BALANCE GESTION 2010 Y PROYECCIONES 2011 Enero 2011.

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1 BALANCE GESTION 2010 Y PROYECCIONES 2011 Enero 2011

2 Total recursos acumulados *
DISTRIBUCIÓN RECURSOS FINANCIEROS ACUMULADOS PARA EJECUCIÓN DE PROYECTOS 2010 (EN DOLARES AMERICANOS) Zona de influencia Total recursos acumulados * Prioridad 1 Prioridad 2 Paucartambo $ 4,980,781 $ ,988,468 $ 1,992,312 Huachón $ 2,013,028 $ ,207,817 $ ,211 Quiparacra Total $ 9,006,838 $ ,404,102 $ 3,602,735 *Incluye los aportes de 2010

3 PROGRAMA DE INVERSIONES – DICIEMBRE 2010

4 PROYECTOS PAUCARTAMBO
2010

5 Proyectos de Paucartambo
Telefonía Móvil Este proyecto benefició a 5 centros poblados de Paucartambo: La Victoria, Huallamayo, Auquimarca, Bellavista y Acopalca. - La cobertura para los 5 centros poblados fue posible con la colocación de 3 torres tipo “fast site” 20 metros ubicada en el cerro Liuyacpunta, Centro Poblado de La Victoria 30 metros, ubicada en la lomada de Cutuchaca, anexo de Cutuchaca 42 metros, ubicada en el cerro Mesadapata, centro Poblado de Auquimarca. - El monto total del proyecto ascendió a US$ 527,142 y beneficiará a más de 12,000 pobladores. - La inauguración se realizó el 07 de noviembre de 2010.

6 Proyectos de Paucartambo
Equipamiento de Centro de salud de Paucartambo - La Dirección General e Infraestructura, equipamiento y mantenimiento (DGIEM) del Ministerio de Salud ha contribuido con la revisión del perfil del proyecto. - Recientemente la AFSY ha recibido el Acuerdo de Asamblea Comunal que aprueba por parte de la comunidad la ejecución de este proyecto y la transferencia de la Municipalidad a la DIRESA. Se está coordinando con la Dirección de Salud (DIRESA) – Pasco la posible firma de un Convenio con el Fondo Social Yuncán para apoyar en el equipamiento del Puesto de Salud y en programas de nutrición. La inversión estimada para este proyecto es de US$ 683,858 para beneficiar a más de US$ 20,000 pobladores.

7 Proyectos de Paucartambo
Implementación de centros de cómputo y bibliotecas en San Francisco y Cutuchaca - Paucartambo: Implementación de un centros de cómputo con 20 PC´s con una inversión estimada para este proyecto es de US$ 21,147. Implementación de 3 bibliotecas para niveles inicial, primaria y secundaria con una inversión de US$ 32,388. Cuentan con mobiliario completo, módulos de atención, sala de proyección audiovisual y textos aprobados por la Biblioteca Nacional del Perú.

8 Proyectos Huachón 2010

9 Proyectos de Huachón Construcción de Centro de Salud - Huachón:
- La Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento (DGIEM) del Ministerio de Salud revisó el Expediente Técnico para la construcción del centro de salud. El 27 de setiembre el Equipo Técnico de la AFSY convocó a 44 empresas a participar en el proceso de selección n° Se presentaron 15 empresas. El 6 de noviembre se hizo entrega del terreno y el inicio de la obra fue el 24 de noviembre. La inversión ascendió a US$ 831,897. Se espera beneficiar a más de 8,000 pobladores.

10 Proyectos de Huachón Crianza y comercialización de truchas:
- El proyecto cuenta con 79 asociados y se divide en tres etapas: Construcción de infraestructura, compra de materiales y equipos necesarios para la crianza de truchas; Crianza y producción de truchas propiamente dicha y finalmente Comercialización de truchas a diversos mercados. - La inversión total asciende a US$ 195,460 - Durante el 1er año se ha concluido con la construcción de la Sala de incubación con su respectiva red de ingreso de agua, 12 piletas para el alevinaje I, la Línea de Conducción de aguas N°1 y N° 2 para los ríos Jaico y Talenga respectivamente. - También se han instalado 14 estanques (4 estanques de 5 m de diámetro para el alevinaje II, 4 estanques de 9 m para juveniles y 6 estanques de 9 m para engorde)

11 Proyectos de Huachón Otros proyectos productivos:
Producción y comercialización sostenible de papa a través de la Asociación de productores de Papa Nativa Servicio Múltiples. Inversión total: US$ 491,734.95 Inversión per cápita: US$ 1,928.37 Producción y comercialización sostenible de granadilla a través de la Asociación de productores de Granadilla Servicios Múltiples. Inversión total: US$ 176,900.76 Inversión per cápita: US$ 2,680.31

