EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS al mes de FEBRERO de 2019 Partida 12: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Valparaíso, abril 2019.

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1 EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS al mes de FEBRERO de 2019 Partida 12: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Valparaíso, abril 2019

2 EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE 2019 PARTIDA 12 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Principales hallazgos Para el año 2019 la Partida presenta un presupuesto aprobado de $ millones, de los cuales un 90% se destina a iniciativas de inversión y transferencias de capital. El gasto total del Ministerio ascendió a $ millones, es decir, un 99% respecto de la ley vigente. Respecto a las variaciones del presupuesto inicial, la Partida presenta un aumento consolidado de $ millones, destacándose la disminución para el Subtítulo 31 Iniciativas de Inversión por $ millones y la agregación de recursos para el pago de la deuda flotante por $ , entre otras variaciones. Para los Subtítulo 31 Iniciativas de Inversión, y 33 Transferencias de Capital, se observaron disminuciones en el presupuesto aprobado por el Congreso Nacional, que llegan a $ millones para iniciativas de inversión, y $ millones para las transferencias de capital.

3 EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE 2019 PARTIDA 12 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Principales hallazgos En cuanto a los programas, la Dirección de Vialidad, con recursos vigentes por $ , alcanzó una ejecución de 99% respecto al presupuesto vigente. En iniciativas de inversión, con recursos vigentes por $ millones, alcanzó un avance presupuestario de un 99%, según la siguiente desagregación:

4 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE PARTIDA 12 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

5 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE PARTIDA 12 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

6 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE PARTIDA 12 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

7 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE PARTIDA 12 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

8 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE PARTIDA 12 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS en miles de pesos 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 18,9% 21 GASTOS EN PERSONAL 13,3% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 10,6% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 513,5% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41.100 4,4% 25 INTEGROS AL FISCO 11.293 1.284 11,4% 26 OTROS GASTOS CORRIENTES - 0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 96.768 1,5% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 7,0% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8,5% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 34592,5% 35 SALDO FINAL DE CAJA 0,0% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

9 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE PARTIDA 12 RESUMEN POR CAPÍTULOS en miles de pesos 2019 Presupuesto 2019 Ejecución Cap. Prog. Programa Presupuestario Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente 01 SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 18,5% 02 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 17,6% Administración y Ejecución de Obras Públicas 15,9% Dirección de Arquitectura 15,1% 03 Dirección de Obras Hidráulicas 17,2% 04 Dirección de Vialidad 20,1% 06 Dirección de Obras Portuarias 17,8% 07 Dirección de Aeropuertos 15,7% 11 Dirección de Planeamiento 0,4% 12 Agual Potable Rural 20,3% DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS 22,5% DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 14,9% 05 INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA 21,2% SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 20,5% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

10 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE PARTIDA 12. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 01: SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL en miles de pesos 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 18,5% 21 GASTOS EN PERSONAL 12,5% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 12,4% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL - 0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.217 0,2% Vehículos 16.480 0,0% 04 Mobiliario y Otros 15.709 2.064 13,1% 05 Máquinas y Equipos 06 Equipos Informáticos 07 Programas Informáticos 153 34 SERVICIO DE LA DEUDA 213,8% 02 Amortización Deuda Externa Intereses Deuda Externa 70.722 Deuda Flotante 1.000 133257,6% 35 SALDO FINAL DE CAJA 10.000 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

11 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE PARTIDA 12. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS en miles de pesos 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 15,9% 21 GASTOS EN PERSONAL 12,5% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 96.386 10,7% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL - 0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 58.463 41.100 70,3% 01 Al Sector Privado 500 Instituto de la Construcción 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.619 1,1% 02 Edificios 5.211 0,0% Vehículos 16.480 04 Mobiliario y Otros 22.753 1.365 6,0% 05 Máquinas y Equipos 5.587 384 6,9% 06 Equipos Informáticos 26.606 870 3,3% 07 Programas Informáticos 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 44.805 Estudios Básicos 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 19108,9% Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA 10.000 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

12 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE PARTIDA 12. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 02: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA en miles de pesos 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 15,1% 21 GASTOS EN PERSONAL 13,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 55.673 9,7% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 84.460 79.833 94,5% 01 Prestaciones Previsionales 0,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador - 0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 15.530 13,9% Vehículos 16.480 04 Mobiliario y Otros 27.005 693 2,6% 05 Máquinas y Equipos 17.644 06 Equipos Informáticos 24.801 14.837 59,8% 07 Programas Informáticos 25.957 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 4,0% Estudios Básicos 02 Proyectos 4,1% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 297385,9% Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA 10.000 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

13 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE PARTIDA 12. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 03: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS en miles de pesos 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 17,2% 21 GASTOS EN PERSONAL 12,5% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 10,3% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 87,7% 01 Prestaciones Previsionales 0,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador - 0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 8.598 7,4% Vehículos 49.440 04 Mobiliario y Otros 13.390 8.079 60,3% 05 Máquinas y Equipos 27.098 519 1,9% 06 Equipos Informáticos 20.633 07 Programas Informáticos 4.904 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN Estudios Básicos 89.288 02 Proyectos 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 ,0% Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA 10.000 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

