Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019

Presentación del tema: "Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019"— Transcripción de la presentación:

1 Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019
Ramo 12 Salud

2 PEF 2019 por capítulo de Gasto 1/1
(millones de pesos) 1/1 Capítulo de Gasto Presupuesto 2018 PEF 2019 Diferencias 2019 Original Modificado al 18/dic Original 2018 % Modificado 2018 TOTAL 122,557.3 124,019.3 124,266.9 1,709.5 1.4 247.5 0.2 Servicios Personales 26,593.6 26,715.5 26,820.5 226.8 0.9 105.0 0.4 Gasto de Operación 12,702.6 18,051.3 12,411.8 - 2.3 - 5,639.5 - 31.2 Materiales y Suministros 6,979.7 9,599.0 6,953.3 - 0.4 - 2,645.7 - 27.6 Servicios Generales 5,722.9 8,452.3 5,458.6 - 4.6 - 2,993.7 - 35.4 Subsidios 83,078.6 79,047.9 84,461.5 1,382.8 1.7 5,413.5 6.8 Inversión 182.5 204.6 515.6 333.2 182.6 311.0 152.0 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 51.6 69.6 125.2 73.6 142.6 55.5 79.7 Inversión Pública 130.9 134.9 390.5 259.6 198.3 255.5 189.4 Por distribuir * 57.4 * Estos recursos corresponden al tema de equidad de género Dirección General de Programación y Presupuesto

3 PEF 2019 por Programa Presupuestario 1/3
(millones de pesos) 1/3 PP Denominación Presupuesto 2018 PEF 2019 Diferencias 2019 Original Modificado al 18/dic Original 2018 % Modificado 2018 TOTAL 122,557.3 124,019.3 124,266.9 1,709.5 1.4 247.5 0.2 S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad 43.8 177.3 25.0 -18.8 -42.9 -152.3 -85.9 S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social 6,382.1 6,376.1 6,587.8 205.6 3.2 211.6 3.3 S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 241.4 238.2 223.0 -18.3 -7.6 -15.2 -6.4 S200 Fortalecimiento a la atención médica 901.0 867.1 849.9 -51.1 -5.7 -17.2 -2.0 S201 Seguro Médico Siglo XXI 2,049.6 2,062.6 13.0 0.6 S202 Calidad en la Atención Médica 86.6 84.3 81.6 -5.0 -5.8 -2.7 -3.2 S251 Programa de desarrollo comunitario Comunidad "DIFerente" 106.5 104.3 0.0 -106.5 -100.0 -104.3 S272 Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad 173.9 157.2 -173.9 -157.2 E010 Formación y capacitación de recursos humanos para la salud 3,930.2 3,874.0 3,925.2 -0.1 51.3 1.3 Dirección General de Programación y Presupuesto

4 PEF 2019 por Programa Presupuestario 2/3
(millones de pesos) 2/3 PP Denominación Presupuesto 2018 PEF 2019 Diferencias 2019 Original Modificado al 18/dic Original 2018 % Modificado 2018 E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud 2,162.8 2,277.8 2,230.4 67.6 3.1 -47.4 -2.1 E023 Atención a la salud 21,144.4 22,200.2 21,180.9 36.5 0.2 -1,019.4 -4.6 E025 Prevención y atención contra las adicciones 1,335.0 1,310.5 1,356.8 21.8 1.6 46.3 3.5 E036 Programa de vacunación 1,996.1 2,517.5 2,130.9 134.9 6.8 -386.5 -15.4 E040 Servicios de asistencia social integral 863.9 846.4 844.8 -19.1 -2.2 -1.6 -0.2 E041 Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes 93.1 87.3 94.1 1.0 7.8 G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios 437.8 1,012.5 431.5 -6.3 -1.4 -581.0 -57.4 G005 Regulación y vigilancia de establecimientos y servicios de atención médica 19.6 8.3 21.2 1.7 8.5 12.9 156.6 K011 Proyectos de infraestructura social de salud 21.0 26.0 390.5 369.5 1,760.4 364.5 1,402.5 K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 34.6 31.4 36.4 1.8 5.2 5.1 16.2 Dirección General de Programación y Presupuesto