12 Proyectos Quiparacra 2010

13 Proyectos de Quiparacra
Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y construcción del sistema de alcantarillado del centro poblado de Puagmaray : - Luego de la aprobación de las Bases por Consejo Directivo, se realizó la convocatoria al proceso de selección n° el 13 de setiembre. La apertura de sobres se realizó el 18 de setiembre. - Las obras se iniciaron el 8 de octubre. El período de ejecución es de 150 días. A la fecha se ha logrado un avance del 72% de la obra. La mano de obra no especializada es exclusivamente de la zona. - Este proyecto beneficiará a más de 100 familias, con una inversión de US$ 350,565.

14 Proyectos de Quiparacra
Agua potable y desagüe en el Anexo de La Florida : Se realizó la convocatoria al proceso de selección n° el 22 de octubre en la cual participaron 5 empresas. La apertura de sobres se realizó el 04 de noviembre. La entrega del terreno se realizó el 18 de noviembre y las obras se iniciaron el 19 de noviembre. La obra tiene un periodo de ejecución de 65 días. A la fecha se ha logrado un avance del 41% de la obra. La mano de obra no especializada es exclusivamente de la zona. - Este proyecto beneficiará a más de 55 familias, con una inversión de US$ 233,103.

15 Proyectos de Quiparacra
Filial de Universidad Daniel Alcides Carrión (UNDAC): En marzo de 2010 se inició la formulación de los estudios de pre-inversión a nivel de perfil y Expediente Técnico para una sección de agronomía. Se ha hecho entrega de los documentos al Rector de la facultad de agronomía de la UNDAC. - Luego se constituyó el Comité Evaluador de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión (UNDAC), quienes hicieron la verificación de las instalaciones temporales y del terreno para la construcción. - El Fondo Social garantizará la sostenibilidad de los recursos para el funcionamiento de la filial durante tres años, luego el presupuesto pasará a cargo de la UNDAC. - Se está esperando el Acuerdo de Consejo de Facultad que aprueba la filial de la facultad en Quiparacra. - La inversión asciende a US$ 150,000

16 Proyectos de Quiparacra
Equipamiento con mobiliario de cuatro Instituciones Educativas de Quiparacra UGEL Pasco remitió a la AFSY el informe técnico sobre verificación de necesidades de mobiliario para instituciones educativas en Quiparacra. - El jueves 09 de setiembre, en el marco del proyecto: "Implementación de cuatro instituciones educativas con mobiliario escolar", la AFSY hizo entrega de 286 mobiliarios escolares a las 4 instituciones educativas. Los módulos comprendieron muebles de biblioteca, escritorios para docentes, carpetas y mesas unipersonales. La inversión total del proyecto fue de US$ 15,119.

17 Proyectos de Quiparacra
Otros proyectos productivos: Producción y comercialización sostenible de papa a través de las asociaciones“El Progreso”, “Playas Grandes” y San Cristóbal” Inversión total: US$ 474,516. Se han beneficiado a 782 productores Producción y comercialización sostenible de granadilla a través de la Asociación de Productores Agropecuarios Quiparacra. Inversión total: US$ 17,620. Se han beneficiado a 30 productores. Producción y comercialización sostenible de granadilla a través de las asociaciones “Ricrán” y “Uchuhuerta” Inversión total: US$ 34,360. Se han beneficiado a 52 productores. - Crianza de ganado vacuno. Este proyecto cuenta con 12 criadores, de los cuales 3 han adquirido pastos (inglés e italiano), otros 9 han solicitado ganado de raza Brown Swiss. Inversión total: US$ 7,627. Los productores de granadilla y rocoto comercializan sus productos en Supermercados Peruanos, Minka, Frutis, Alicorp, entre otros menores.

18 PRINCIPALES CONCLUSIONES 2010
Del total de fondos acumulados al 22 de diciembre de 2010: Para la inversión en proyectos se tiene un monto total acumulado ( ) de US$ 9,006,838. El presupuesto comprometido 2009 fue de US$ 5´505,490. El presupuesto comprometido 2010 es de US$ 3´473,874. Es decir, se tiene una inversión comprometida acumulada (2009 – 2010) de US$ 8,979,365. En términos porcentuales se ha comprometido el 99.7% respecto al monto total acumulado (2009 – 2010) y se ha ejecutado el 64.06% respecto al monto total comprometido acumulado (2009 – 2010). Durante el 2010 la AFSY ha conducido 19 proyectos: 04 ejecutados 15 en ejecución.

19 LOGROS DE 2010

20 Proyecciones 2011

21 PROYECCIONES 2011

22 PROYECCIONES 2011