88890,33766,957 8.7 457: GOBIERNO REGIONAL PIURA15,0001,947,705632,888629,492586,398471,001 30.1 458: GOBIERNO REGIONAL PUNO47,3002,871,006322,119155,702113,98940,283 4.0 459: GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN0989,299356,800 36.1 460: GOBIERNO REGIONAL TACNA0708,906405,466 134,024 18.9 461: GOBIERNO REGIONAL TUMBES392,500733,25338,85444,71644,44738,854 6.1 462: GOBIERNO REGIONAL UCAYALI01,594,782140,124140,694131,524 8.2 463: GOBIERNO REGIONAL LIMA01,834,393440,221427,218241,798208,287 13.2 464: GOBIERNO REGIONAL CALLAO200,000906,452172,192161,058133,509123,069 14.7

16 16 Consulta Amigable Consulta de Ejecución del Gasto Fecha de la Consulta: 08-agosto-2012 Año de Ejecución: 2012 Incluye: Sólo Actividades TOTAL 74,384,935,1 51 82,936,148,3 7159,530,313,15943,635,921,438 41,488,354,2 72 39,655,431,1 62 50.0 Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES 11,373,089,9 04 14,119,824,9 7510,347,258,4507,818,203,019 7,688,388,16 6 7,569,652,18 2 54.5 Función 20: SALUD 2,573,845,77 5 3,545,724,56 52,504,450,2301,857,590,485 1,784,000,70 4 1,738,801,48 8 50.3 Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES 2,573,845,77 5 3,545,724,56 52,504,450,2301,857,590,485 1,784,000,70 4 1,738,801,48 8 50.3 Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS 2,302,005,49 6 2,833,963,30 82,128,451,3471,538,385,323 1,488,046,84 5 1,458,054,67 4 52.5 Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS19,110,937103,347,67026,673,01622,891,15415,797,58412,375,114 15.3 Sub-Genérica 3: ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS18,479,665101,814,12626,283,03922,500,69115,541,09612,118,626 15.3 Detalle Sub-GenéricaPIAPIM Compromiso Anual Ejecución Avanc e % Atención de Compromiso Mensual Devengado Girado 1: ADQUISICION DE VEHICULOS335,0012,506,544292,288 258,618234,798 10.3 2: ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO18,144,66499,307,58225,990,75122,208,40315,282,47811,883,828 15.4

17 17 Consulta Amigable Incluye: Sólo Actividades TOTAL 74,384,935,15 1 82,936,148,37 159,530,313,15943,635,921,438 41,488,354,27 2 39,655,431,16 2 50.0 Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES 11,373,089,90 4 14,119,824,97 510,347,258,4507,818,203,0197,688,388,1667,569,652,182 54.5 Función 20: SALUD2,573,845,7753,545,724,5652,504,450,2301,857,590,4851,784,000,7041,738,801,488 50.3 Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES2,573,845,7753,545,724,5652,504,450,2301,857,590,4851,784,000,7041,738,801,488 50.3 Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS2,302,005,4962,833,963,3082,128,451,3471,538,385,3231,488,046,8451,458,054,674 52.5 Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS19,110,937103,347,67026,673,01622,891,15415,797,58412,375,114 15.3 Sub-Genérica 3: ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS18,479,665101,814,12626,283,03922,500,69115,541,09612,118,626 15.3 Detalle Sub-Genérica 2: ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO18,144,66499,307,58225,990,75122,208,40315,282,47811,883,828 15.4 EspecíficaPIAPIM Compromiso Anual Ejecución Avance % Atención de Compromiso Mensual Devengado Girado 1: PARA OFICINA646,3023,139,0041,384,0811,183,879979,424916,093 31.2 3: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES2,955,0549,762,8984,159,9403,802,2242,968,9372,725,404 30.4 4: ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS13,066,30672,458,61315,526,93712,912,9828,245,7136,128,426 11.4 5: ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO075,11964,07963,87939,37937,279 52.4 6: ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE012,9303,8702,00000 0.0 7: ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE DEPORTE Y RECREACION07,605 100.0 8: ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD4,00000000 0.0 9: ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS1,212,88913,421,8864,719,3154,121,1802,968,2462,001,759 22.1

18 18 Consulta Amigable Año de Ejecución: 2012 Incluye: Sólo Actividades Función 20: SALUD 2,573,845,77 5 3,545,724,56 52,504,450,2301,857,590,485 1,784,000,70 4 1,738,801,48 8 50.3 Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES 2,573,845,77 5 3,545,724,56 52,504,450,2301,857,590,485 1,784,000,70 4 1,738,801,48 8 50.3 Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS 2,302,005,49 6 2,833,963,30 82,128,451,3471,538,385,323 1,488,046,84 5 1,458,054,67 4 52.5 Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS19,110,937103,347,67026,673,01622,891,15415,797,58412,375,114 15.3 Sub-Genérica 3: ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS18,479,665101,814,12626,283,03922,500,69115,541,09612,118,626 15.3 Detalle Sub-Genérica 2: ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO18,144,66499,307,58225,990,75122,208,40315,282,47811,883,828 15.4 Específica 4: ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS13,066,30672,458,61315,526,93712,912,9828,245,7136,128,426 11.4 Detalle Específica 2: EQUIPOS12,143,91663,398,34613,072,76510,662,6696,766,4304,834,410 10.7 Categoría PresupuestalPIAPIM Compromiso Anual Ejecución Avanc e % Atención de Compromiso Mensual Devengado Girado 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL106,5911,158,410527,709512,809428,05963,759 37.0 0002: SALUD MATERNO NEONATAL2,228,26626,487,6834,961,7014,207,5122,235,4301,942,153 8.4 0016: TBC-VIH/SIDA133,696400,663173,085185,40488,40280,501 22.1 0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS21,529319,915117,14299,17277,41273,263 24.2 0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES243,522347,552194,917141,92246,15919,574 13.3 0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER8,65612,474,705222,498223,998151,12069,380 1.2 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES012,0008,774 73.1

19 Registro de Procesos de Selección OSCE/SIGA 19 OSCESIGA UETIPONºTIPONº DIRESA APURIMAC ADS 3/5/3/13/4/3/2/1/12/11/6/8 12 ADS 1/2/4 3 AMC 5/12/10/11/1/2/3/3/7/8/8/9/6/4/615 AMC 1/2/3/5/6 5 ADP 2/5/5/5/4/36 EXO 11 TOTAL348 DIRESA CHANKA ADS 11 1 AMC 3/2/4/5/65MC 2/32 TOTAL63 DIAZ DE LA VEGA ADS 3/6/4/2/7/9/10/1/5/8/1111ADS 11 AMC 3/9/11/12/7/8/10/19/13/16/18/21/18/20/ 1/2/6/5/22/23/13/17/14/15 24AMC 1/2/3/8/9/10/117 ADP 21 TOTAL368 HOSP ANDAHUAYLAS AMC 21 2/13/8/16/14/15/1/17/15/18/16/14/8/4/1 /5/7/3/6/6 20AMC 1/2/3/4/5/6/7/88 ADS /1/1/23ADS 21 TOTAL239

20

21 Trabajo de Grupo 21 MomentoProblemaResponsablePropuesta de Solución Se formarán 6 grupos Cada grupo identificará en que momento del proceso de ejecución se presentan mayores dificultades y que factores la condicionan. Proponer estrategias para su solución. Tiempo: 40 minutos

22 RECOMENDACIONES MAYOR EFICIENCIA CON MENOR NUMERO DE PROCESOS TOMAR EN CONSIDERACION LOS TIEMPOS DE DURACION DE LOS PROCESOS, PARA CONVOCARLO OPORTUNAMENTE Y PREVEER LAS ACCIONES NECESARIAS PROMOVER COMPRAS CORPORATIVAS REGIONALES, PARA REDUCIR COSTOS.

23 Identificación de los procesos de selección. Identificar procesos de selección adecuados aplicando economías de escala: Mayor cantidad de insumos a menor precio. Todos los bienes y servicios de metas programáticas (programas estratégicos y no programáticas se deben adquirir en un mismo proceso, incluye diferentes fuentes de financiamiento (RO, RDR, Donaciones y transferencias, recursos determinados-canon). Organizar procesos por familias o bienes y servicios afines buscando mejor eficiencia, porque se aplican menos procesos. A mayor cantidad de procesos de menor cuantía mayor es el tiempo y gasto de recursos.

24 2. Evaluación de los Procesos de Selección Convocatoria oportuna de los procesos de selección (primer trimestre?)primer trimestre?) Todos los bienes de capital (equipamiento) del PAC son adquiridas con especificaciones técnicas estandarizadas normadas por el MINSA?. La UE dispone de especificaciones Técnica de los bienes comunes del sector?especificaciones Técnica Porcentaje del presupuesto disponible en el PAC para bienes de capital que han sido adjudicados según los plazos programados.adjudicados

25 Listado total de insumos: Equipos por Programa 25

26 Listado priorizado de insumos: Equipos PAN 26 N°Codigo del itemitem Catálogo B/S Disponibilidad en categoría 1602208560009BALANZA PEDIATRICA DE SOBREMESA O SIMILARTODAS 2602200000001INFANTOMETROTODAS 3536451900003MESA DE EXAMEN PEDIATRICO CON TALLIMETRO O SIMILARTODAS 4532289980002PANTOSCOPIO PEDIATRICOTODAS 5602282380022TALLIMETRO (MAYOR A 1/8 UIT) DE MADERA MOVIL PEDIATRICOTODAS 6462265070008GRUPO ELECTROGENO DE 10 KVA O SIMILAR (EESS sin energía elect.) Requiere Informe regional 7536430960001COCHE METALICO PARA CURACIONESTODAS 8532271820003LAMPARA INCANDESCENTE CUELLO DE GANSO DE PIE O SIMILARTODAS 19536484270004NEGATOSCOPIO DE 1 CUERPO O SIMILARDESDE I-2 10602287620013TENSIOMETRO ANEROIDE PEDIATRICODESDE I-2 11532255710001HEMOGLOBINOMETRO PORTATILTODAS 12532255710001EQUIPO NEBULIZADORDESDE I-3 13536404310004BALON DE OXIGENO DE 10 M3DESDE I-3 14532288390007OXIMETRO DE PULSO DIGITAL O SIMILARDESDE I-3

27 Lima, agosto 2012 MUCHAS GRACIAS Ministerio de Economía y Finanzas Viceministerio de Hacienda