5 PEF 2019 por Programa Presupuestario 3/3
(millones de pesos) 3/3 PP Denominación Presupuesto 2018 PEF 2019 Diferencias 2019 Original Modificado al 18/dic Original 2018 % Modificado 2018 K027 Mantenimiento de infraestructura 109.9 108.9 0.0 -109.9 -100.0 -108.9 M001 Actividades de apoyo administrativo 3,148.8 3,743.2 3,002.6 -146.2 -4.6 -740.6 -19.8 O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 363.5 342.8 361.7 -1.7 -0.5 19.0 5.5 P012 Rectoría en Salud 1,272.4 2,449.4 1,214.6 -57.8 -4.5 -1,234.8 -50.4 P013 Asistencia social y protección del paciente 697.9 657.5 665.2 -32.7 -4.7 7.7 1.2 P016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS 431.4 367.0 435.7 4.4 1.0 68.7 18.7 P018 Prevención y control de enfermedades 648.5 618.2 643.2 -5.3 -0.8 24.9 4.0 P020 Salud materna, sexual y reproductiva 2,365.3 2,229.8 2,369.5 4.1 0.2 139.7 6.3 U005 Seguro Popular 68,974.6 68,224.6 71,215.5 2,240.9 3.2 2,990.8 U008 Prevención y control de sobrepeso, obesidad y diabetes 453.6 457.1 533.0 79.4 17.5 75.9 16.6 U009 Vigilancia epidemiológica 575.0 553.3 -64.9 -10.5 -21.8 -3.8 U012 Fortalecimiento de los servicios Estatales de Salud 1,450.0 -1,450.0 - U281 Programa Nacional de reconstrucción 800.0 Dirección General de Programación y Presupuesto

6 PEF 2019 por Unidad Administrativa 1/3
(millones de pesos) 1/3 UR Denominación Presupuesto 2018 PEF 2019 Diferencias 2019 Original Modificado al 18/dic Original 2018 % Modificado 2018 TOTAL 122,557.3 124,019.3 124,266.9 1,709.5 1.4 247.5 0.2 100 Oficina de la C. Secretaria 125.2 128.3 109.0 -16.3 -13.0 -19.4 -15.1 111 Coordinación General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos 66.5 62.4 59.2 -7.3 -11.0 -3.2 -5.2 112 Dirección General de Comunicación Social 74.6 1,161.1 71.9 -2.7 -3.6 -1,089.2 -93.8 113 Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud 67.0 61.0 60.3 -6.7 -10.0 -0.7 -1.2 114 Unidad de Análisis Económico 25.2 23.7 21.4 -3.8 -15.0 -2.3 -9.5 160 Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad 1,222.1 1,224.5 1,177.7 -44.4 -46.8 170 Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social 48.1 49.2 40.5 -7.6 -15.8 -8.7 -17.7 171 Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud 32.5 34.5 30.0 -2.5 -7.7 -4.5 -13.1 172 Dirección General de Relaciones Internacionales 342.0 300.5 309.2 -32.8 -9.6 8.7 2.9 ÁREAS CENT RA LES Dirección General de Programación y Presupuesto

7 PEF 2019 por Unidad Administrativa 2/3
(millones de pesos) 2/3 UR Denominación Presupuesto 2018 PEF 2019 Diferencias 2019 Original Modificado al 18/dic Original 2018 % Modificado 2018 300 Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud 61.1 60.6 56.4 -4.7 -7.7 -4.2 -6.9 310 Dirección General de Promoción de la Salud 358.7 373.6 344.3 -14.4 -4.0 -29.3 -7.8 313 Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental 95.9 91.5 -4.4 -4.6 -4.5 315 Secretariado Técnico del Centro Nacional para la Prevención de Accidentes 46.1 44.6 40.2 -6.0 -12.9 -9.9 316 Dirección General de Epidemiología 613.6 547.9 601.1 -12.5 -2.0 53.2 9.7 500 Subsecretaría de Administración y Finanzas 1,513.9 55.8 54.0 -1,459.9 -96.4 -1.8 -3.2 510 Dirección General de Programación y Presupuesto 108.9 85.8 95.5 -13.4 -12.3 9.6 11.2 511 Dirección General de Tecnologías de la Información 153.9 489.3 156.9 3.0 2.0 -332.4 -67.9 512 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 223.5 479.8 206.7 -16.9 -7.5 -273.2 -56.9 513 Dirección General de Recursos Humanos y Organización 458.0 506.2 397.2 -60.8 -13.3 -109.0 -21.5 514 Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física 282.6 124.5 430.6 148.0 52.4 306.1 245.9 ÁREAS CENT RA LES Dirección General de Programación y Presupuesto

8 PEF 2019 por Unidad Administrativa 3/3
(millones de pesos) 3/3 UR Denominación Presupuesto 2018 PEF 2019 Diferencias 2019 Original Modificado al 18/dic Original 2018 % Modificado 2018 600 Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud 48.2 40.5 842.0 793.9 1,648.3 801.6 1,981.4 610 Dirección General de Calidad y Educación en Salud 3,205.1 2,883.1 3,163.7 -41.3 -1.3 280.7 9.7 611 Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud 991.7 952.0 938.0 -53.8 -5.4 -14.0 -1.5 613 Dirección General de Información en Salud 81.4 62.1 76.9 -4.5 -5.6 14.8 23.9 614 Dirección General de Evaluación del Desempeño 29.7 23.2 26.8 -3.0 -10.0 3.5 15.1 ÁREAS CENT RA LES Dirección General de Programación y Presupuesto

9 PEF 2019 por Unidad Administrativa 1/2
(millones de pesos) 1/2 UR Denominación Presupuesto 2018 PEF 2019 Diferencias 2019 Original Modificado al 18/dic Original 2018 % Modificado 2018 TOTAL 122,557.3 124,019.3 124,266.9 1,709.5 1.4 247.5 0.2 E00 Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública 64.4 68.6 61.4 -3.0 -4.7 -7.3 -10.6 I00 Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea 93.5 92.8 96.2 2.7 2.9 3.4 3.7 K00 Centro Nacional para la Prevención y el control del VIH y el SIDA 377.9 313.2 374.7 -3.2 -0.8 61.5 19.6 L00 Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 2,164.1 2,263.0 2,221.6 57.5 -41.4 -1.8 M00 Comisión Nacional de Arbitraje Médico 130.5 126.5 112.0 -18.6 -14.2 -14.6 -11.5 N00 Servicios de Atención Psiquiátrica 986.4 1,047.5 984.3 -2.1 -0.2 -63.2 -6.0 O00 Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 864.8 1,178.3 904.6 39.8 4.6 -273.6 -23.2 ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Dirección General de Programación y Presupuesto

10 PEF 2019 por Unidad Administrativa 2/2
(millones de pesos) 2/2 UR Denominación Presupuesto 2018 PEF 2019 Diferencias 2019 Original Modificado al 18/dic Original 2018 % Modificado 2018 Q00 Centro Nacional de Trasplantes 24.0 23.4 0.0 0.1 0.6 2.4 R00 Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia 2,071.1 3,611.0 2,205.5 134.4 6.5 -1,405.5 -38.9 S00 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 690.8 1,300.2 680.8 -9.9 -1.4 -619.4 -47.6 T00 Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud 41.0 36.6 37.2 -3.7 -9.1 1.7 U00 Comisión Nacional de Protección Social en Salud 77,697.8 75,301.2 80,144.1 2,446.2 3.1 4,842.8 6.4 V00 Comisión Nacional de Bioética 41.9 35.0 35.6 -6.3 -15.0 1.6 X00 Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones 719.3 657.1 705.8 -13.5 -1.9 48.7 7.4 ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Dirección General de Programación y Presupuesto

11 PEF 2019 por Unidad Administrativa 1/2
(millones de pesos) 1/2 UR Denominación Presupuesto 2018 PEF 2019 Diferencias 2019 Original Modificado al 18/dic Original 2018 % Modificado 2018 TOTAL 122,557.3 124,019.3 124,266.9 1,709.5 1.4 247.5 0.2 M7A Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas 1,302.7 1,377.8 1,269.0 -33.7 -2.6 -108.8 -7.9 M7F Instituto Nacional de Psiquiatría 'Ramón de la Fuente Muñiz' 372.3 380.9 379.3 7.0 1.9 -1.7 -0.4 M7K Centros de Integración Juvenil, A.C. 709.5 737.4 744.7 35.2 5.0 7.3 1.0 NAW Hospital Juárez de México 1,324.3 1,488.6 1,280.4 -43.9 -3.3 -208.2 -14.0 NBB Hospital General 'Dr. Manuel Gea González' 1,070.4 1,130.8 1,055.9 -14.5 -1.4 -74.8 -6.6 NBD Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga" 2,949.8 3,153.2 3,011.2 61.4 2.1 -142.0 -4.5 NBG Hospital Infantil de México 'Federico Gómez' 1,471.6 1,552.5 1,579.9 108.3 7.4 27.5 1.8 NBQ Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío 1,072.0 1,075.7 1,072.5 0.4 0.0 -0.3 NBR Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca 546.2 553.2 512.9 -33.3 -6.1 -40.3 -7.3 NBS Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán 873.7 992.5 835.3 -38.4 -4.4 -157.2 -15.8 NBT Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria 724.3 730.4 702.4 -21.9 -3.0 -28.0 -3.8 ENT I DADES SECTOR ZADAS Dirección General de Programación y Presupuesto

12 PEF 2019 por Unidad Administrativa 2/2
(millones de pesos) 2/2 UR Denominación Presupuesto 2018 PEF 2019 Diferencias 2019 Original Modificado al 18/dic Original 2018 % Modificado 2018 NBU Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca 1,184.9 1,228.2 1,202.7 17.8 1.5 -25.5 -2.1 NBV Instituto Nacional de Cancerología 1,243.1 1,378.5 1,350.8 107.7 8.7 -27.7 -2.0 NCA Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez" 1,102.2 1,223.7 1,205.6 103.4 9.4 -18.1 -1.5 NCD Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 1,317.2 1,321.5 1,236.1 -81.0 -6.2 -85.3 -6.5 NCE Instituto Nacional de Geriatría 51.3 65.7 99.8 48.5 94.4 34.1 51.9 NCG Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 'Salvador Zubirán' 1,413.1 1,573.6 1,428.7 15.6 1.1 -144.9 -9.2 NCH Instituto Nacional de Medicina Genómica 186.5 194.9 187.9 0.8 -6.9 -3.6 NCK Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía 'Manuel Velasco Suárez' 797.6 839.3 781.4 -16.2 -57.8 NCZ Instituto Nacional de Pediatría 1,572.1 1,734.9 1,636.0 64.0 4.1 -98.9 -5.7 NDE Instituto Nacional de Perinatología 916.3 940.8 901.3 -15.0 -1.6 -39.5 -4.2 NDF Instituto Nacional de Rehabilitación 1,416.9 1,475.7 1,399.9 -17.0 -1.2 -75.8 -5.1 NDY Instituto Nacional de Salud Pública 406.6 509.0 413.5 6.8 1.7 -95.6 -18.8 NHK Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 2,289.8 2,435.7 1,933.3 -356.5 -15.6 -502.4 -20.6 Por distribuir * 57.4 ENT I DADES SECTOR ZADAS * Estos recursos corresponden al tema de equidad de género Dirección General de Programación y Presupuesto

13 calendario, gasto y saldos
Planeación Operativa calendario, gasto y saldos

14 El calendario de gasto es una meta
El Calendario de Gasto es un instrumento fundamental de la Política de Gasto Público, mediante el cual se evalúa la eficiencia y eficacia en la aplicación de los recursos económicos, principios consagrado en nuestra Carta Magna (artículo 134). El calendario de gasto es una meta Dirección General de Programación y Presupuesto

15 Aplicación de la Normatividad de Subejercicios por parte de la SHCP
El instrumento para aplicar la Norma de Subejercicios es el calendario de gasto Para determinar los subejercicios, la SHCP mantiene un método a través del sistema de administración financiera SIAFF, que descuenta los recursos contra las disponibilidades del mes en que se aplicará el pago y si éstos no son suficientes, descuenta en forma regresiva los recursos faltantes, a partir del mes inmediato anterior a aquél, hasta el mes origen del subejercicio. El efecto de este método es que la única manera de que no se registren subejercicios por trimestre, es gastando la totalidad del disponible. Dirección General de Programación y Presupuesto

16 = + + + Ejercicio didáctico de aplicación de pagos en el SIAFF *
(miles de pesos) Supuesto: Mes en el que se aplica el pago Se debe gastar en Abril el 100% de este disponible, de lo contrario… Enero: $1,600.0 Abril: $2,000.0 Enero–Abril $6,600.0 = Febrero: $2,000.0 + Marzo: $1,000.0 Subejercicio Subejercicio Subejercicio Programado Disponible + + …se generan subejercicios conforme a los siguientes escenarios: Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Si solo se pagan en abril $2,000.0, entonces se mantiene el subejercicio enero-marzo por $4,600.0 Si solo se pagan en abril $3,000.0, entonces se mantiene el subejercicio enero- febrero por $3,600.0 Si solo se pagan en abril $5,000.0, entonces se mantiene el subejercicio de enero por $1,600.0 * Sistema de Administración Financiera Federal Dirección General de Programación y Presupuesto

17 Recomendaciones Notas importantes:
Las unidades administrativas deben registrar en sus solicitudes de pago, el calendario a descontar con base en este método. La DGPyP comunica Alertas de Disponibilidades cada lunes e informa, mediante oficio, el calendario de disponibilidades previas al cierre mensual, para que las unidades administrativas realicen su conciliación con base en él. Notas importantes: Dirección General de Programación y Presupuesto