SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO AVANCE IMPLEMENTACIÓN

Presentación del tema: "SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO AVANCE IMPLEMENTACIÓN"— Transcripción de la presentación:

1 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO AVANCE IMPLEMENTACIÓN
Orden de Pedido DG-006 de 2013

2 ACTIVIDADES IMPLEMENTACIÓN
Ajuste y Definición Mapa de Procesos Orden de Pedido DG-041 de 2012

3 ACTIVIDADES IMPLEMENTACIÓN
Definición de los Modelos de Documentación de Procesos y Procedimientos Caracterización del Proceso Código del Proceso Cuadro de Control del Proceso Responsable Objetivo del Proceso Interacciones Recursos Criterios y Métodos de Control Control de Cambios Orden de Pedido DG-041 de 2012

4 ACTIVIDADES IMPLEMENTACIÓN
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO XXXX Código Versión Nombre Cargo Fecha Revisó Aprobó RESPONSABLE OBJETIVO DEL PROCESO INTERACCIONES PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE RECURSOS HUMANOS INFRAESTRUCTURA AMBIENTE DE TRABAJO CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL REQUISITOS (LEGALES, DE LA ORGANIZACIÓN, DE LAS NORMAS DE GESTIÓN APLICABLES) PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS INDICADORES NOMBRES CÓDIGO CONTROL DE CAMBIOS FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO Orden de Pedido DG-041 de 2012

5 ACTIVIDADES IMPLEMENTACIÓN
Definición de los Modelos de Documentación de Procesos y Procedimientos Procedimiento Código y Nombre del Procedimiento Cuadro de Control del Procedimiento Objetivo Alcance Definiciones Metodología Documentos Relacionados Registros Anexos Control de Cambios Orden de Pedido DG-041 de 2012

6 ACTIVIDADES IMPLEMENTACIÓN
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Código Versión Nombre Cargo Fecha Revisó Aprobó 1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. DEFINICIONES 4. METODOLOGÍA ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 5. DOCUMENTOS RELACIONADOS 6. REGISTROS 7. ANEXOS 8. CONTROL DE CAMBIOS FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO Orden de Pedido DG-041 de 2012

7 ACTIVIDADES IMPLEMENTACIÓN
Procesos Iniciales de Documentación C Gerencia C Control Interno C Gestión Integral HSEQ C Gestión Jurídica y Legal C Atención al Cliente C Control de Energía C Gestión de Recaudo y Cartera C Gestión Financiera Control de Documentación Proceso Procedimiento Responsable Tipo de Procedimiento (existente/nuevo) Estado Orden de Pedido DG-041 de 2012

8 ACTIVIDADES IMPLEMENTACIÓN SITUACIÓN ACTUAL
Total Procedimientos: 81 Procedimientos existentes: 51 Revisados jmbc: 19 En revisión jmbc: 10 En proceso de actualización Responsable: 3 Por enviar a Responsables: 11 En ajustes previos a envío Responsable: 8 Procedimientos Nuevos: 30 Modelos enviados jmbc: 20 Modelo por enviar: 1 No hay modelo: 9 Orden de Pedido DG-041 de 2012