Formulación Presupuestaria Multianual

Presentación del tema: "Formulación Presupuestaria Multianual"— Transcripción de la presentación:

1 Formulación Presupuestaria Multianual 2018-2022
Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República Guatemala, mayo 2017

2 Visión y Base Legal VISIÓN BASE LEGAL
Ser una institución pública reconocida a nivel nacional por su capacidad de brindar apoyo social de calidad a las familias en condición de vulnerabilidad, gestora de esfuerzos compartidos entre el sector público, privado, la sociedad civil y la cooperación nacional e internacional, para promover el desarrollo del capital social del país. BASE LEGAL La Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República -SOSEP- fue creada mediante el Acuerdo Gubernativo Número de fecha 22 de noviembre de 1991. Acuerdo Gubernativo Número de fecha 14 de julio de Reglamento de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República. Decreto Número de fecha 19 de septiembre de 1996, Ley de Protección para las Personas de la Tercera Edad; en el artículo 32 crea el Comité Nacional de Protección a la Vejez -CONAPROV- y lo adscribe a SOSEP.

3 Visión y Base Legal BASE LEGAL
Acuerdos de Creación de los Programas Sociales de SOSEP. Programa Hogares Comunitarios: Acuerdo Gubernativo del 25 de abril de 1995. Dirección de Servicio Social: Acuerdo Interno del 01 de abril de 2012 y Acuerdo Gubernativo del 22 de junio de 2009 el cual le faculta para la dotación de sillas de ruedas, bastones, prótesis, productos farmacéuticos o medicinales y cualquier otro servicio de carácter médico social a personas que viven en situación de pobreza o pobreza extrema. Programa Nacional del Adulto Mayor “Mis Años Dorados: Acuerdo Interno del 16 de julio de 2012 Programa Creciendo Seguro: Acuerdo Interno del 27 de noviembre de 2012.

4 Oferta Programática Vigente y Costo 2017
PROGRAMA SOCIAL POBLACIÓN OBJETIVO BIENES Y/O SERVICIOS ENTREGADOS Hogares Comunitarios Niños y niñas de 0 a 7 años de edad en situación de pobreza o pobreza extrema. Educación inicial y preprimaria. Alimentación complementaria. Cuidado diurno. Monitoreo del estado nutricional de los beneficiarios. Capacitaciones a padres de familia. Dirección de Servicio Social Población en general en situación de pobreza o pobreza extrema Jornadas médicas de distintas especialidades. Dotación de productos ortopédicos, tratamientos médicos y otros servicios sociales. Unidades Familiares Migrantes Recepción a UFM retornadas. Servicio de traslado a sus lugares de origen. Vinculación a Programas Sociales de SOSEP. Creciendo Seguro Mujeres en situación de pobreza o pobreza extrema. Capacitaciones y asistencia técnica en proyectos productivos. Diseño de imagen empresarial y estrategia de mercadeo. Eventos de promoción y comercialización de sus productos. Capacitaciones en SAN. Población femenina en general Programa “Ciudad Mujer Guatemala”, que brindará atención integral a la población femenina, mediante un modelo de gestión que se basa en la prestación de servicios coordinados con varias instituciones públicas. Programa Nacional del Adulto Mayor “Mis Años Dorados” Adultos de 60 años o más, en situación de pobreza o pobreza extrema Cuidado Diurno. Alimentación. Terapias físicas y ocupacionales. Eventos de reducción de la brecha generacional. Cuidado permanente en “Casas Hogar” (implementación en segundo semestre 2017, pendiente ampliación presupuestaria). En el marco de la implementación del CONAPROV.

5 Oferta Programática Vigente y Costo 2017
El presupuesto institucional está constituido por un programa presupuestario (38. Obras Sociales) distribuido en 5 Actividades Presupuestarias (1 por cada Programa Social y 1 para actividades administrativas), siendo la más relevante la actividad del Programa Hogares Comunitarios. Se tiene programado atender a 106,000 beneficiarios durante el presente ejercicio fiscal.

6 Priorización programática
1. Programa Hogares Comunitarios Justificación Programa enfocado en la niñez en edades de 0 a 7 años, que vive en situación de vulnerabilidad. Brinda servicios de educación inicial. Nivel educativo con baja cobertura a nivel nacional. Garantiza el acceso a alimentación adecuada. Cantidad de beneficiarios De 17,000 en 2017 a 38,300 en 2022 Impacto en los indicadores sociales Mejoramiento en el Índice de Inseguridad Alimentaria y Nutricional. Incremento en la cobertura educativa. Mayor inversión en educación respecto del PIB Modelo de Gestión Ser reconocidos como Centros de Educación y Desarrollo Infantil -CEDI- por el Ministerio de Educación para garantizar la dotación de personal docente. Priorizar la apertura de CADI´s sobre los Hogares Comunitarios en alianza con Gobiernos Locales, esta modalidad tiene un menor costo de operación y mejor operatividad. Apertura de 142 CADI´s anuales durante el período

7 Priorización programática
Programa Hogares Comunitarios Se considera prioritario el fortalecimiento del Programa Hogares Comunitarios con el objetivo de incrementar su cobertura de 17,000 beneficiarios en 2017 a 38,300 en 2022 y así contribuir al mejoramiento de las condiciones nutricionales en niños menores de 6 años y ampliar la cobertura de los servicios educativos en los niveles inicial y preprimaria.

8 Priorización programática
Programa Hogares Comunitarios

9 Priorización programática
2. Programa Nacional del Adulto Mayor “Mis Años Dorados” Justificación Programa enfocado en brindar atención integral al Adulto Mayor. Dar cumplimiento al Decreto Número Ley de Protección para las Personas de la Tercera Edad (Adulto Mayor). Ampliación de servicios mediante la habilitación de Centros de Atención Permanente o Casas Hogares, en el marco de la implementación del CONAPROV Cantidad de beneficiarios De 5,600 en 2017 a 8,490 en 2022 Impacto en los indicadores sociales Garantizar el acceso a la alimentación y a servicios de salud física y psicológica de los Adultos Mayores en situación de vulnerabilidad. Incrementar los servicios sociales que brinda el Estado. Modelo de Gestión Fortalecimiento de alianzas a nivel territorial con Gobiernos Locales. Incremento constante de 17 Centros MAD y 3 Casas Hogar anuales para el período Mejorar las condiciones operativas de los Centros de Atención existentes.

10 Priorización programática
Programa Nacional del Adulto Mayor “Mis Años Dorados” Se busca fortalecer el Programa Nacional del Adulto Mayor para incrementar la cobertura geográfica de los Centros de Atención Diurna y brindar una nueva modalidad de servicios a través de la habilitación de Centros de Atención Permanente o Casas Hogar en el marco de la implementación del CONAPROV

11 Priorización programática
Programa Nacional del Adulto Mayor “Mis Años Dorados” Se busca incrementar la cobertura mediante la habilitación constante de 17 Centros de Atención Diurna y 3 Centros de Atención Permanente o Casas Hogar, anualmente para el período

12 Priorización programática
3. Dirección de Servicio Social Se busca incrementar el número de beneficiarios de 26,000 en 2017 a 59,500 en Adicionalmente fortalecerán las acciones institucionales a favor de las Unidades Familiares Migrantes retornadas vía aérea y terrestre y las acciones institucionales relacionadas con la recepción, almacenaje y distribución de donaciones en especie.

13 Priorización programática
4. Programa Creciendo Seguro Se busca incrementar el número de beneficiarios 57,400 en 2017 a 90,750 en 2022, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres beneficiarias mediante la generación de ingresos económicos a través de la comercialización de sus productos a nivel nacional y la búsqueda de encadenamientos para la comercialización a nivel internacional.

14 Priorización programática
Impacto en indicadores sociales Programa Creciendo Seguro Reducción en la brecha de pobreza. Incremento en el número de mujeres con acceso a empleo digno. Reducción del Índice de Inseguridad Alimentaria. Reducción de la dependencia a los programas asistencialistas. Dirección de Servicio Social Mejoramiento de las condiciones de vida de la población guatemalteca en situación de pobreza y pobreza extrema mediante la realización de jornadas medicas y la dotación de productos ortopédicos. Personas afectadas por alguna discapacidad con acceso a beneficios sociales. Mejoramiento en la atención a Unidades Familiares Migrantes Retornadas.

15 Necesidades Financieras
Q419.95 Programa Mis Años Dorados Q374.50 Q Q Q Programa Hogares Comunitarios Q

16 Necesidades Financieras

17 Conclusiones La planificación multianual busca incrementar la capacidad operativa institucional, para lo cual se solicita un incremento presupuestario de Q163.3 millones en 2017 a Q en 2022. El mayor incremento se registra entre 2017 y 2018 (+Q69.91 millones) derivado de la implementación de los Centros de Atención Permanente o Casas Hogar para la atención de Adultos Mayores en el marco de la implementación del CONAPROV; y al incremento en un 25% en la cobertura del Programa Hogares Comunitarios. Se fortalecerán las acciones institucionales en materia de atención a Unidades Familiares Migrantes retornadas vía aérea y terrestre a través de la Dirección de Servicio Social. Se busca incrementar la presencia a nivel territorial del Programa Creciendo Seguro para fortalecer la capacidad de generación de ingresos económicos y emprendedurísmo en grupos de mujeres que viven en situación de pobreza o pobreza extrema.

18 ¡Muchas Gracias!