14 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE PARTIDA 12. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 04: DIRECCIÓN DE VIALIDAD en miles de pesos 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 20,1% 21 GASTOS EN PERSONAL 13,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 14,3% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 615,8% 01 Prestaciones Previsionales 97,3% 03 Prestaciones Sociales del Empleador - 0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0% Al Sector Privado 001 Compensación Tránsito con Sobrepeso 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.255 0,1% Vehículos 82.400 04 Mobiliario y Otros 28.627 05 Máquinas y Equipos 06 Equipos Informáticos 32.595 07 Programas Informáticos 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 9,7% Estudios Básicos 54.294 1,9% 02 Proyectos 34 SERVICIO DE LA DEUDA 83603,1% Intereses Deuda Externa 86.304 Otros Gastos Financieros Deuda Externa 49.996 Deuda Flotante 1.000 ,6% 35 SALDO FINAL DE CAJA Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

15 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE PARTIDA 12. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 06: DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS en miles de pesos 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 17,8% 21 GASTOS EN PERSONAL 13,4% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 89.001 15,0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0,0% 03 Vehículos 04 Mobiliario y Otros 6.531 05 Máquinas y Equipos 28.001 06 Equipos Informáticos 18.925 07 Programas Informáticos 37.323 0,1% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 7,1% 01 Estudios Básicos 34,9% 02 Proyectos 7,0% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 826419,1% Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA 10.000 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

16 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE PARTIDA 12. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 07: DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS en miles de pesos 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 15,7% 21 GASTOS EN PERSONAL 13,5% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 32.207 8,4% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 11.897 947,6% 01 Prestaciones Previsionales 0,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador - 0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 97.653 229 0,2% Vehículos 16.480 04 Mobiliario y Otros 13.617 157 1,2% 05 Máquinas y Equipos 36.088 06 Equipos Informáticos 11.426 72 0,6% 07 Programas Informáticos 20.042 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 5,5% Estudios Básicos 02 Proyectos 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 546944,5% Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA 10.000 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

17 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE PARTIDA 12. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 11: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO en miles de pesos 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 0,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 13,1% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 44.940 23,1% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 66.976 136 0,2% 03 Vehículos 16.480 0,0% 04 Mobiliario y Otros 3.325 05 Máquinas y Equipos 1.200 06 Equipos Informáticos 18.443 0,7% 07 Programas Informáticos 27.528 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 01 Estudios Básicos 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Al Sector Privado 026 Empresa Metro S.A. 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 12964,9% Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA 10.000 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

18 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE PARTIDA 12. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 12: AGUA POTABLE RURAL en miles de pesos 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 20,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 7,0% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 28.566 3,6% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0,0% 03 Vehículos 82.400 04 Mobiliario y Otros 32.860 05 Máquinas y Equipos 19.644 06 Equipos Informáticos 13.998 07 Programas Informáticos 17.632 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 7,4% 02 Proyectos 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 ,9% Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA 10.000 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

19 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE PARTIDA 12. CAPÍTULO 03. PROGRAMA 01: DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS en miles de pesos 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 22,5% 21 GASTOS EN PERSONAL 13,3% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 75.599 4,4% 26 OTROS GASTOS CORRIENTES - 0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 88 0,1% 04 Mobiliario y Otros 30.363 0,0% 05 Máquinas y Equipos 7.382 06 Equipos Informáticos 41.647 07 Programas Informáticos 30.845 0,3% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12,3% 01 Al Sector Privado 027 Reintegro Crédito - I.V.A. Concesiones 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 ,8% 35 SALDO FINAL DE CAJA 10.000 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

20 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE PARTIDA 12. CAPÍTULO 04. PROGRAMA 01: DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS en miles de pesos 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 14,9% 21 GASTOS EN PERSONAL 13,0% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 8,6% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 42.444 - 0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0% 01 Al Sector Privado 001 Centro de Aguas para Zonas Aridas y Semiáridas de América Latina y el Caribe 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 56.480 14,0% Vehículos 16.480 16.347 99,2% 04 Mobiliario y Otros 5.615 05 Máquinas y Equipos 145 0,1% 07 Programas Informáticos 39.988 22,8% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 2,6% Estudios Básicos 02 Proyectos 3,8% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 86003,3% Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA 10.000 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

21 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE PARTIDA 12. CAPÍTULO 05. PROGRAMA 01: INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA en miles de pesos 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 21,2% 21 GASTOS EN PERSONAL 13,7% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 21.014 8,5% 25 INTEGROS AL FISCO 11.293 1.284 11,4% 01 Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 54.322 8.079 14,9% 04 Mobiliario y Otros 3.708 0,0% 05 Máquinas y Equipos 27.501 29,4% 06 Equipos Informáticos 14.214 07 Programas Informáticos 8.899 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 89.990 02 Proyectos 34 SERVICIO DE LA DEUDA 5.000 3535,5% Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

22 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A FEBRERO DE PARTIDA 12. CAPÍTULO 07. PROGRAMA 01: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS en miles de pesos 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 20,5% 21 GASTOS EN PERSONAL 18,5% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4,8% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.508 1,2% 03 Vehículos 16.480 0,0% 04 Mobiliario y Otros 7.175 189 2,6% 05 Máquinas y Equipos 21.013 06 Equipos Informáticos 34.160 07 Programas Informáticos 52.056 1.319 2,5% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 66330,2% Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA 10.000 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES