EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS AL MES DE ENERO DE 2018 PARTIDA 22: MINISTERIO SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA Valparaíso, marzo 2018.

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1 EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS AL MES DE ENERO DE 2018 PARTIDA 22: MINISTERIO SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA Valparaíso, marzo 2018

2 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de ENERO de Ministerio Secretaría General de la Presidencia Principales hallazgos El presupuesto 2018 de esta Partida totaliza $ millones. La distribución de sus gastos por Subtítulo reflejan que el 73% se destina a Gastos en Personal y 20% a Bienes y Servicios de Consumo. En cuanto a los Programas de la Partida y su distribución presupuestaria, es posible señalar que el 65% del presupuesto se asignó a Secretaría, un 16% a Gobierno Digital, 10% al Consejo de Auditoría Interna y 8,2% al Consejo Nacional de la Infancia.

3 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de ENERO de Ministerio Secretaría General de la Presidencia Al mes de enero de 2018, la ejecución presupuestaria presenta un gasto de $868 millones, equivalente a un 6,4% de avance respecto de la ley inicial. Durante este mes no se observaron modificaciones al presupuesto.

4 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de ENERO de Ministerio Secretaría General de la Presidencia en miles de pesos 2018 Subtítulo Presupuesto 2018 Ejecución Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 6,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 8,4% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 11.874 0,4% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.096 2,0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0,0% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.010 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

5 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de ENERO de Partida 22, Resumen por Capítulos en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Cap. Prog. Programa Presupuestario Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente 01 Secretaría 6,4% SECRETARÍA GRAL DE LA PRESIDENCIA 6,3% 04 GOBIERNO DIGITAL 76.287 3,5% 05 CONSEJO AUDITORÍA INTERNA 96.352 7,0% 06 CONSEJO NACIONAL DE LA INFANCIA 11,5% TOTAL MINISTERIO Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

6 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de ENERO de Partida 22, Capítulo 01, Programa 01: SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 6,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 7,4% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3.774 0,3% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 66.829 0,0% 04 Mobiliario y Otros 1.833 06 Equipos Informáticos 31.822 07 Programas Informáticos 33.174 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

7 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de ENERO de Partida 22, Capítulo 01, Programa 04: GOBIERNO DIGITAL en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 76.287 3,5% 21 GASTOS EN PERSONAL 61.117 9,0% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 74 0,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.096 2,0% 03 A Otras Entidades Públicas 002 Programa de Modernización del Estado - BID 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 07 Programas Informáticos Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

8 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de ENERO de Partida 22, Capítulo 01, Programa 05: CONSEJO DE AUDITORÍA INTERNA GENERAL DE GOBIERNO en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 96.352 7,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 7,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0,0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 4.971 07 Programas Informáticos 34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

9 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de ENERO de Partida 22, Capítulo 01, Programa 06: CONSEJO NACIONAL DE LA INFANCIA en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 11,5% 21 GASTOS EN PERSONAL 27,7% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 8.026 1,2% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES